质量管理操作手册

企业管理信息系统操作手册【项目质量管理子系统】版本号：V1.0江苏扬建集团有限企业二○一四年十二月十二日《质量管理操作手册》（质量保证部）一、职能划分1、项目部详细负责人——质检员负责质量管理模块内容的录入。2、质量保证部负责查看、监督项目部质量管理内容的填写与否及时，内容与否完整、精确，和实际完毕状况与否相符等。二、业务模块注意要点项目部自检、监理告知单联络单、法人子（分）企业及集团企业月度检查中发现的质量问题，及时整改闭环三、操作环节1、质量管理目的由集团总部、分企业和各个项目部分别录入质量管理目的，集团总部录入本年度的质量管理总体目的，分企业录入各分企业的质量管理目的，各个项目部录入本项目的质量管理目的。质量管理模块在项目管理大类中，打开项目管理---质量管理---目的管理---质量管理目的窗口，选择对应的项目组织，点击“新增”---新增，弹出编辑窗口，输入目的名称，集团录入目的名称的格式为“集团XX年度质量管理目的”，工程项目不需要填写，目的内容要充实详细，管理层级选择“集团”，考核周期选择“年度”，集团层面的质量管理目的要上传附件。分企业目的名称的格式为“X分企业XX年度质量管理目的”，工程项目不需要填写，目的内容要充实详细，管理层级选择“分企业”。各个项目部的目的名称格式为“XX项目部质量管理目的”，工程项目选择对应的项目部，目的内容要充实详细，管理层级选择“项目部”。注意单据日期要修改，一般是以动工日期为准，填写完毕之后保留，并由部门经理或项目经理进行核准。2、质量计划2.1、达标创优措施计划及实行达标创优措施由需要创优的项目进行填写，一般是项目部自行填写，一种项目部只需要写一种单据。打开质量管理---质量计划---达标创优措施计划及实行界面，选择对应的项目，点击“新增”。打开单据界面后，填写计划名称，如：XX项目创优措施，责任单位一般是对应的分企业。下方明细中点击“新增”，选择直接新增即可，将下方的单据信息填写完整，详细如图所示：信息填写完毕后需要添加创优措施的附件，最终保留。2.2、质量检查计划质量检查记录一般由集团总部和分企业来写，项目部假如有检查计划也可以写进去。假如制定该计划内容必须要充实，总部可以制定年、季度和月份的计划，也可以制定定期或不定期的计划，同样有附件的可以将附件挂进去。打开质量管理---质量计划---质量检查计划，输入详细的名称、时间、管理层级等等，同步要在下方的明细中输入详细的检查计划，点击上方的“新增”按钮即可。桩基模板钢筋计划时间14.0718结束时间141014基础地下室计划时间141015结束150126主体，墙体计划时间150112结束时间150630装饰工程抹灰门窗计划时间150605结束时间150930屋面计划时间150720结束时间150815最终保留，并由上级部门经理核准。3、质量检查3.1、现场检查记录质量检查模块是质量管理的重点内容，质量检查可以配合平常的施工日志，提议一周填写一至两次，现场检查的内容应当要与项目进度项吻合，注意内容充实要能反应状况，下面就为大家详细解释详细操作环节。打开质量管理---质量检查---现场检查记录界面，选择详细的项目组织，点击“新增”，输入项目名称、检查项名称等内容，详细如图所示：有关现场检查记录的录入规范，现做如下阐明：检查项目名称按集团检查、项目部例行检查、监理例行检查；检查内容的填写详细的分部分项或检查部位，如图1所示，检查内容为“18#楼基础混凝土浇筑”，只需要检查的描述即可；单据日期根据实际的日期来，检查日期一般是在单据日期之前；参与人员可以直接选择；检查记录是多条单据，检查记录的填写要详细，将检查内容描述清晰，写清晰与否合格合规，检查成果一般分为符合、口头不符合和告知不符合，对于某些轻微的、检查时可以及时纠正的问题，检查成果可以填写“口头不符合”，对于那些问题大且较突出的要选择“告知不符合”。对于告知不符合的单据是要填写不符合项告知单和不符合项整改单的。状态和告知单编号是不需要填写的，由系统自动生成，检查类型按实际进行选择。对于某些重要的单据可以添加某些施工现场的图片，图片将会直接显示在单据右侧。注意：监理检查必须填写附件。最终保留单据，手工核准即可。3.2、不符合项告知单打开质量管理---质量检查---不符合项告知单界面，点击新增进入单据页面，打开页面后，首先选择详细项目，然后点击上方的“新增”---从检查记录导入，弹出现场检查记录信息选择窗口，选择对应的单据，将其他单据项填写完整。不符合项告知单的填写规范如下所示：检查内容、检查项名称等都是引用的现场检查记录的数据，在这里不需要再修改填写。只要将检查部门、检查负责人、参与人员、整改规定等填好即可；下方的单据中要把“规定整改日期”填写好，一般是在检查日期的1—3日之后，隐患检查类型、隐患等级等也要填写；注意：集团检查要发起工作流程给项目部监督整改，项目部自己检查不需要挂带工作流。最终保留单据并手工核准。3.3、不符合项整改单打开质量管理---质量检查---不符合项整改单窗口，选择对应的项目组织，点击“新增”，打开单据页面后点击左上方“新增”---从检查记录导入，在弹出的窗口的选择对应单据，将其他单据项填写完整。不符合项整改单也是只需要将受检单位、受检单位负责人、整改方式等填写好即可。下方的单据中要将原因、纠正措施、验证等填写完整。单据中的验证人一般是谁检查谁验证，整改单可以挂附件上去，以显示整改后的样子，对于上级部门下发的不符合项整改单必须挂附件。对于集团告知整改要发起的工作流由集团检查人员进行整改验证。4、质量事务4.1、质量图片质量图片由项目部来录入，将某些如施工难度大的、项目部质量管理比很好的、重要的图片放进去。打开质量管理---质量事务---质量图片界面，选择详细项目组织，点击“新增”，直接添加图片文献，然后填写日期、工程项目、阐明等，在阐明中可以就图片简朴论述某些。注意，质量图片的标题是直接取自图片的标题，在引入图片之前要把图片的名称修改一下。4.2、质量管理网络质量管理网络需要总部、分企业和项目部共同填写，只要挂上自己的质量管理网络图就可以，图片不需要太大，300K以内。打开质量管理---质量事务---质量管理网络图界面，选择详细组织，点击“新增”，直接将图片文献上传即可。如下图所示的质量管理网络图：4.2、质量信誉质量信誉由集团总部统一录入，录入的一般是集团近几年内的重大奖项，如鲁班奖、扬子杯等等。打开质量管理---质量事务---质量信誉界面，直接点击“新增”，输入单据名称等，然后直接上传附件即可。4.3、奖惩记录奖惩记录这块由项目部做，这是对质量的考核，不过这边只记录考核的成果，假如在实际中没有什么奖惩也完全可以不写。打开质量管理---质量事务---奖惩记录界面，选择对应项目，点击“新增”按钮。打开页面，填写清晰单据名称