工艺纪律检查表

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工艺纪律检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分1文件和资料5工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？5工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？5作业流程是否清楚？5生产记录单是否记录规范，正确？2设备和工装5设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？52.工位器具是否按要求配备？53.工装夹具是否定期保养？3生产5是否按要求进行自检，检验方法是否正确？5是否进行了首检？5出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？5操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4物流5产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？5检验5检具是否齐全，有效？5产品是否有明确的检验状态？5是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？6区域5S5现场是否有脏物、水渍等？5产品放置是否整齐？5产品是否按规定标识并区分放置？7安全生产5是否穿戴好安全防护用品？5是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人：日期：整改措施及完成情况负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2．

.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。

1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。2．工艺纪律的执行2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。二、检查组组成：检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。三、检查项目确定与频次：3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）；3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。四、考核办法：1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据；2、奖罚办法：2．1相关奖励：（1）奖励额度：（2）奖励分配办法：2．2相关处罚：（1）处罚额度：（2）处罚分配办法：3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以

元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次工作纪律考核一、考勤制度：全体工作人员要自觉遵守上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。全体职工上下班实行打卡考勤。凡迟到超过10分钟视作迟到，下班提前10分钟视为早退（早退与迟到同等处理），超过30分钟视作脱岗，超过一小时视作无故旷工半天，未行请假手续休假按旷工处理。迟到（月超过10次以上）扣2分/次，脱岗扣5分/次，旷工扣20分/次并扣同等天数的日工资。二、请销假制度：每月假期6天，国家法定假另外，一般当月假期当月休完。职工休假2天以内向科组长(分院向副院长)请假，休假时科组内工作应事先安排调济好，并经具体负责的副院长、科组长批准方可休假，如未调济好（3人以上岗位尽可能保证每天2人以上人员上班）、未请假或不服从调济休假按旷工处理；超过2天休假者应提出申请报经科组长签字，经院分管负责人同意方可休假。副院长、科组长休假向院长请假，院长公私外出请假按县卫计委规定请假。事假为无薪假。凡因病不能上班者，可先口头请假，事后补办请假手续（病假需附二级以上医院证明），病假超1个月以上的，报上级批准后请假。外出开会、办事、培训等要提前或回来后及时补办考勤情况说明，经院长审批后交办公室。产假、婚假、丧假、病假按劳动法规定休假。遇有下列情况（特殊情况经委领导批准）不得休假：①在完成上级交办的中心任务时；②需要组织力量抢险救灾期间；③接到上级交办的特殊任务时。三、岗位制度：各岗位要根据作息时间到岗上班。要保持科室整洁，物品摆放整齐有序。工作时间不办私事，不做与工作无关的事（各种娱乐活动、打游戏、炒股、聊天、看网络电视电影等）。工作时间不串岗。上班时间科室不得无故关门。禁止带酒意上班。服务热情周到，态度和蔼可亲，无“生、冷、硬、顶、推、拖”等现象。工作上要团结同事，互相尊重，互相配合，互相帮助。工作时间做与工作无关的事扣5分/次（如暗访查岗发现，所有责任有当事者承担）。串岗、科室无故关门扣1分/次。科室卫生差扣2分/次。带酒意上班扣5分/次。经核实服务态度差的扣10分/次，被投诉到上级的经查实的扣40分/次或按上级规定处理。同事之间不团结影响工作的扣10分/次。推诿服务对象的扣10分/次。科组长帮助组内人员弄虚作假扣10分/次，情节严重者撤消科组长职务。四、值班交接班及其他制度：严格按时交接班。东城值中班人员值班日可提前1.5小时打卡回家吃中饭，下午同接班者交班后打卡下班。坝口值班人员可在值班第二天上午11：30分打卡后休息。值班人员未按时交接班扣20分/次。工作人员要服从科室负责人分配，各科室服从全局部署，不服从工作调度的扣50分/次，情节严重的扣发当月绩效及津贴。为了便于联系工作，全院职工应确保24小时通讯畅通，通讯不畅通扣2分/次。按时参加学习培训、各级会议，认真做好学习笔记，会议、学习培训纪律参照考勤制度。不按要求完成学习笔记扣5分/次，并通报批评。五、下村工作制度：下村工作人员必须自觉遵守工作制度、八项规定等工作纪律，不得借下村名义做与工作无关的事情，下村人员要提高工作效率，及时完成工作任务并做好下村纪录。下村人员如因下村影响到本人休息的当天可以适当休息（在不影响工作的前提下）。下村补助20元/天。下村时间不遵守下村工作纪律的扣10分/次，情节严重的经院长办公会讨论严肃处理。六、奖惩制度：提倡当月假期当月休完，如主动超勤每天奖30元（每月考勤费中列支），如因工作需要的超勤每季度或年终将依据单位经济状况作适当补助。因临时及特殊工作需要加班及因工作需租用私车的，需填写申报单，经分管领导审核，院长审批后，参照石卫计字[2021]1号文件执行（从每月考勤费中列支）。每年评选出3-5名先进个人作适当经济奖励。对全年扣20分以上的年度考核不得评为优秀，扣50分以上的当年考核为不称职（此类情形的并按石卫计字[2021]1号文件中干部作风问题责任追究办法执行）。以上规定执行情况按月统计，各科室负责人负责登记，每月10前将上月考勤表连同打卡记录交办公室考核汇总，经考核后作为绩效工资及考勤费发放的依据之一。本制度自二O一六年一月一日起实行，同时原制度与现制度不符的以现制度为准。纪律部检查记录表第周记录人：班级周一周二周三周四周五周六合计七（1)班七（2）班七（3)班七(4)班七（５）班七（6)班七（7)班七（8）班八（1）班八（２）班八（3)班八（4）班八(5)班八（6）班九（1)班九（2）班九（3)班九（４）班九(５）班九（６)班纪律部检查记录表(七年级）第周记录人:班级周一周二周三周四周五周六合计七(1）班七（2）班七（３)班七（4）班七(5）班七(6）班七（7）班七（8）班第周记录人：班级周一周二周三周四周五周六合计七（1）班七（2）班七(3)班七(4）班七（5）班七(6）班七(7)班七（8)班纪律部检查记录表(八年级）第周记录人：班级周一周二周三周四周五周六合计八（1）班八（2）班八(3)班八（4）班八（5）班八（6）班第周记录人：班级周一周二周三周四周五周六合计八（1）班八(２)班八（3)班八(4）班八（5）班八(6