办公用品采购制度规定_第1页
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文档简介

办公用品采购制度规定一、制度目的确保公司办公用品采购的标准化、规范化和透明化，防止浪费和滥用；保证公司办公用品供应的及时性和品质，提高公司的工作效率和正常开展工作所需资源的配备；建立货物采购的正确流程及文件管理，提高公司采购工作的效率，防止公司作坊式管理。二、适用范围本制度适用于公司全部职工和物资采购员。三、采购类型及标准1.采购分类（1）一次性用品：饮料、纸杯、餐具、卫生纸等。（2）日常办公用品：中性笔、签字笔、文具、胶带、档案袋、透明胶等。2.采购标准（1）采购一次性用品前需要统计并核算需要采购的数量，避免等到缺少才进行采购。（2）采购日常办公用品前需考虑办公用品的使用量，以防荒废和浪费。（3）采购办公用品前需做好比价，找到性价比最高的产品，并考虑供应商的信誉度和售后服务是否到位，避免质量问题对公司的不良影响。四、采购流程1.申请采购员工通过内网OA系统、邮件或者其他形式申请采购物品，需明确填写采购物品的名称、颜色、型号、数量、用途、用期等详细信息。2.采购审核由公司物资采购员或者申请者提出的物品采购申请经过审核，审核通过后生成采购清单，并由相关部门签字确认。3.采购比价根据采购清单列出的物品，采购员通过不同渠道比价、查询货源、向供应商索取报价和样品，并将比价结果录入内部管理系统。4.供应商选择采购员结合采购清单和比价结果，综合考虑供应商的信誉度、售后服务、货期等因素，最终确定供应商并进行采购。5.货物收货收到货物后，采购员核对货品是否与采购清单一致，如有差异或破损应及时与供应商联系并处理。6.验收入库验收员按照标准对采购的物品进行验收，验收合格后进行入库处理。7.采购记录对所有采购活动进行归档和备案，包括采购单、合同、发票、收据等。五、办公用品管理1.资产登记公司内的各类办公用品都应进行资产登记，包括名称、规格型号、数量、购置日期、价值、责任人等信息，并通过内部管理系统进行跟踪管理。2.领用管理办公用品的领用需通过OA系统或者书面领用单进行申请，并在领用前核对办公用品库存数量，避免重复领用。3.盘点管理公司定期进行办公用品资产盘点，对数据进行核对和调整，查找资产流失和损耗情况，并采取合理措施进行补充和完善管理。六、制度执行与监督公司领导和部门负责人应监督制度的执行，采购员和办公用品管理员应严格按照制度规范执行采购和库存管理等流程，对违规行为采取行政或纪律处理。七、制度修订本制度的修订应考虑到公司业务发展和管理需求的变化，由公司领导层决定并在内网及时公布和实施。

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