施工过程控制及检验

PAGE51施工过程控制及检验我单位通过ISO标准质量管理体系认证已多年，拥有严格的质量控制程序。如果我单位中标，我们将按照GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准和我公司《质量手册》《程序文件》要求，建立该项目工程的质量管理体系，对整个施工过程进行程序化作业，严格按标准、手册要求对工程进行全面质量控制。质量保证体系见附件质量控制程序如以下各节。6.6.1工程项目策划控制对工程项目进行有效策划是一个重要环节，项目实施前先对施工全过程及其中各个子过程（特别是关键工序、特殊工序）规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。⑴策划控制及主要内容投标阶段先对项目进行初步策划，编写第一版施工组织设计，中标后结合工程实际组织编写第二版更具可操作性的施工组织设计和项目质量计划，严格执行审批程序，确保项目策划的准确性和适宜性。主要控制内容有：策划的内容与范围，策划的审批，策划的实施、管理以及形成的文件等。⑵工程项目实施策划控制图产品要求产品要求编制施工组织设计及项目质量计划（第一版）竣工交付后对顾客进行回访、验证策划的整体效果审核批准编制施工组织设计及项目质量计划（第二版）审核批准按施工组织设计及项目质量计划对施工过程进行控制，必要时加以改进对施工过程检查情况进行统计分析，验证策划的适宜性及有效性YYNNNNYY6.6.2文件和资料的控制为了使项目工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态，对项目所有制订和使用的文件资料进行必要的控制，以保证在所有工作场所使用的文件和资料是有效版本。⑴文件控制及主要内容这些文件主要包括：施工技术要求、标准；施工计划、工序流程、施工图纸及实施细则；质量检测程序、检测计划；试验报告、质量记录，与业主（监理工程师）往来函件等质量体系运行的文件和记录以及相关的文件资料。主要控制内容有：文件的编制、审核、批准，文件的发放，文件的使用管理，文件的修改，文件的换版、回收、作废、销毁，文件的归档管理以及形成的记录。文件控制内部文件外来文件文件编写外来文件的识别文件审核文件的分发文件批准文件编号、标识、记录文件发放文件使用文件控制内部文件外来文件文件编写外来文件的识别文件审核文件的分发文件批准文件编号、标识、记录文件发放文件使用收文及登记文件借阅及登记文件使用修改评审文件修改意见文件修改必要时会审文件归还及登记作废文件回收销毁申请审核批准销毁6.6.3采购及物资管理控制为确保使用在工程项目中的采购产品符合要求，防止在项目施工过程中产品混淆、误用、丢失、损坏。了使该项目工程在施工中所使用的所有材料、设备及配件满足规定的要求，对采购进行控制。⑴采购、物资管理控制及主要内容采购的控制程序根据采购的分类规定了采购职责，采购计划控制，采购合同管理采购的审批，采购信息管理，采购产品的验证，产品的标识，防护，搬运、贮存，包装，顾客财产，不合格品的处置以及形成的文件等，确保采购符合性。⑵采购及物资管理控制程序图如下：产品采购控制产品采购控制供方档案全局合格供方清单对供方的评价/再评价选择合格供方项目合格供方清单确定采购范围、类型采购计划的编制采购计划的审批采购合同实施采购采购的验证产品判定合格品标识记录不合格品标识记录接收使用不合格品处置333333333合格供方考核记录存档(注:本文件所提分承包方均指设备或原材料厂家)6.6.4工程项目施工控制本程序对项目实施过程进行控制，对完成该项目工程的生产过程各种施工工艺进行控制，以使其满足规定的技术要求和质量标准。确保顾客的要求和期望得以满足。⑴工程项目施工控制及主要内容本程序对生产服务过程进行了严格的程序规定，主要有相关详细职责，施工准备过程中熟悉合同要求，图纸会审，技术交底，关键工序和特殊过程的识别确定，施工现场准备、技术准备、资源配置；施工过程中的文件审批，机械、人员控制管理，技术管理，环境文明等；竣工验收阶段的竣工文件编制审批，验收与交付管理，资料移交以及工程保修期管理等。⑵工程项目施工控制图如下：熟悉顾客/合同要求熟悉顾客/合同要求图纸会审技术交底施工准备阶段工程质量文件的整编施工资源配置及分包计划施工现场准备工作施工实施阶段施工资源过程控制施工进度控制施工现场过程控制合同管理控制分包过程控制内部竣工验收竣工验收及资料整编工程及资料移交竣工验收阶段施工过程划分特殊过程控制一般质量过程控制6.6.5检验和试验控制对实施的工程全过程进行检验和试验的控制，以便验证工程质量是否满足合同/设计要求。由项目部质量安全部控制，有关部门协作实施。⑴我单位施工质量实行三级质量检查验收制度，即：班组自检工区复检项目部质安部（会同监理）进行终检。⑵进货检验和试验a)未经检验和试验或经检验和试验不合格的材料/半成品，不得投入加工和使用。b)项目部必须制定进货检验和试验计划，项目部试验室按照计划进行实施。c)如因施工急需，来不及检验而放行的物资材料，在例行紧急放行手续后，必须在放行后进行检验和试验，一旦发现不符合规定要求的，应立即追回和更换。⑶过程检验和试验a)项目部必须制定过程检验和试验计划，并严格加以实施。b)在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到和验证后，或经检验和试验确定为不合格工序，不得转序。除非有可靠的追回程序时才可放行。c)过程检验和试验必须执行“三检制”。d)过程检验和试验必须妥善保存其相关的记录。⑷最终检验和试验工程项目的最终检验和试验本单位统称为“工程完工内部验收”，其验收方式和内容应符合合同/设计文件以及国家有关竣工验收的规定，对出现的不合格品须经过评审——处置——再检验规定。最终验收记录必须交业主/监理认可。6.6.6监视和测量装置控制我集团公司的检测设备根据其精度要求和对质量的影响度分为强检计量器具（A类）、周期管理计量器具（B类）和一般计量器具（C类）.为了确保检验、测量和试验设备的检测试验精度，必须对施工中使用检验、测量和试验设备的校验、使用、校准和维护进行控制。由项目质量安全部主要控制，有关部门协作实施。⑴校验使用、校验依据有关标准和规程进行。⑵校准工作由各地技术监督部门进行，每年一次（有特殊要求的仪器按规定期限校验）。⑶当检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动后不经校准不得进行测量和检试。每年使用前均应进行校准。⑷项目部建立检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间进行监督和检查。⑸监视和测量装置控制流程图如下：检测设备清单检测设备清单设备及设备档案设备装置计划原有设备新设备装置购置申请是否在有效使用期内购置现场验证记录批准N设备检定、校准进入施工现场使用前验证维修报废申请批准使用、保养记录临近检定周期或使用中有可疑之处时6.6.7检验和试验状态实施检验和试验状态的控制，确保只有通过了规定的检验和试验的合格产品才能投入使用和安装。由项目部质量安全部控制，相关部门协作实施。⑴凡进入工程实体的所有材料都要进行检验和试验状态的标识。⑵过程检验和试验状态的标识采用过程的检验和试验记录，在记录中如实填写合格或不合格，切实做好交接班记录。⑶检验和试验状态标识如下四种：a)还未检验和试验b)已检验和试验合格c)经检验和试验不合格d)已检验和试验待确定6.6.8产品监视和测量控制对工程项目的施工过程和产品进行检验、试验、监视和测量，以确保工程质量的符合性，确保顾客要求。6.6.9不合格品的控制在施工中，对不合格品进行控制，防止不合品非预期使用，安装或进入下道工序。由项目部质检部控制，其它部门协作实施。⑴不合格品的控制流程图见下图：⑵不合格品检验和评定依据a)施工文件、图纸的技术要求，现行国家和行业质量检验，评定标准；b)检验和试验报告、记录；c)施工日志。⑶不合格品的评审由项目部质量安全部组织实施。⑷不合格品的记录评定结论为不合格时，应在检验或试验记录上用加盖“不合格”印记。⑸不合格的处置办法遵守有关要求和合同规定。⑹“不合格”的工程项目处置后须重新进行检验或试验。⑺工程项目的不合格处置由项目部质量安全部在现场进行全过程监督。⑻不合格工程项目处置通过以后，质检部应编制“不合格品处置报告”。⑼不合格处置报告不合格品的处置报告包括：不合格品的检（试）验记录；评审记录；处置方案、方法、处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检（试）验记录，原因简析。不合格品的控制流程图见下页：不合格品的控制流程图NN工程保修期发现不合格品识别拒收、报废返工产品采购施工过程竣工验收检验和监控记录标识和隔离评审不合格品不合格品处置必要时针对不合格品产生的原因采取纠正措施返修降级使用进行检验或试验验证保存记录保存记录NYYY6.6.10纠正和预防措施控制对施工过程中产生的不合格及潜在不合格，采取必要的措施，消除其产生的原因，确保类似不合格或潜在不合格再发生，保持持续的质量改进。由项目部质量安全部控制，各有关部门协作实施。正和预防措施控制流程图如下：纠正措施控制流程图纠正措施控制流程图预防措施控制流程图NN已发生的不合格品或不合格项，且影响较大已发生的不合格品或不合格项，且影响较大评审不合格调查、分析不合格产生的原因制定与原因相适应的措施实施措施保持相关的记录确认其有效性发现部门验证其有效性已发生不合格的趋势或其它类似工程已发生不合格评审可能发生的不合格及其原因制定与原因相适应的措施实施措施保持相关的记录评价其适宜性和有效性继续保持NN⑵纠正和预防办法：a)在施工准备、施工组织设计、物资机电设备的采购管理、施工过程控制、检验、试验等工作环节中，使用适当的信息来源（资源）：使用合适的数理统计方法；认真分析研究：以确定不合格的原因和潜在因素。b)在施工（包括服务）的各项活动中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则；各职能部门必须认真监督、加强管理。c)当一旦出现不合格品时，应做到“三不放过”：即不合格原因未查清不放过；质量责任未明确不放过；纠正和预防措施未落实不放过。d)带有普遍性或规律性的不合格，应及时报告单位质检处，由单位质量安全部组织进行不定期的内部审核，以确定进行。6.6.11质量记录控制实施质量记录的控制，直接或间接的证实工程（包括服务）是否满足质量要求的证据的收集、整理、签证、保管使用；它还包括质量体系运行的记录。由项目质检部主要负责实施。⑴质量记录a)试验记录和试验报告为了取得施工技术参数、设备性能指标，对施工工艺、材料、安装设备按规定方法和步骤所进行的作业和技术活动，进行记录和报告。b)检验记录：根据标书及国家和部颁有关质量检验规程、标准和办法，对单元分项工程以及设备材料是否合乎设计要求的验证行为，它一般分为试验室检验和现场检验，所有的检验均应有记录。c)质量体系文件的运行记录：是指质量体系文件的制订、签发、执行、检查、评审、变更动作和质量改进等一系列活动的记录。d)单位各级质量领导者和第二、三方进行的质量监督检查和质量审核记录。e)监理工程师的质量抽查记录。监理工程师因施工质量问题发生的返工、停工令等，以及项目经理部对问题的处理（