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文档简介

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

韩明亮

2011.10.20

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

肖轩

项目管理模块组长

吴立安

项目管理模块副组长

傅敏龙

审计监察部总经理

冯群英

财会中心总经理

黄文强

采购中心总经理

陈广德

项目管理模块关键用户

李想

项目管理模块关键用户

谯健博

项目管理模块关键用户

凌莹良

项目管理模块关键用户

韩明亮

项目管理模块关键用户

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴公司项目竣工验收后进行决算的流程详细描述。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍项目竣工决算业务，主要是为了规范项目竣工验收完成对项目进行竣工决算报告编制、审核、审批业务处理流程。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-BPD_015

项目竣工决算流程

管理流程描述

此流程将详细描述华兴公司工程项目竣工验收完成，且与项目相关合同结算业务执行确认完成，项目余料完成材料退仓业务，项目成本费用确认归集并分配完成，对项目进行竣工决算报告编制、审批、并对项目进行关闭的业务管理流程。

HX-PS-DBP_015项目竣工决算流程

需求和细节预期

通过本流程规范明确项目在竣工决算管理方面的相关事项，主要包括：

确认项目是否满足决算条件，并编制竣工决算报告。

确认并审批通过项目竣工决算报告实际成本为项目转资金额提供准确依据。

项目竣工决算完成后，不允许再归集和发生该项目相关费用支出。

能够提供项目决算分析报表。

流程功能描述

HX-PS-DBP_015_项目竣工决算流程

项目管理

华兴玻璃集团SAP实施项目

角色

项目小组 部门领导

公司领导 财会中心

流程

开始

注1

不通过

注2

50关闭项目

程项目决

算报告书

报告

结束

备注

文件名称:VsioDocument

状态:初稿

保密文件 第2共3

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

项目小组

决算前点检

20

项目小组

编制工程项目决算报告书

报告

30

部门领导

审核

报告

报告

40

公司领导

批准

报告

报告

50

财会中心

关闭项目

CJ20N/CJ02

变革和影响

项目经理及项目小组对项目决算数据进行编制，及时进行决算报告审批调整。决算完成后不允许发生后续费用支出。

编制《项目竣工决算管理规定》对不同类型项目决算报告编制内容、负责人、时效性等进行规范；

报表共享、实时查询，便于项目决算数据同预算数据进行对比分析。

3.1.4

差异信息

无。

3.1.5

定制要素

项目状态配置网络状态配置

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