娱乐城项目开发计划书

“D.T.S.”

娱乐城项目开发计划书娱乐城项目开发计划书第1页计划书纲领①项目构想与策划②项目管理实施方案③项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第2页项目构想与策划第一篇目录项目构思初步可行性研究项目布局与功效分区工作流程项目进度计划项目预算组织结构图娱乐城项目开发计划书第3页项目构想与策划项目构思上海作为国际大城市，世界时尚之都，中国经济中心，他构建者——在这个城市工作、学习、生活人们，为之付出了巨大努力和牺牲。使得这些人们即使享受到了富裕物资生活，却会经常感到疲惫不堪。第一篇:

项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第4页项目构想与策划人们为了缓解劳累，不惜物资来寻求能够使自己精神舒畅、心情愉悦活动。即使上海市内已经存在了很多娱乐场所，但这其中大部分都是那些为了牟取暴利商人作品，这些场所只是低程度甚至根本没有满足人们想要放松愿望，使得这个城市创造者们付出了而得不到相等回报。项目构思娱乐城项目开发计划书第5页项目构想与策划项目构思

“D.T.S.”娱乐城就是为了最大程度满足人们需求而构想并要努力去实现一座综合性娱乐城！他将有最先进设施、最时尚场所，即使可能让人们付出多出市内金钱和时间，但我们能够确保是，“D.T.S.”娱乐城绝对能够让人以为那是物超所值！娱乐城项目开发计划书第6页项目构想与策划项目构思可能你会说这个项目是空中楼阁，梦想之城，但请仔细想下：“东方明珠”——上海，是否应该有这么一个既能够满足内需又能够标升自己身价娱乐场所呢？！他所带来不但仅是物资上流通和聚集，是否还会有其它方面好处呢？！娱乐城项目开发计划书第7页初步可行性研究项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第8页项目构想与策划初步可行性研究适应人群资料经上海市统计局统计，上海总户数达486.06万户，年末户籍人口1341.77万人，经过统计计算，到年上海5-45岁年纪段人口将占总人口数54.33%。此年纪层人群未来将是本游乐城主要游客。同时流感人群如上海临边地域城市及外来游客人数也是相当可观。娱乐城项目开发计划书第9页项目构想与策划第五次人口普查上海市人口年纪结构(8月5号)适应人群资料年龄人口年龄人口0-4岁48997825-29岁13540005-9岁58670930-34岁139479710-14岁93424235-39岁150654215-19岁129514840-44岁170020820-24岁135295845-49岁159148354.33%娱乐城项目开发计划书第10页项目构想与策划初步可行性研究市民收入情况城市居民收入快速增加，到达中高收入水平居民家庭比重不停提升。据抽样调查，，上海城市居民家庭人均可支配收入到达14867元，比上年增加12.2%。中高收入家庭比重提升。城市居民家庭人均可支配收入在2万元以上家庭比重到达20%。娱乐城项目开发计划书第11页项目构想与策划初步可行性研究市民消费情况伴随收入水平提升，城镇居民消费结构不停优化。据抽样调查，，上海城市居民家庭人均消费性支出11040元，比上年增加5.5%。城市居民恩格尔系数由1990年56.5%下降到37.2%，下降了19.3个百分点。娱乐城项目开发计划书第12页初步可行性研究资金筹措

本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。电子竞技方面，仅网络游戏一项就净收入了9.1亿人民币。计算机世界网消息Deloitte在其日前编制《摩尔定律及电子游戏》汇报中指出，到电子游戏产业预计增加幅度将到达五倍以上，而电子游戏(电脑除外)用户数量将由4.15亿户增加到26亿户。相信这一数据应该能够吸引足够商家来为我们这个娱乐城电子竞技区投资了。项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第13页初步可行性研究资金筹措

本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。

环球嘉年华沪上30天狂赚1.3亿。平均天天游客量到达4.3万，总游客量超出130万，人均消费超出香港70元到达100元，创下环球嘉年华亚洲游乐风暴一系列纪录之后，27日，伴伴随游客最终惊声尖叫和很多还没有完全尽兴游客遗憾和期盼，环球嘉年华怀揣1.3个亿盛装谢幕。环球嘉年华是作为与迪斯尼主题公园、环球影城并驾齐驱当今世界三大娱乐主题之一游乐项目。嘉年华能够做到，没人会怀疑迪斯尼主题公园做不到吧？面对中国这个有巨大潜力市场，相信老美不会不垂涎吧！项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第14页初步可行性研究资金筹措

本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。

对于X-GAME、WAR-GAME等国内新兴商业，相信会有很多不敢对以上几个大项动心思中小企业希望来分一杯羹吧。

奥兰多环球影城(UniversalOrlando))年收入高达500亿美元。在这个小资情调浓厚城市，影城收入再不济也不会少到令人失望地步吧！项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第15页初步可行性研究项目构想与策划选址娱乐城项目开发计划书第16页初步可行性研究横沙岛项目构想与策划横沙岛是长江入海口最东端一个岛屿，三面临江，一面临海。背靠长兴，北与崇明遥相呼应，南与浦东隔江相望。岛中心地理座标为东径121.5度，北纬31.4度，岛呈海螺形，总面积51.74平方公里娱乐城项目开发计划书第17页初步可行性研究横沙岛项目构想与策划横沙岛属亚热带季风型气候，含有显著海洋性气候特征，四季分明，温和湿润，空气清新，冬暖夏凉。地下淡水资源丰富,水质纯净。全岛自然环境几乎未受污染，素有“天净、水净、气净、声净”之誉。只是因为缺乏大投入，所以开发速度不快。娱乐城项目开发计划书第18页初步可行性研究横沙岛项目构想与策划岛内现有便捷交通网络。对外交通主要依靠码头轮渡，我们将对其进行改造，与船运企业合作，航行时间一小时左右。娱乐城项目开发计划书第19页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第20页项目构想与策划总体布局图娱乐城项目开发计划书第21页码头水上游乐场水上餐厅游船航线大门住服务中心宅区影城超市商业街饮食中心游区戏闪客地带休闲广场饮食中心极限馆大型游乐场war-game区X-game射击馆食\商外区公园N娱乐城项目开发计划书第22页项目构想与策划

为了迎合市场需求、满足消费者心理，拟在项目区建立一个及娱乐与休闲于一体大型娱乐城。该城主要功效区有娱乐区、生活区、商业区三部分。游客在进入项目区后能够依据不一样喜好和需求，选择不一样娱乐项目进行放松和休闲；同时，设施完备,品种齐全生活区和商业区能够让用户享受宾至如归感觉。总体构思项目布局与功效分区娱乐城项目开发计划书第23页项目布局与功效分区项目构想与策划“D.S.T.”娱乐城娱乐区商业区生活区分区娱乐城项目开发计划书第24页项目布局与功效分区项目构想与策划项目区域布局娱乐区电子竞技区影城游乐场WAR-GAMEX-GAME水上乐园娱乐城项目开发计划书第25页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区电子竞技区剑圣Lichking恐哥娱乐城项目开发计划书第26页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区电子竞技区电子竞技运动就是利用高科技软硬件设备作为运动器械进行、人与人之间智力反抗运动。经过运动，能够锻炼和提升参加者思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团体精神。娱乐城项目开发计划书第27页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区电子竞技区该区主要面向10——35岁青少年电子竞技兴趣者。（本中心不属于网吧，《互联网上网服务营业场所管理方法》对未成年人进入营业性电子场所要求对本中心不适用。）娱乐城项目开发计划书第28页中心内一律采取最尖端科技产品，确保消费者能够流畅感受电子游戏带来快感。处理器（CPU）

IntelP42.6C/478针，800MHzFSB主板

Intel865PE+ICH5,4Dimm槽，ATX大板，5个PCI，1个AGP8X，8个USB2.0（四个接出，两前，两后），2个S-ATA，1个CNR，集成ALC650模拟六声道声卡，使用最新IntelINF驱动，支持WindowsXPSP1版本内存

512MBDDR400（256MDDR400*2）硬盘

120GB显示卡

GeForceFX5900128MDDR，支持AGP8X光驱

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1.44M显示器

17寸液晶显示器鼠标

LogitechMX300光电鼠标键盘

Logitech104标准键盘娱乐城项目开发计划书第29页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区电子竞技区本区为方便广大电子竞技兴趣者，将中心分做混战区、网游区、比赛区等小分区。同时为了响应国家体育总局号召，大力发展我国电子竞计事业，提升我国电子竞技水平，我们将在全国内首次创办国内电子竞技“联赛”，其中包含CS联赛、魔兽争霸联赛、FIFA联赛等。我们还将邀请世界著名站队（SK、4K、3D）来我国参加联赛，定时邀请他国著名选手（GRUBBY、SWEET、INSOMNIA、SHOWTIME）来进行演出和与国内选手交流。娱乐城项目开发计划书第30页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区.o0影城0o.

影城由一座当代化数字大楼为主体，主要向各年纪层人群展示世界电影人作品。同时含有先进设施多功效主厅还可作为晚会，小型演唱会场地。娱乐城项目开发计划书第31页项目布局与功效分区项目构想与策划

“D.T.S.”首场演唱会娱乐城项目开发计划书第32页项目布局与功效分区项目构想与策划

娱乐城项目开发计划书第33页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区.o0影城0o.

影城内部采取北美柯达剧场最新设备，三、四维影院具全。本影城考虑到不一样年纪层人群需要，将内部再分为动漫厅、立体影视厅、动感影视厅等。亦希望能开创国内电影行业很多先河，如于电影制片人签约，买断首映权；承接国内各大影视剧颁奖仪式。娱乐城项目开发计划书第34页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区娱乐城项目开发计划书第35页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区娱乐城项目开发计划书第36页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区游乐场

为同时能吸引国际游客，我们将与美国迪斯尼企业联营，建成中国大陆第一个迪斯尼乐园。本游乐场将做好准备，接待各年纪层人士。娱乐城项目开发计划书第37页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区游乐场娱乐城项目开发计划书第38页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区游乐场娱乐城项目开发计划书第39页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区WAR-GAMEWAR-GAME起源于70年代末-80年代初美国，是一个模仿部队野战游戏，当初称之为survival-game。90年代中，在台湾、韩国等地有了很好发展。因为一些香港各界著名人士参加和媒体大力推广，此项运动在我国南方沿海城市已经得到普及。娱乐城项目开发计划书第40页经过多年竞赛与改造，市场上所采取是电动枪，近似于真枪，但绝对不会存在任何安全隐患。这项运动能够极其真实满足人们英雄主义精神和团体协同作战高兴，所以越来越受一些青年运动兴趣者青睐。项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区WAR-GAME娱乐城项目开发计划书第41页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区WAR-GAME我们将从香港引进最先进设备及聘请专业人士为玩家做指导，想过次战争瘾吗？来自己体验下吧！娱乐城项目开发计划书第42页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区-X-GAME娱乐城项目开发计划书第43页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区-X-GAME◎挑战极限体育比赛X-Game主要参加者多为少年勇士。X-Game锦标赛项目是街头滑板、轮滑和小轮车等青年人喜好时尚运动，或者是极限滑雪，极限单车等挑战运动。所以其兴趣者都是比较前卫青少年，31％参加者都在17岁以下。娱乐城项目开发计划书第44页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区-X-GAME◎我们将依据一些国内外X-GAME教授和选手意见，来布置迎合广大兴趣者场地。◎每逢周末，将举行国内X-GAME锦标赛，并与CCTV-5合作进行现场直播。娱乐城项目开发计划书第45页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园娱乐城项目开发计划书第46页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园1.我们将对原横沙岛水上乐园进行改建，使其成为沪宁杭地域最大水上游乐中心。水上乐园亦将适和各年纪层游客。娱乐城项目开发计划书第47页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园2.它将被放置在离入口处附近规划区，而且是离接送游客航线不远水域，这么能够使游客在未进入娱乐城就先被水上乐园欢乐气氛所吸引。娱乐城项目开发计划书第48页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园3.为了确保游客安全，水上乐园将准备足够安全设施和抢救办法。娱乐城项目开发计划书第49页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园娱乐城项目开发计划书第50页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园水上探宝娱乐城项目开发计划书第51页项目布局与功效分区项目构想与策划娱乐区水上乐园水上餐厅娱乐城项目开发计划书第52页项目布局与功效分区项目构想与策划项目区域布局商业区※商业街※商业中心娱乐城项目开发计划书第53页项目布局与功效分区项目构想与策划商业街既能够将各个娱乐区连接在一起。同时也提升了土地利用效率。让商业区与娱乐区有机联络再了一起。同时游客在尽情享受之余也能够采购自己中意纪念品和收藏品。※商业街※商业中心商业区娱乐城项目开发计划书第54页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划商业街动漫街极限街软件街玩具街

这条街主要进行动漫主题产品和周围销售。相信能够满足大量动漫迷们需求。影视街娱乐城项目开发计划书第55页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划商业街动漫街极限街软件街玩具街

影视街比较适合广大中青年人口味，也有许多值得收藏经典老片！影视街娱乐城项目开发计划书第56页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划

又叫极限运动专卖街，游客能够在这里买到一切与运动相关器械、服装和周围。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街娱乐城项目开发计划书第57页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划

这里不单单能够买到正版游戏地方，它一个更主要作用是中国特色产业——闪客[Flash]前沿阵地。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街娱乐城项目开发计划书第58页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划

因为娱乐城适应人群也包含低龄儿童，这条街就是为他们准备。相信他们父母一定不会让他们儿女空手回家。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街娱乐城项目开发计划书第59页商业区项目布局与功效分区项目构想与策划※商业中心大规模商业中心。如餐饮中心、游戏相关产品主题超市。注：2号饮食中心因为处于各个娱乐区中心，属于交通枢纽地带，故将它设在地下。在地上对应位置建设休闲广场，其主要功效是预防人流在此不会出现拥堵，而且提供一个公园式休闲场所。娱乐城项目开发计划书第60页生活区项目布局与功效分区项目构想与策划

∮入口处服务中心可为游客提供导游信息，住宿办理等。

∮本娱乐城西南角是为游客提供住宿、服务集中场所。住宅区有各种档次客房。

∮同时位于交通枢纽处休闲广场、水上乐园边水上餐厅都是为了愈加体贴和方便游客而设计。娱乐城项目开发计划书第61页工作流程项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第62页项目构想与策划任务名编号开始时间完工时间征地01.02.04建筑设计招标（物业管理代表进入）02.03.04工程招标（工程咨询单位及监理单位进入）03.03.04道路基建04.05.11生活区建设服务中心05-1.07.07住宅区05-2.07.02微型公园05-3.02.04休闲广场05-4.04.06娱乐城项目开发计划书第63页项目构想与策划任务名编号开始时间完工时间商业区建设餐饮中心106-1.1餐饮中心206-2.10.04水上餐厅06-3.10.05购物中心06-4.08.08影视街06-5.03.07极限街06-6.02.05玩具街06-7.02.07软件街06-8.04.08动漫街06-9.03.07闪客基地06-10.04.08娱乐城项目开发计划书第64页项目构想与策划任务名编号开始时间完工时间娱乐区建设影城07-1.11.05游戏区07-2.11.06War-Game区07-3.01.01X-Game区07-4.07.01大型游乐场07-5.07.07水上乐园07-6.02.07媒体公共关系建立及形象直传08.06-------生活区设备设施采购09.01.04商业区设备设施采购10.03-------娱乐区设施设备采购11.12-------绿化工程12.02-------工程质量验收13.07.07试运行14.06.07正式运行15.08-------娱乐城项目开发计划书第65页项目构想与策划

该项目子工程繁多,时间跨度较长,在此,我们限于篇幅,上表仅对关键任务作一框架性描述。上表中编码次序以工期先后与任务关键程度为基准。上面是采取表形式将工作流程进行了总体性分类，下面以住宅区和影城为例对工作流程进行细分。娱乐城项目开发计划书第66页筹资07-1-03影城07-1市场调查07-1-01-01意见教授07-1-01-02可行性研究07-1-01设备设计07-1-02-01软件系统设计07-1-02-02外观设计07-1-02-03设计07-1-02建造筹资07-1-03-01设备筹资07-1-03-02软件筹资07-1-03-03土建及精装07-1-04-01设备购置07-1-04-02实施07-1-04设备安装07-1-05-01职员培训07-1-05-02试运行07-1-05-03安装07-1-05项目构想与策划WBS娱乐城项目开发计划书第67页项目构想与策划为何调查07-1-01-01-01-01经过调查要获取得信息07-1-01-01-01-02调查结果详细用途07-1-01-01-01-03明确调查目07-1-01-01-01调研机构选择07-1-01-01-02-01调查方法选择07-1-01-01-02-02调查形式选择07-1-01-01-02-03调查人员选择07-1-01-01-02-04调查费用预算07-1-01-01-02-05调查计划实施07-1-01-01-02-06制订实施计划07-1-01-01-02编校工作07-1-01-01-03-01资料分类07-1-01-01-03-02绘制统计图表07-1-01-01-03-03资料整理汇总07-1-01-01-03撰写调查汇报07-1-01-01-04市场调查07-1-01-01娱乐城项目开发计划书第68页项目构想与策划布局设计05-2-01-01软件系统设计05-2-01-02外观设计05-2-01-03设计05-2-01建造筹资05-2-02-01设备筹资05-2-02-02软件筹资05-2-02-03筹资05-2-02土建及精装05-2-03-01设备购置05-2-03-02实施05-2-03设备安装05-2-04-01职员培训05-2-04-02试运行05-2-04-03安装05-2-04住宅区05-2WBS娱乐城项目开发计划书第69页项目构想与策划培训要求与目05-2-04-02-01-01培训课程选择05-2-04-02-01-02培训机构选择05-2-04-02-01-03培训日程及地点设计05-2-04-02-01-04编制培训计划05-2-04-02-01安排培训时间与参加人员05-2-04-02-02-01实施培训05-2-04-02-02-02培训结束后沟通05-2-04-02-02-03培训计划实施05-2-04-02-02量化考评05-2-04-02-03-01工作绩效跟踪评定05-2-04-02-03-02培训结果评定05-2-04-02-03职员培训05-2-04-02娱乐城项目开发计划书第70页项目进度计划项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第71页

以项目流程安排为依据作出项目甘特图。

图中绿色进度条表示不随娱乐成建成而停顿项目。项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第72页项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第73页项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第74页项目预算项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第75页项目构想与策划项目|时间固定资金44009300129004200330024001400流动资金040002250024000265003000017500总资金4400133003540028200298003240018900投资计划表合计37900万元单位：万元124500万元162400万元娱乐城项目开发计划书第76页项目构想与策划项目经营收入21280.024640.027280.036500.045480.0减:税金及附加.52536.02963.53478.04775.0减:总成本费用7732.08935.09976.014300.018672.0利润总额11530.513169.014340.518722.022033.0应纳税所得额11530.513169.014340.518722.022033.0所得税3830.74389.74748.56178.87107.4税后利润7699.88879.39592.012543.214925.6单位：万元利润计算表娱乐城项目开发计划书第77页项目构想与策划单原因敏感分析考虑到影响项目绩效几个主要原因分别是

营业收入

固定投资

经营成本所以，我们对三个原因进行了单原因敏感性分析，即其它原因固定不变，变动一个原因，考查自有资金投资财务内部收益率改变幅度。为了使改变趋势更加好显示出来，原因变动幅度为－30％到30％之间。娱乐城项目开发计划书第78页项目构想与策划项目变化幅度

营业收入-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR-54.6%-35.3%-17.4%0.00%16.8%32.9%48.8%固定投资-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR27.0%16.3%7.5%0.00%-6.4%-12.0%-17.0%经营成本-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR58.7%38.4%18.9%0.00%-18.3%-36.2%-54.4%

由上表不难看出，经营成本改变对财务内部收益率影响最大，其次是营业收入，固定投资与前两个原因相比影响力就小多了。娱乐城项目开发计划书第79页项目构想与策划上表制图娱乐城项目开发计划书第80页项目构想与策划考虑到现实企业运行中往往不是一个原因单独改变，投资活动和经营活动都是各种原因相互作用结果，所以采取双原因方法进行分析，考查双原因联合变动对自有资金内部收益率影响。从下表分析中更轻易看出，经营成本和营业收入改变对内部收益率变动影响显著，二者反方向联合变动对内部收益率影响愈加显著；相反，固定投资在与其它原因联合变动时，它影响力很微弱。双原因敏感分析娱乐城项目开发计划书第81页项目构想与策划自有资金FIRR

营业收入变化-30%-20%-10%0%10%20%30%经营成本变化

-30%91.45%74.96%58.78%42.52%25.39%4.73%#NUM!-20%111.27%93.93%77.10%60.60%44.05%26.61%5.53%-10%130.09%111.94%94.41%77.42%60.76%44.00%26.21%0%148.69%129.67%111.36%93.70%76.57%59.74%42.72%10%166.71%146.90%127.82%109.47%91.76%74.58%57.62%20%183.75%163.27%143.53%124.54%106.27%88.65%71.48%30%200.70%179.54%159.12%139.46%120.57%102.40%84.84%营业收入——经营成本分析娱乐城项目开发计划书第82页项目构想与策划自有资金FIRR

经营成本改变-30%-20%-10%0%10%20%30%固定投资变化-30%196.13%168.92%143.20%119.02%96.29%74.76%53.90%-20%176.75%153.02%130.43%108.99%88.59%68.99%49.68%-10%161.32%140.23%120.03%100.70%82.12%64.04%45.99%0%148.69%129.67%111.36%93.70%76.57%59.74%42.72%10%138.12%120.77%103.98%87.67%71.74%55.94%39.81%20%129.12%113.14%97.59%82.42%67.48%52.56%37.17%30%121.33%106.50%92.00%77.78%63.69%49.51%34.78%经营成本——固定投资分析娱乐城项目开发计划书第83页项目构想与策划自有资金FIRR

营业收入改变-30%-20%-10%0%10%20%30%固定投资变化-30%54.32%78.01%97.84%119.02%139.20%159.13%179.11%-20%49.72%71.91%89.85%108.99%127.36%145.27%163.13%-10%45.76%65.25%83.15%100.70%117.64%133.97%150.20%0%42.52%60.60%77.42%93.70%109.47%124.54%139.46%10%39.67%56.54%72.52%87.67%102.47%116.51%130.36%20%37.13%52.94%68.30%82.42%96.39%109.56%122.52%30%34.84%49.72%64.54%77.78%91.04%103.47%115.67%营业收入－固定投资分析娱乐城项目开发计划书第84页项目构想与策划

经过以上分析不难看出，营业收入和经营成本改变对项目标经营绩效能产生很大影响，所以项目执行过程中，应加大在与媒体建立与保持关系方面力度，同时严格执行成本控制计划，以提升项目盈利能力，增加经营绩效。娱乐城项目开发计划书第85页项目构想与策划依据以上项目工作进度和项目预算初步策划，得出以下几个结论：项目预算范围:16.24亿元人民币项目估计工期：2005.02～2009.08共计54个月项目预计投资回报率为9.8%预计动态投资回收期约为。娱乐城项目开发计划书第86页项目组织结构项目构想与策划娱乐城项目开发计划书第87页项目构想与策划

因为该项目子项目比较多，协调各方关系复杂等特点，在设计组织结构时，我们从沟通效率，管理成本等方面平衡考虑，采取矩阵型与职能型混合组织结构，在项目总控组部分设置上，采取柔性团体,以提升沟通与反应效率。同时考虑了组织工作流程与企业管理组织程序等原因。娱乐城项目开发计划书第88页项目总控组决议委员会业主代表总经理综合部总监项目总经理财务总监采购总监人力资源总监工程执行总监娱乐区项目经理生活区项目经理协调部门经理商业区项目经理计划控制外事行政与信息招标与协议管理项目构想与策划图一娱乐城项目开发计划书第89页项目构想与策划项目总控组工程监理单位场馆设备材料供货单位工程管理咨询单位施工单位设计单位建筑专业顾问物业专业顾问法律专业顾问服务运行顾问建筑设备材料供货单位设计专业顾问图二娱乐城项目开发计划书第90页项目构想与策划第一篇目录项目构思初步可行性研究项目布局与功效分区工作流程项目进度计划项目预算组织结构图娱乐城项目开发计划书第91页Fin.

项目构想与策划(第一篇)娱乐城项目开发计划书第92页项目管理实施方案第二篇目录进度管理成本管理质量管理人员管理沟通管理第二篇:

项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第93页进度管理计划项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第94页项目管理实施方案项目进度计划编制参考原因◆参考了各任务模块之间逻辑关系◆参考了项目资金筹措与到位情况◆参考了项目可交付结果分期投入使用预期◆参考了同类项目运作过程中对工期历时压缩实际操作进度管理计划娱乐城项目开发计划书第95页项目管理实施方案在处理项目工作流程时，我们主要考虑了对与突发事件处理与日常工作高效性二者平衡，建立了应急沟通通道，对与以红色表示信息，能够在任何时刻越级汇报，方便及时处理。对与以蓝色及各自级别颜色表示信息与事件则必须以流程为基准，严格执行，做到“上不越权，下不越级”。进度管理计划娱乐城项目开发计划书第96页任务项目总控组项目总经理子项目经理项目员工任务任务任务异常事件开启计划执行反馈收尾项目管理实施方案进度管理计划

本流程图主要以项目常规工作为处理对象，对于在项目更为宏观层次上异常事件，我们会在风险章节详细叙述。娱乐城项目开发计划书第97页成本管理计划项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第98页项目管理实施方案成本估算成本预算成本控制娱乐城项目开发计划书第99页成本估算设施设备成本估算采取当前市场价格作为标准对于建筑物估算以类似项目完成所需成本作为参考部分估算项目以历史数据与经验数据为参考项目管理实施方案成本管理计划娱乐城项目开发计划书第100页成本预算项目管理实施方案我们在预算方面采取模拟规划方法加以处理并辅以成本基线控制方法预计现金流成本基线累积量时间成本管理计划娱乐城项目开发计划书第101页成本控制监督成本执行情况(以成本基准计划为依据)采取挣值管理方法监控成本计划执行编制成本变更申请书报请各级责任人审批执行变更控制方案项目管理实施方案成本管理计划娱乐城项目开发计划书第102页项目|时间固定资金44009300129004200330024001400流动资金040002250024000265003000017500总资金4400133003540028200298003240018900投资计划表合计37900万元单位：万元124500万元162400万元项目管理实施方案成本管理计划娱乐城项目开发计划书第103页项目经营收入21280.024640.027280.036500.045480.0减:税金及附加.52536.02963.53478.04775.0减:总成本费用7732.08935.09976.014300.018672.0利润总额11530.513169.014340.518722.022033.0应纳税所得额11530.513169.014340.518722.022033.0所得税3830.74389.74748.56178.87107.4税后利润7699.88879.39592.012543.214925.6单位：万元利润计算表项目管理实施方案成本管理计划娱乐城项目开发计划书第104页报表说明为了确保项目投资方利益和项目各项预测财务数据计算便利，编制报表时假定五年内税后利润不在股东之间分配。为了更加好考查项目标盈利能力，所以未考虑税收减免政策对企业财务影响，所得税按33％计提。经过内部财务测算而且考查同行业经营情况，管理费用按营业收入5%计提，营业费用按营业收入10%计提。项目管理实施方案成本管理计划娱乐城项目开发计划书第105页质量管理计划项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第106页项目管理实施方案质量责任质量管理质量确保与质量控制娱乐城项目开发计划书第107页质量责任责任人详细责任项目总经理项目总经理对项目标质量负全方面和主要责任执行详细任务员工执行任务详细员工对项目标质量负最终责任项目管理层对质量成本负主要责任项目工程师项目工程师对项目标设计和测试规范负主要责任执行组织对产品质量提升投入,尤其是缺点预防和品评定,必须由项目标执行组织负担.这是由项目“一次性”特征决定.因为项目标“一次性”特征意味着项目连续时间不足以等到回报项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第108页八项质量管理标准为了成功地运作本项目，我们采取一个系统和透明方式进行管理。针对全部项目干系人需求，实施并保持连续改进项目团体业绩管理体系，使项目取得成功。在项目计划实施中，我们遵照以下八项质量管理标准。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第109页项目管理实施方案标准1：以用户为中心(我们应该充分了解消费者当前和未来质量需求，满足消费者要求并争取超越其期望)标准2：领导作用(项目管理层要将本项目标目标、范围和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参加实现项目目标环境)项目执行八项质量管理标准质量管理计划娱乐城项目开发计划书第110页项目管理实施方案标准3：全员参加(所用项目团体组员及相关人员都要对质量标准熟稔于心)标准4：过程方法(我们将相关资源和活动作为过程进行管理，并引用ISO9000族标准建立过程模式)项目执行八项质量管理标准质量管理计划娱乐城项目开发计划书第111页项目管理实施方案标准5：管理系统方法(我们以ISO/DIS9000为标准建立和实施质量管理体系)标准6：连续改进(连续改进是我们不懈目标)项目执行八项质量管理标准质量管理计划娱乐城项目开发计划书第112页项目管理实施方案标准7：基于事实决议方法(以事实为依据做决议,对数据和信息逻辑分析或直觉判断)标准8：互利供方关系(经过互利关系，增强项目创造价值能力)项目执行八项质量管理标准质量管理计划娱乐城项目开发计划书第113页质量确保与质量控制按照国家及地方标准、规范，抓好施工质量、半成品质量，确保工程质量到达既定要求。负责组织施工设计图技术交底，落实、审查施工分包单位制订施工技术方案，并提出优化或改进意见。审查施工分包单位编制相关文件、报表，检验施工分包单位各项施工准备工作。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第114页质量确保与质量控制依据协议和图纸要求，审查施工分包单位提供材料、设备清单及质保书，并对工程使用相关原材料、构件及设备进行必要抽检。对施工单位提供部分样品及时封样并采取对应保护办法。督察和落实施工分包单位严格按照国家建筑安装施工规范和设计图纸要求进行施工。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第115页质量确保与质量控制检验工程施工质量，每个月一次书面向甲方提供工程质量汇报，组织好各项工程验收。负责处理工程质量事故，查明质量事故原因和责任，报监理和甲方立案，并督促检验事故处理方案实施。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第116页质量确保与质量控制组织设计单位和施工单位并由甲方监理参加进行分项工程验收及工程完工初步验收，组织工程完工最终验收，提出完工验收汇报。负责并落实各施工单位对施工现场验收工程、已进场设备材料产品保护和半成品保护。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第117页质量确保与质量控制督促和检验各施工分包单位整理各类施工及完工工程技术资料，并负责搜集整理、汇编相关资料，工程完工后会同甲方编制工程档案资料。项目管理实施方案质量管理计划娱乐城项目开发计划书第118页人员管理计划项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第119页组织计划人员取得项目管理层人员以企业内部任命为主对项目所需各种专业技术人员，在确定岗位后，实施公开招聘对部分非专业技术岗位人员以企业内部培训情况为参考，择优录用对与项目所需各工种劳工，以地域为依据，参考熟练程度，择优录用项目管理实施方案人员管理计划娱乐城项目开发计划书第120页组织文化以质量构建品牌（一流施工质量，高标准硬件设施质量，先进团体管理质量，国际标准化服务质量。与用户分享我们优质）以服务赢得市场（个性化客服系统，完善内部营销体制，与用户分享我们服务）以理念把握先机（打造未来生态环境保护概念模型，以儒家文化为底蕴管理理念，与用户分享我们理念）以创新保持活力（突出团体概念，沟通为团体生命，不停在管理与服务上创新。与用户分享我们活力）项目管理实施方案人员管理计划娱乐城项目开发计划书第121页团体开发对于项目团体，我们采取最为精炼内核，项目团体组员以项目管理人员为主，另外配置各工种与专业技术顾问，在项目总控组方面采取柔性团体设置。在团体开发日程上，我们作了以下规划，此节参考项目人力资源计划，与项目日程表。项目管理实施方案人员管理计划娱乐城项目开发计划书第122页项目团体建设团体建设活动以团体协作为主体进行工作方面磨合，适度安排各类有益沟通活动（如生日晚会，工作场地外各种会议与聚会）普通管理技能培训就项目组织文化，组织程序，工作流程，沟通技巧等进行培训项目管理实施方案人员管理计划娱乐城项目开发计划书第123页项目团体建设激励物质激励与人文关心相结合奖励与表彰系统各种福利，津贴，额外补助等集中办公采取日式办公方式（管理人员与职员一起办公，不为项目管理人员设独立办公室）培训以户外培训为主，重在提升团体士气，提升团体对组员工作绩效项目管理实施方案人员管理计划娱乐城项目开发计划书第124页沟通管理计划项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第125页沟通管理计划沟通对项目团体而言如同人耳目，沟通充分，才能知己知彼，最大程度降低项目风险，降低额外成本花费，在此项目中，我们确定了项目总控组，项目总经理，子项目经理，项目团体组员，咨询企业，监理企业，供给商，承包商，地方政府，媒体机构十大沟通主体。并确定详细沟通计划，在此做简略描述。项目管理实施方案沟通管理计划娱乐城项目开发计划书第126页

基于项目标复杂性，我们在处理项目沟通上，采取以一套信息管理系统为关键信息播散与集聚平台。在沟通层次上，以高层和集中为标准，主要精力在项目总控组，项目总经理，子项目经理，项目员工四者间沟通上，对外沟通则作为有效内部沟通一个执行与反馈。（以下表）项目管理实施方案沟通管理计划娱乐城项目开发计划书第127页项目总控组项目总经理子项目经理项目员工内部沟通供给商承包商政府部门媒体机构咨询公司监理公司项目管理实施方案娱乐城项目开发计划书第128页项目管理实施方案风险应对娱乐城项目开发计划书第129页项目风险与应对技术风险组织风险管理风险外部风险财务风险项目主要风险娱乐城项目开发计划书第130页组织风险可能会影响到项目进度及工程质量组织风险有：项目组织机构项目组织机构能否适应项目详细情况；项目经理是否有充分权力；项目组员分工是否明确合理；项目组织沟通是否通畅、高效。与项目监理工程师关系监理工程师未能按进度发放工程图纸，或已完工工程得不到及时地确认与验收，造成工程进度无法确保。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第131页组织风险与工程分包商关系工程分包商包含：设计分包商、施工分包商、咨询企业、监理企业等，分包商选择不妥，与分包商组织协调工作未能及时跟进。与主要设备供给商关系设备供给商选择不妥，协调工作做得不好，可能会造成工程设备无法及时到位，延误工期。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第132页组织风险来自管理高层支持程度是否会因工程实施中出现问题而经常更换项目经理，对项目标审查和决议是否准确及时，资金能否及时足量划拨到位。项目团体组员稳定性是否会经常性更换各项目小组组员。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第133页管理风险

可能会对项目进度及工程质量造成影响管理风险有：项目组织领导班子胜任是否项目经理或子项目经理能力不够强，不具备与业主、工程师等人进行交流沟通能力，不善于处理各类问题与冲突。项目管理经验和经营管理水平这类风险轻易出现在承包商方。是否含有良好应变能力；是否能够很好把握范围控制、进度控制、成本控制；是否具备能使我方利益最大化损失最小化索赔水平；是否能够利用相关专业知识合理避税等。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第134页管理风险对项目施工现场了解程度在项目标招标阶段，因为时间或人力原因，未能详细考查施工现场外部条件，如道路运输、物资供给、电力通讯等条件，以致对项目详细情况预计不足，造成项目成本增加。工程开工准备工作人员是否能够及时抵达现场，施工设备及材料是否齐具，资金是否及时到位以备调用。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第135页管理风险当地劳工劳动效率当地劳工技术水平、工作效率，以及当地劳动法规条款都会对项目标实施产生一定影响。劳工人身安全项目实施过程中劳工出现人身伤亡事故，责任认定，赔偿补助等。设备和材料运输海运和陆运设备材料等能否按期入港到站，或有中途损耗丢失等。项目风险与应对娱乐城项目开发计划书第136页管理风险项目团体组员对项目所包括专业知识掌握程度是否有足够相关专业人员；项目团体组员是否都经过对应专业知识培训；是否在培训后能够很好掌握所学相关知识并很好地利用。项目团体组员工作协同性及团体士气项目团体组员是否能够协调一致工作；项目团体内部冲突是否能够及时有效地处理；项目团体是否能长久保