安全风险分级管控制度

10安全风险分级管掌握度总则目的：标准商场各区域范围内的风险识别、评价、分级、管控。适用范围：适用于商场各区域范围内全部活动、产品和效劳中危急源的识别、评价、更与治理。编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定〔2018311〕《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《工贸行业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10《烟台市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》烟安办〔2016〕15山东省安全生产风险管控方法〔331〕关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法〔2019〕57其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产治理制度等相关规定等要求。术语和定义风险生产安全事故或安康损害大事发生的可能性和严峻性的组合。可能性，是指事故〔大事〕发生的概率。严峻性，是指事故〔大事〕一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的严峻程度。风险＝可能性×严峻性。3.2可承受风险依据企业法律义务和职业安康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危急源可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素时，危急源可称为危急有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和治理因素四类。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危急源辨识识别危急源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危急源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有掌握措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险分级通过承受科学、合理方法对危急源所伴随的风险进展定性或定量评价，依据评价结果划分等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进展风险分级划分时参照以下原则，结合自身可承受风险实际进展划分。——E\5\蓝色\可承受危急：属于低风险，岗位管控。——D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。——C\3\黄色\显著危急：属于一般风险，区域级、班组、岗位管控，需要掌握整改。——B\2\橙色\高度危急：属于较大风险，商场级、区域级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进展掌握治理。——A级\1级\红色\极其危急：属于重大风险，商场级、区域级、班组、岗位管控，应马上整改，视具体状况打算是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可承受后，才能开头或连续工作。风险分级管控依据风险不同级别、所需管控资源、管控力量、管控措施简单及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险掌握措施企业为将风险降低至可承受程度，针对该风险而实行的相应掌握方法和手段。风险信息风险点名称、危急源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。4.机构与职责安全领导小组是安全风险分级管控体系建设的领导机构，对风险分级管控体系全面负责，为该项工作的开展供给必要的人力、物力、财力支持，依据“分级治理、分线负责人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1主要负责人职责如人力资源和特地技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。——组织制定体系建设工作方案，并对体系建设工作状况进展调度、督导和考核。——确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。4.2安全生产分管负责人职责——确定体系建设流程、进度。——组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性。——定期对体系建设工作状况进展调度、督导和考核。——组织全员参与风险分级管控体系具体实施工作。工作程序和内容DB37/T2974-2017》编风险分级工作。风险点确定风险点的划分应有利于危急源辨识的实施，风险点分为两类：一类是设施、部位、场所，一类是操作及作业活动。危急源辨识危急源的辨识范围应掩盖《工贸行业安全生产风险分级管控体系细则》5.2条所包含的内容，以区域为单位组织，以作业、办公区域或现场进展划分，掩盖全部作业区。其中生产单位将每个工段依据作业区域或者作业步骤等不同进展进一步划分，确保风险点识别全掩盖。〔具体参考风险点辨识与风险评价信息一览表〕设施、部位、场所危急源辨识设施、部位、场所应建立设备设施清单〔1〕，可承受安全检查表法〔SCL法〕进展危急源辨识。操作及作业活动危急源辨识作业过程的危急源宜承受工作危害分析法〔JHA〕。即：针对每个风险点的具体作业步骤或作业内容，编制作业活动或作业任务清单，识别出与此步骤或内容有关的危急源，编制工作危害分析评价记录表。风险评价方法依据作业条件危急性分析法进展风险等级判定。各区域在完成风险识别的根底上，负责对本区域风险等级进展评定，商场风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。风险点中各危急源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险等级确实定界限值并不是长期固定不变的。商场每年依据具体状况确定风险等级的界限值，以表达持续改进的承诺。风险掌握措施的制定与实施制定风险掌握措施时应从工程技术措施、治理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进展选择。不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进展掌握，对于评价出的不行承受风险，应在第一时间停顿相关作业，进展区域隔离报告区域领导，其风险掌握筹划应由区域领导组织进展，必要时报办公室。风险分级管控风险分级管控的实施：风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。各级风险的管控层级，分为商场级、班组级、岗124商场结合风险评价的结果，将制定的风险掌握措施，可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容通过不同的方式告知相关单位、人员、用户。商场制定风险分级管控培训打算，并将风险分级管控的培训纳入年度安全培训打算。培训分为商场级培训〔商场对高层治理人员、各组组长及主要骨干人员培训、区域级培训〔区域对班组进展培训，由办公室统一组织培训。培训需保存培训资料，培训资料包括：培训打算、签到表、课件或教材影像资料、考核成绩等。过程文件掌握治理各区域完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理。应包括风险分级管掌握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危急源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险掌握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。持续改进商场对风险分级管控体系建设每年进展一次系统性评审或更，并对评审结果进展公示或公布。建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，准时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信念，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更后办公室准时组织相关人员进展培训。8.风险分级管控考核方法为确保风险分级管控工作有序开展及事故纵深预防效果，商场对风险分级管控体系建设实施内部鼓励考核方法。考核方式每年年底由办公室牵头对商场进展综合性检查，依据检查结果对风险分级管控和隐患排查治理工作落实不到位的区域及区域负责人进展考核，考核结果记入商场《年度安全生产目标治理考核每月各区域对本区域岗位员工进展考核；风险点管控和隐患排查治理进展考核；依据不同岗位、不同工作性质综合考核，对隐患排查不认真、不认真；整改工作不落实、不彻底的人员进展考核；各区域直接依据各岗位主管以及员工的实际工作状况、隐患整改结果、安检资料整理等具体工作实行与工资挂钩考核。办公室每月、每日不定期对各区域风险点管控和隐患排查治理工作开展状况进展监视检查，并纳入考核。第四条考核标准及奖惩考核依据商场制定的《安全生产奖惩制度制度考核；的综合考核结果与商场《安全生产奖惩制度》结合予以奖惩。908080下为不合格，与组长、安全生产负责人薪酬相挂钩，具体奖惩兑现依据《安全生产目标治理考核奖惩方法》执行；嘉奖方法商场对年终评比先进单位实施嘉奖，先进集体标准：认真贯彻和执行商场规章制度，本年度未给商场造成安全重大损失。有锐意改革、务实求和团队合作的精神，工作作风扎实、效率高、团结好、纪律严、分散力强。依据区域职能，依据工作标准，能乐观完本钱区域工作和商场下达的各项任务。在“双重预防体系“工作中有突出的群体表现或其它突出事迹，对商场有特别奉献的集体。奖惩兑现当月工作中兑现。9.附则本制度自公布之日起实施；其他未尽事宜参照商场《风险分级管控体系建设作业指导书A:作业条件危急性分析法表A-1 事故大事发生的可能性〔L〕判定准则分值分值事故、大事或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统；或在现场没有实行防范、监测、保护、控制措施；或在正常状况下常常发生此类事故、大事或偏差3可能，但不常常；或危害的发生不简洁被觉察；现场没有检测系统或保护措施〔如没有保护装置、没有个人防护用品等未有效执行或掌握措施不当；或危害在预期状况下发生1生类似事故、大事或偏差；或在特别状况下发生过类似事故、大事或偏差0.5很不行能，可以设想；危害一旦发生能准时觉察，并能定期进展监测0.2极不行能；有充分、有效的防范、掌握、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不行能表A-2 暴露于危急环境的频繁程度〔E〕判定准则分值分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕见地暴露表A-3 发生事故大事偏差产生的后果严峻性〔C〕判定准则分值分值法律法规及其他要求人员伤亡〔万元〕停工商场形象100标准人以上重伤人以下重伤产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准310人以下重伤局部装置停工地区影响7不符合上级或行业的定等丧失劳动力、截肢、性病局部设备停工商场及周边范围2不符合商场的安全操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适1备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡没有形象没有受损停停工风险值风险等级应实行的行动/掌握措施实施期限在实行措施降低危害前,不能连续作业