药品GSP计算机系统操作规程

药品GSP计算机系统操作规程文件名称计算机系统操作规程文件编号XX-XX-012-00执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1.目的建立计算机系统操作规程，明确该系统质量控制功能的操作方法。2.适用范围适用于公司各岗位人员在授权范围内实施计算机系统的操作。3.职责各岗位人员：负责在授权范围内实施计算机系统的操作4.内容4.1基础数据维护操作流程4.1.1供货单位资料新增或维护：4.1.1.1授权岗位：质管员。4.1.1.2新增路径：信息管理à供商资料à供商资料浏览à点击新增à在出现的资料卡片录入供货单位各项资料信息à点击存盘。4.1.1.3修改已有供商的资料信息路径：信息管理à供商资料à供商资料浏览à双击选中需修改资料的供商行à在出现的供商资料卡片修改供货单位各项资料信息à点击存盘。4.1.2商品资料维护：4.1.2.1授权岗位：质管员。4.1.2.2新增路径：信息管理à商品资料à商品资料浏览à点击新增à在出现的商品资料卡片中录入商品资料信息à点击存盘。4.1.2.3修改已有商品资料路径：信息管理à商品资料à商品资料浏览à双击选中需要修改资料的商品行à在出现的商品资料卡片中修改商品资料信息à点击存盘。4.1.3客户资料维护：4.1.3.1授权岗位：质管员。4.1.3.2新增路径：信息管理à客户资料à客户资料浏览à点击新增à在出现的资料卡片录入客户各项资料信息à点击存盘。4.1.3.3修改路径：信息管理à客户资料à客户资料浏览à双击选中需要修改资料的客户à在出现的资料卡片修改客户各项资料信息à点击存盘。4.2首营供商审核操作流程：4.2.1首营供商申请4.2.1.1授权岗位：采购员。4.2.1.2路径：GSP管理à首营供商审批à首营供商申请à选择要申请首营的供应商à点击首营供商申请à输入申请理由à点击申请。4.2.2首营供商审核4.2.2.1授权岗位：业务部负责人。4.2.2.2路径：GSP管理à首营供商审批à业务审核意见à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批。4.2.3首营企业资料审核4.2.3.1授权岗位：质量管理部负责人；4.2.3.2路径：GSP管理à首营供商审批à质管审核意见à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批4.2.4首营企业资审核4.2.4.1授权岗位：质量负责人。4.2.4.2路径：GSP管理à首营供商审批à质量副总审批à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批。4.3首营商品审核操作流程：4.3.1首营品种申请4.3.1.1授权岗位：采购员。4.3.1.2路径：GSP管理à首营品种审批à首营品种申请à选择要申请首营的商品à点击首营品种申请à输入申请理由à点击申请。4.3.2首营品种审批表4.3.2.1授权岗位：业务部负责人。4.3.2.2路径：GSP管理à首营品种审批à业务审核意见à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。4.3.3首营品种审批表4.3.3.1授权岗位：质量管理部负责人。4.3.3.2路径：GSP管理à首营品种审批à质管审核意见à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。4.3.4首营品种审批4.3.4.1授权岗位：质量负责人。4.3.4.2路径：GSP管理à首营品种审批à质量副总审批à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。4.5首营客户审核操作流程：4.5.1首营客户申请4.5.1.1授权岗位：销售员。4.5.1.2路径：GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户登记à在出现的首营客户资料登记卡片填写客户资料信息à点击“存盘”。4.5.2首营客户审批4.5.2.1授权岗位：业务部负责人。4.5.2.2路径：GSP管理à首营客户审批à业务审核意见à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。4.5.3首营客户审批4.5.3.1授权岗位：质量管理部负责人。4.5.3.2路径：GSP管理à首营客户审批à质管审核意见à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。4.5.4首营客户审批4.5.4.1授权岗位：质量负责人。4.5.4.2路径：GSP管理à首营客户审批à质量副总审批à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。4.6采购入库业务操作流程：采购入库流程：采购记录à购进收货à购进验收à采购入库。4.6.1采购记录制定4.6.1.1授权岗位：采购员。4.6.1.2路径：进货管理à采购记录录入à进入操作界面，点击新增à在表格录入商品代码（商品信息自动调出）à输入采购数量à输入供商代码（供商信息自动调出）、仓号à选择运输方式和温控方式à完成后点击保存。4.6.2采购记录审核4.6.2.1授权岗位：业务部负责人。4.6.2.2路径：进货管理à采购记录à采购记录审核à双击选中要审核的采购记录à核对采购中的相关信息à点击审核，完成采购记录的审批。4.6.3采购记录查询4.6.3.1授权岗位：采购员、业务部负责人、质管员、仓管员、质量管理部负责人、质量负责人。4.6.3.2路径：GSP管理à验收管理à采购记录。4.6.4采购收货4.6.4.1授权岗位：仓管员。4.6.4.2路径：进货管理à收货管理à进入操作界面后点击“新增”à进入“药品收货单录入”界面à点击“辅助”à点击“调采购记录”à进入信息选取界面，选择时间范围，双击选择此次进货的采购订单à收货单中自动调出采购订单相关信息à填写完整收货单中的其他相关信息à点击保存、审核，完成药品收货。4.6.5采购收货记录查询4.6.5.1授权岗位：采购员、验收员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.6.5.2路径：GSP管理à验收管理à收货记录。4.6.6入库验收4.6.6.1授权岗位：验收员。4.6.6.2路径：进货管理à验收管理à进入验收操作界面后，点击“新增”à进入采购验收单录入界面à点击“辅助”à选择“调采购收货单”à进入信息选取界面，选择时间段，双击选择此次验收的收货单à验收单中自动调出采购验收单相关信息à选中要录入批号信息的行，点击更改批号数量à按照来货情况录入批号、生产日期和有效期、数量等信息，点击确定à再次点击辅助，选择GSP验收，根据实际验收情况填写验收结论à点击“整单验收”à点击“保存”、“审核”，完成验收。4.6.7入库验收查询4.6.7.1授权岗位：验收员、质管员、仓管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.6.7.2路径：GSP管理à验收管理à验收记录。4.6.8采购入库4.6.8.1授权岗位：仓管员。4.6.8.2路径：进货管理à采购进货à进货单入账à双击要入账的进货单à进入入账操作界面后点击入账。4.7采购退出业务操作流程：采购退出流程：购进退出通知单à购进退出通知单审核à购进退出复核à购进退出出库。4.7.1进货退货通知单录入4.7.1.1授权岗位：采购员。4.7.1.2路径：进货管理à退货通知à进货退货通知录入à点击新增，选择部门和经手人à录入品种，录入退货的批号、供应商、退货原因à点击“辅助”、“商品购进明细”，选择要退货的进货单à点击“选择明细”，确认进货记录à按照实际填写退货数量à点击“存盘”。4.7.2进货退货审核4.7.2.1授权岗位：业务部负责人。4.7.2.2路径：进货管理à退货通知à进货退货通知审核à双击选中要审核的记录，填写审核意见à点“审核确定”或“审核不通过”à点击“存盘”。4.7.3购进退出复核4.7.3.1授权岗位：复核员。4.7.3.2路径：进货管理à退货复核à双击打开待复核的单据à对退货信息进行复核à复核完成后点击“存盘”保存复核的相关信息à点击“复核”à点击“转退货”进入转成退货出库单确认界面à点击“转单”à该退货单自动生成退货单号，记下单号à点击“存盘”。4.7.4购进退出复核查询4.7.4.1授权岗位：复核员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.7.4.2路径：GSP管理à退货程序à购进退回复核记录。4.7.5购进退出出库单4.7.5.1授权岗位：仓管员。4.7.5.2路径：进货管理à采购进货à进货退货入账à双击打开需入账的退货单à点击“打印”，打印退货单à点击“入账”，确认库存出仓。4.7.6采购退出出库单查询4.7.6.1授权岗位：采购员、仓管员、储运部负责人、质管员、质量管理部负责人、质量负责人。4.7.6.2路径：GSP管理à退货程序à购进退货出库单。4.8销售业务操作流程：药品销售流程：销售订单à销售订单审核à销售出库质量复核à销售出库单。4.8.1销售订单4.8.1.1授权岗位：销售员。4.8.1.2路径：销售管理à出货订单à出货订单录入à点击“新增”，选择出经手人、部门、业务员、客户、商品信息à填写数量、价格等信息（系统会自动进行负库存拦截）à点击“存盘”。4.8.2销售订单审核4.8.2.1授权岗位：业务部负责人。4.8.2.2路径：销售管理à出货订单à出货订单审核à双击选中要审核的记录à填写审核意见à点击“审核确定”或“审核不通过”。4.8.3销售订单查询4.8.3.1授权岗位：仓管员、质管员、业务部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.8.3.2路径：销售管理à出货订单à出货订单查看。4.8.4销售出库4.8.4.1授权岗位：仓管员。4.8.4.2路径：销售管理à销售出货à出货单录入à点击“新增”à点击“辅助”，点击“取出货订单未交货款”à在弹出的界面中选择要调出的销售订单，并勾选订单品种明细，点击确定à点击保存，形成销售出货单。4.8.5销售出库单查询4.8.5.1授权岗位：销售员、仓管员、复核员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.8.5.2路径：GSP管理à销售业务数据à销售出库查询。4.8.6销售出库复核4.8.6.1授权岗位：复核员。4.8.6.2路径：销售管理à出库复核à双击打开要复核的出库单à进入复核界面，点击“辅助”，选择“GSP复核”à在弹出的页面点击“确定”à点击“复核”，完成出库复核操作。4.8.7出库GSP复核记录查询4.8.7.1授权岗位：复核员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.8.7.2路径：GSP管理à售后服务à出库复核记录。4.8.8销售出库入账4.8.8.1授权岗位：仓管员。4.8.8.2路径：销售管理à销售出货à出货单入账à双击选择要入账的单据à确认无误后点击“入账”，即更新库存。4.9运输记录4.9.1出货运输登记4.9.1.1授权岗位：运输员。4.9.1.2路径：销售管理à运输管理à点击“新增”，进入出货运输单录入界面à点击“辅助”，点击“调出货单”，选择要调出的出货单，确定à点击“辅助”、“运输情况”，录入运输相关信息à点击“保存”、“审核”。4.9.2运输登记单收货确认4.9.1.1授权岗位：仓管员。4.9.1.2路径：销售管理à发货管理à客户到货确认à选择确认到货的出货单à点击确认到货。4.9.3运输记录单查询4.9.3.1授权岗位：运输员、仓管员、业务员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.9.3.2路径：GSP管理à售后服务à出货运输记录。4.10销售退回业务操作流程：销售退回流程：销售退回通知单à销售退回通知单审核à销售退回收货单à销售退回质量验收à销售退回入库单。4.10.1销售退回通知单4.10.1.1授权岗位：销售员。4.10.1.2路径：销售管理à退回通知à销售退货通知单录入à点击“新增”à选择经手人、部门，录入退货品种、退货客户及退货原因à点击“辅助”、“销售记录”à在弹出的界面中选择要调出的品种销售记录单据à点击“选择明细”à填写退货数量，点击“存盘”。4.10.2销售退回通知单审核4.10.2.1授权岗位：业务部负责人。4.10.2.2路径：销售管理à退货通知à销售退货通知审核à双击选中要审核的单据à填写审核意见à点击“审核确定”或“审核不通过”。4.10.3销售退回收货4.10.3.1授权岗位：仓管员。4.10.3.2路径：销售管理à退货收货à双击要收货的退货通知单à录入退货运输的相关信息，点击“存盘”、“审核”à点击“转退货”，在弹出的界面点击“转单”，即转成待入库验收的销售退货入库单à自动生成退货单号，记下单号，点击“存盘”。4.10.4销售退回入库质量验收4.10.4.1授权岗位：验收员。4.10.4.2路径：销售管理à出退验收à双击选择需验收的单据à在弹出的界面点击“辅助”，选择“GSP验收”，根据实际情况填写验收结果，点击“确定”à点击“保存”，完成销售退货验收。4.10.5销售退回入库4.10.5.1授权岗位：仓管员。4.10.5.2路径：销售管理à销售出货à出货退回入账à双击打开要入账的单据à点击“入账”，确认货物入账，库存增加。4.11养护操作流程4.11.1药品在库养护记录4.11.1.1授权岗位：养护员。4.11.1.2路径：库存管理à库存养护à养护单录入à点击“新增”à点击“调库存”，在弹出的界面选择库存资料，点击“确定”à填写养护记录中的外观质量、包装质量、储存条件检查、数量检查等相关信息à点击“确定”，生成养护记录。4.11.2药品在库养护记录查询4.11.2.1授权岗位：质管员、养护员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.11.2.2路径：GSP管理à养护管理à养护记录。4.12仓储盘点操作流程4.12.1盘点表填制4.12.1.1授权岗位：仓管员。4.12.1.2路径：库存管理à库存盘点à盘点单录入à点击“新增”à点击“调库存”，选择调取方式，点击“确定”，即可打印盘点表出来盘点à盘点结束后，按照实盘数量录入盘点数量，点击“确定”，完成盘点表的录入。（若只有一张盘点表，需在摘要二写上：可转报损益，如有多张盘点表，可点盘点表汇总）。4.12.2存货损溢单填制4.12.2.1授权岗位：仓管员。4.12.2.2路径：库存管理à库存损益à报溢单/报损单录入à点击“新增”、“盘点数”，在弹出的界面输入盘点单号，确定à点击“确定”，完成报溢/报损单的录入。4.12.3商品损溢单审核4.12.3.1授权岗位：财务部负责人。4.12.3.2路径：库存管理à库存损益à报溢单/报损单审核à双击打开待审核的单据à点击审核确定或审核不通过。4.12.4报损单/报溢单入账4.12.4.1授权岗位：仓管员。4.12.4.2路径：库存管理à库存损益à报溢单入账或不合格品审批à选择要入账的单据à点击“入账”。4.13不合格药品处理流程：4.13.1不合格品报告单录入4.13.1.1授权岗位：仓管员、验收员、养护员、质管员。4.13.1.2路径：库存管理à不合格报告à不合格品报告单录入à填写完整的商品信息、不合格数量以及发货人、收货人等信息à点击“确定”。