某电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手册83

编号XX-XXXXXXXX电梯有限公司质量环境职业健康安全

管理手^册依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制A版编制：XXXX审核：XXXX批准：XXXX控制状态：受控发布日期：2017年10月6日实施日期：2017年10月6日1.0目录章节号1.0版本/修订状态B/0页次1/21.0目录体系文件修改颁布令管理者代表任命书职业健康安全事务代表质量环境职业健康安全管理手册修改控制页2.0公司简介3.0质量管理体系过程职责分配表环境管理体系过程职责分配表职业健康安全管理体系过程职责分配表4.0组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量环境职业健康安全管理体系范围质量环境职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点质量方针、环境方针、职业健康安全方针岗位、职责和权限6.0策划6.1应对风险和机遇的措施目标及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持7.1资源人力资源的控制程序7.3基础设施7.4过程运行环境7.5监视和测量资源控制7.6组织的知识7.7能力、意识与沟通7.8形成文件的信息7.8.1总则7.8.2创新和更新7.8.3文件和记录控制程序法律法规及其他要求控制程序7.8.5协商与信息交流控制程序1.0目录章节号0.1版本/修订状态B/0页次2/28运行8.1运行策划和控制产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务的控制安装服务提供的控制产品和服务的放行产品的监视和测量控制程序不合格输出的控制环境因素识别与评价控制程序危险源辩识与风险评价控制程序应急准备与响应控制程序8.11环境运行监控程序8.12职业健康安全运行控制程序8.13对相关方施加影响控制程序9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.1.4合规性评价程序内部审核控制程序9.3管理评审10改进10.1不合格与纠正措施10.2持续改进绩效控制和监测控制程序事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序附录：公司管理体系机构图1.1体系文件颁布令本公司按照GB/T9001-2016《质量管理体系要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制完成了《质量环境职业健康安全管理手册》A版,现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：XXXXX2017年5月1日1.2管理者代表授权令为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求和遵守法律法规的至关重要性；d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络。总经理：XXXXXX2017年5月6日1.3职业健康安全事务代表

任命书经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表,经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表,代表员工的利益，其职责是：a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。b）定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司员工规范的实施情况。c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。d）监督员工投诉及处理的公正性。e）不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理层，并监督处理其公正性。总经理：XXXXX2017年10月6日

14管理手册修改页章节号1.4]・r吕AatJ/J/J版本/修订状态B/0页次1/1章节号修改条款和内容修改人批准人日期章节号2.0

2.0公司简介版本/修订状态B/0页次1/1地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXX电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXX3.0质量管理体系职能分配表章节号3.0版本/修订状态B/0

页次共2页质量管理体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织的环境4.1理解组织及其环境4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程▲OOOOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲OOOOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划▲▲OOOOOO7支持7.1资源7.1.1总则▲OOOOOOO7.1.2人员O▲OOOOOO7.1.3基础设施OOOO▲O▲O7.1.4过程的运行环境OOOO▲O▲O7.1.5监视和测量资源OOOOOOO▲7.1.6组织的知识▲▲OOOOOO7.2能力7.3意识O▲OOOOOO7.4沟通O▲O▲OOOO7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制O▲OOOOO8.1运行的策划和控制OOO▲OOOO8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务有关要求的确定8.2.3产品和服务有关要求的评审&2.4产品和服务有关要求的变更O▲O▲OOOOrrr=洌层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部nOOOO▲OOOOOOOO▲OO

8运行控制&4.1总则&4.2控制的类型和程度&4.3提供给外部供方的信息8.5生产服务提供8.5.1生产、安装和服务提供的控制OOOO▲O▲O8.5.2标识和可追溯性OOOO▲O▲O8.5.3顾客或外部供方的财产OOO▲▲O▲O&5.4产品防护OOOO▲O▲O8.5.5交付后活动OOO▲OO▲O&5.6变更控制OOOOOO▲O&6产品和服务的放行OOOOOOO▲8.7不合格输出的控制OOOOOOO▲9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则OOOOOOO▲9.1.2顾客满意OOO▲OOOO9.1.3分析与评价▲OOOOOO▲9.2内部审核O▲OOOOOO9.3管理评审▲OOOOOOO10改进10.1总则▲OOOOOO10.2不合格与纠正措施OOOO▲O▲▲10.3持续改进▲OOOOOOO注：▲—主管部门o—相关部门3.1环境管理体系过程职责分配表章节号3.1版本/修订状态B/0页次1/1

环境管理体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部釆购部工程本部品质管理部4组织所处的环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境管理体系▲▲OOOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲OOOOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划▲▲▲O▲▲▲▲7支持7.1资源▲OOOOOOO7.2能力O▲OOOOOO7.3意识O▲OOOOOO7.4信息交流▲▲O▲O▲▲O7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件的信息的控制O▲OOOOOO8运行8.1运行策划和控制▲▲▲▲▲▲▲▲8.2应急准备和响应O▲OO▲O▲O9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则▲▲OOOOO▲9.1.2合规性评价O▲OOOOOO9.2内部审核O▲OOOOOO9.3管理评审▲OOOOOOO10改进10.1总则▲OOOOOOO10.2不符合和纠正措施O▲OO▲O▲O10.3持续改进▲OOOOO▲O注：▲—主管部门o—相关部3・2职业健康安全体系职责分配表章节号3.2版本/修订状态B/0页次1/1

部-匕匕~厶冃一职//求/要一系、体齟层合理综管部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部▲OOOO△△O求要总▲OOOO△△O▲OOOOO△O划策3▲OOOO△△O、一^-源险定危W▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲OOOOOOO▲▲OOOOO4O▲OOOO▲O权和任责职作资1X•艮4PPO▲OOOOOO识意刑训培、力匕匕厶冃2O▲OOOOOO亠凋O▲O▲▲▲▲▲件文4O▲OOOOOO制控件文5O▲OOOOOOO▲▲▲▲▲▲▲O▲▲O▲▲▲▲查检5O▲OOOOOO视监和量测效绩1XO▲OO▲O▲O4口2O▲OOOOOO合符不调件施」寻曰莓扌3陟预和OOOO▲O▲O制控录记4O▲OOOOOO核审部内5O▲OOOOOO审评rm」9管6▲OOOOOOO注：▲代表主要职能，△代表相关职能。4.0组织的环境4.1理解组织及其环境为使公司各相关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2理解利益相关方的需求和期望由于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或潜在影响，因此，本公司识别、确定：与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等；以上这些相关方要求。由组织相关部门对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审；分别编制内部、外部的“风险因素和机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素和机遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应对措施。4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围4.3.1经识别和确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：公司位于芜湖机械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；公司确保持续、稳定提供符合适用法律、法规要求和顾客满意的产品；以证实本公司的产品和服务符合要求以及增强顾客满意和相关方期望的能力。同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别和确认了：各种内部和外部因素；相关方的要求；c)电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件化的体系。并遵照执行和持续改进。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，并规定：确定这些过程所需的输入和期望的输出;b）确定这些过程的顺序和相互作用；C）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保可以获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）按照6.1的要求确定风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4.4.2公司识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：a）制定过程规范或作业指导性文件，以支持过程正常运行；b）保留能够证实、确认各项活动和过程结果符合要求的证据。4.4.3外包过程：喷涂、设备租赁和劳务外包。5.0领导作用5.1领导作用与承诺总则总经理以七项质量管理原则为基础，实施质量环境职业健康安全管理。对建立、保持和持续改进管理体系有效性的承诺提供证据：对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；制定公司质量方针和质量目标，环境方针和环境目标，职业健康安全方针和目标；与公司环境和战略方向一致；确保在内部进行沟通，使员工理解方针及其内涵；确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入于公司的各业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期的结果；促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；推动改进；支持各级管理者履行其相关领域的职责。证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求的途径和方式是：1、通过内部审核、管理评审、各活动过程控制结果证实本公司建立的质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001：2016、GB/T24001:2016、GB/T28001—2011标准要求；2、通过交付产品的质量结果、顾客满意程度；污染预防、风险控制以证实本公司产品符合法律法规要求和顾客要求；3、通过内部、外部风险和机遇的识别、应对结果以证实公司质量环境职业健康安全控制和经营管理的有效性。4、通过各内部、外部利益相关方(税务、治安、环保、安全、消防、顾客、供方、邻居、员工等等)对本公司各项活动的信息的反馈、评价、报导等的结果，以证实公司遵纪守法情况。通过上述各项活动，以证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求。5.1.2以顾客为关注焦点总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并要求各部门和全体员工：识别、确定和应对能够影响产品、服务的符合性，以增强顾客满意能力的风险和机遇；在实施质量环境职业健康安全管理的全过程中，始终以增强顾客满意为目的，充分考虑顾客的要求；顾客要求及适用的法律法规要求的产品功能、性能、技术指标、交付期、产品寿命以及服务等，应成为各部门和全体员工的工作目标，确保顾客要求得到确定并予以满足；通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，了解顾客当前的和未来的需求和期望，始终致力于增强顾客满意；收集顾客对产品和服务信息，并通过持续改进，使顾客的要求得到满足。总经理确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。5.2方针制定质量环境职业健康安全方针总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式批准、发布。并确保：与本公司的宗旨、相适应，与公司战略方向一致；适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；包括对满足要求、环境不良影响的预防、风险因素控制和持续改进管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量环境职业健康安全目标的框架；在公司内得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。一般在管理评审时进行。本公司管理方针为：精心制造，精益求精；诚信服务，遵守法规；预防为主，安全节能。方针内容解释：精心制造：以符合国际或国家标准为最低标准，以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量优良的产品和服务；持续改善：随着社会和科技的发展，公司将持续完善管理、提高产品品质和改进服务质量，不断提高环境及职业健康安全绩效。诚信服务：以真诚服务对待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立企业良好形象。遵纪守法：公司和员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规和其他相关标准要求，接受质量监督部门对本公司生产活动的安全质量监察和监督检验。预防为主：公司对产品实现过程实行有效监控，杜绝不合格品流入下一工序；控制污水、废气、噪声、固体废弃物的排放和处理符合国家法律、法规要求，防止安全事故发生；安全节能：以确保产品的安全性能和降低能耗为设计准则，采用国内外先进技术，不断提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保的产品。沟通质量环境职业健康安全方针总经理确保：质量环境职业健康安全方针形成文件，并在手册中发布；为保持质量环境职业健康安全方针持续的适宜性，必要时按发展的需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次批准发布；在组织内得到沟通、理解和应用；通过宣贯、宣传，使员工能够理解质量环境职业健康安全方针的内涵，并得到全面贯彻与落实。适宜时，向相关方提供。组织的岗位、职责和权限总经理确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通，制定并执行《岗位职责》，明确了各部门和各类人员的职责、权限和相互关系。明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安全管理和本部门交付的产品质量负责；总经理对质量环境职业健康安全管理和最终产品质量负责。并规定了报告制度、纠正措施控制程序等，以：确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；保证各过程获得其预期输出；相互作用并产生期望的结果；报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。总经理负责公司整体规划、宏观决策及全面经营管理工作；谋求公司未来发展的新思路；向公司传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；负责管理体系的策划，履行管理承诺，制定方针，确保在相关职能和层次上建立目标和指标并落实；建立与质量环境职业健康安全管理体系及业务工作相适应的组织机构，并明确其职责、权限和相互关系；为质量环境职业健康安全管理体系的运行提供充足的资源保障；任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；主持管理评审；负责审批公司财务开支和人事调动及任免；负责合同的批准；确保有效的内部、外部沟通。管理者代表确保质量环境职业健康安全管理体系符合标准的要求，并得到保持和有效实施；确保各过程获得并及时向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；负责与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；密切关注与顾客有关的信息；在纠正措施和预防措施的实施过程中起监督、协调作用；负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量环境职业健康安全体系审核计划。5.3.3综合管理部负责制定质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，协助管理者代表做好内审，保留内审资料；负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的日常管理工作，协调、监督各部门行使质量环境职业健康安全管理职能；负责文件和记录的管理；负责内部、外部协调工作；负责人力资源的管理；负责固定资产的管理和工作环境控制；h）公司行政及后勤管理；i）负责应急预案编制及组织应急演练工作。5.3.4品质管理部a）负责编制检验规程等文件；b）负责监视、测量、分析和评价。c）负责不合格品的控制和纠正措施的实施和验证。d）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理。e）负责材料检验与试验，分步分项检验等。f）负责监视和测量设备的管理和控制。g）负责参与应急演练工作。5.3.5运营本部a）负责编制工艺文件及生产规程等文件；b）负责生产过程的控制，负责生产设备运行环境控制；c）负责公司电梯生产管理工作，确保完成年度电梯生产计划任务；d）执行国家法律法规、标准、规范及有关规定，加强本部门员工的培训教育，以提高生产制造人员的质量和安全意识。指导员工遵守工艺规程、作业指导书及操作规程。正确使用设备、工具、仪器；e）负责生产设备、工装、模具的管理、维修、保养；f）负责车间标准、可追溯性及产品防护；g）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理h）负责参与应急演练工作。核算本部a）依照国家规定和公司实际，做好各项财务计划；b）负责拨付对职工的教育、培训、宣传费用；c）定期做出财务分析为管理体系的正常运转提供财力保障；d）配合其他职能部门的工作，履行体系中规定的其他相应的职责。e）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理。工程本部a）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理；b）负责安装和服务提供过程的控制；c）负责产品质保期的工作。协助建立并具体实施公司维修质量安全管理体系，落实各级安全生产责任制，实施电梯维修质量的监督、检查和考核；d）负责电梯维修管理工作，确保完成年度电梯维修计划任务；e）负责施工设备的维修；f）负责安装及维修过程中的安全检查；g）负责项目完工后的检查。采购部a）负责对供应商的选择与评价；b）负责物资的采购；c）负责对外包供应商的管理与业绩评价，对相关方施加影响；d）负责参与应急演练。e）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理。5.3.9营业本部a）负责组织进行合同评审及合同管理；b）负责对客户进行调查并统计分析；c）负责对客户等相关方施加影响；d）负责本部门环境因素和危险源的控制与管理；e）负责对市场的开发。参见：管理体系职能分配表公司组织机构图6策划6.1应对风险和机遇的措施本公司基于风险的思维和方法，在策划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本手册的4.1规定了“识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素”；在4.2中规定了识别、确定受益相关方及其需求；规定了由负责组织识别、确定需应对的风险和机遇，应对措施。以便：a）确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。本公司针对风险和机遇的控制策划了如下内容：a）应对这些风险和机遇的措施；b）按本手册中4.4的要求，在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；并评价这些措施的有效性。c）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。公司按照GB/T19001：2016和GB/T24001:2016标准中“6.1应对风险和机遇的措施”的要求，规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证公司质量环境职业健康安全管理体系、产品销售、物资采购、检验、售后服务实现全过程所涉及到的内部、外部风险的控制。风险管理的有效性，从而确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。6.1.3总经理为风险管理活动配备适宜的资源和有资格能胜任的人员；负责组织对重大风险的识别、分析、评价和控制的决策。a）负责组织对顾客（包括中间商和产品使用方）风险的识别、分析、评价和控制，组织对外部供方风险的识别、分析、评价和控制。b）综合管理部负责其他利益相关方可能产生的风险的识别、分析、评价和控制c）品质管理部组织对各部门风险管理过程中的各项措施实施效果的验证。各部门按职能分工，负责组织本部门活动过程涉及的风险的识别、分析、评价和控制。6.1.4管理原则为有效控制风险，在实施管理时，可遵循如下原则：——控制损失，创造价值：以控制损失，创造价值为目标，进行风险的管理。——融入管理过程：风险管理不是独立于各项活动和管理过程的单独活动，而是各项管理过程不可缺少的重要组成部分。——支持决策过程：本公司的所有决策，均应考虑风险、危机及风险、危机的管理；旨在将风险、危机控制在可接受的范围内。——以信息为基础：风险管理过程要以有效的信息为基础；通过多种渠道获取信息。——环境依赖：风险管理取决于本公司所的内部和外部环境，以及所承担的风险。——广泛参与、充分沟通：与利益相关方所进行的持续、双向和及时的沟通，有助于风险管理的针对性和有效性；尤其是在重大风险事件及其管理有效性方面的及时沟通。——持续改进：风险管理是适应环境变化的动态过程，因此，要保持对各种变化的关注，通过测量、检查和调整，使风险管理得到持续改进。风险管理过程风险管理过程图外部风险的因素的识别，包括：——顾客、最终用户或受益人：其对产品和服务需求及需求的变化、不满意、投诉等。——外部供应商：对其利益需求及需求的变化、供货形势的变化、供应产品质量的下降、供应产品和服务能力的变化等。——法律法规及监管机构：与本公司产品、服务、环境、治安、安全、税务等相关的法律法规条例的变化；监管部门新的要求；政府对土地规划涉及到本公司的相关因素等。——公司周边物理环境：公司周围地理环境、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等。c）内部风险因素的识别：——人的因素员工的因素主要包括心理、生理性和行为性有害因素。其中心理、生理性有害因素主要包括负荷超限（体力、听力、视力等）、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等；行为性有害因素主要包括指挥错误、操作错误、监护失误等。——设备（包括工具、工装）因素：设备运行状态、测试设备精度、设备故障等因素。——方法技术改进导致的工艺流程、操作方法、检测手段、试验方法等的变更因素——环境产品销售、存储、检验所需环境的因素。主要包括室内、外作业场所环境不良。——检测手段进货产品、成品的检验手段、检测设备的因素；——物的因素物的因素主要包括物理性、化学性、生物性危险和有害因素。其中物理性危险和有害因素主要包括设备、设施、工具、配件缺陷、防护缺陷、粉尘、碰撞、高坠、电伤害、噪声、明火、标识缺陷等。化学性危险和有害因素主要包括易燃易爆气体、有毒有害物质等。生物性危险和有害因素主要包括致病微生物等。——突发危机事件因素产品实现过程突然发生的危机事件如：地震、洪水等不可抗力，所造成的产品损失。——应急措施因素事故应急、抢救设施不足；应急、抢救措施不完善；应急组织不完备。重要风险、危机因素的确定依据：质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规及环境标准的符合程度；重要风险、危机影响的范围、严重程度、持续时间、发生频次；改变、应对影响的难度；相关方关注的程度和要求；对社会形象的影响。应对方案、措施对确定的风险要按“四定”原则：定整改内容、定整改负责人、定整改措施和费用，定完成期限。1、对于重要风险、危机、事故隐患，由总经理主持、综合管理部组织，制定应对方案、措施，包括资金投入、资源配置、应对措施、治理的期限和要求、预防重要风险、危机、事故隐患的措施和应急预案。形成整改方案。并组织实施。2、对重大事故隐患或发现事故征兆可能危及人员生命和造成财产损失的，应局部或全部停止经营活动，经整改治理，复查合格后恢复经营活动。3、对一般风险、事故隐患可由相关部门安排人员立即组织整改。4、治理工作结束后，总经理、综合管理部组织相关人员进行复查验收。6.1.8变更的策划当公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系、各项活动过程进行变更时，应对风险进行再次识别、进行相应的变更、策划并系统地实施。组织应考虑到：1、在策划必要的变更时，注意提前预防变更造成的不良影响，评价变更的可行性，并确保在可控的条件下进行，确保体系完整性。2、变更时要考虑到：——内外部环境的变化；——利益相关方的需求、期望及其他相关方面的任何变化；——监视、测量、分析及评价的结果，包括所识别的趋势和反馈；——已识别的风险和机遇3、可通过多种途径识别变更的需求，如管理评审、内审、外审、投诉分析、过程绩效分析、组织环境变化等等。4、对变更实施过程、变更后风险控制的有效性进行全程监控。5、评价变更的有效性。相关文件、记录风险和机遇识别、评价及应对措施记录质量环境职业健康安全目标及其实施的策划6.2.1总经理组织制定公司目标，并确保在相关职能和层次、过程建立质量环境职业健康安全目标：确保质量环境职业健康安全目标：与方针保持一致；可测量；考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。总经理和各部门负责人在策划如何实现质量环境职业健康安全目标时，应确定如下内容：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。在管理评审时对质量环境职业健康安全目标适宜性进行评审。本公司质量环境职业健康安全目标是：合同履约率100%；一次交付产品验收合格率95%；顾客满意度90%以上；节能降耗,固废分类回收,做到污染物达标排放；严格贯彻安全方针，轻伤率控制在年3%。以内；杜绝重大安全事件，死亡率为0；职业病伤害0起/年。6.2.4各部门分解目标见：附件《目标分解考核细则》变更的策划本公司基于如下情况的发生，且经风险分析应考虑进行质量环境职业健康安全管理体系及其过程变更的策划：本公司所处的内部、外部环境发生重大变化；利益相关方的需求、期望及其他相关方的重大变化；本公司组织机构发生较大调整、重组；产品和服务实现过程、经营过程发生重大变化；已识别的风险和机遇的评审的结果。另外，本公司还通过管理评审、审核结果、发生的不符合的评审、过程绩效分析、投诉的分析等，识别变更的需求。当本公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，总经理规定，由综合管理部组织进行变更需求的评审，以保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性，应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量环境职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。7支持7.1资源总则总经理组织有关部门识别、确定并提供所需的资源，确保质量环境职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进其有效性，以增强顾客和相关方满意。资源包括：人力资源和专项技能、基础设施、工作环境、信息、技术和财力资源等。公司制定和实施《人力资源控制程序》、《岗位职责》、监视和测量资源控制等；同时在各程序文件、作业文件中都规定有相应活动的资源要求；由综合管理部负责组织按这些程序文件中对资源的要求进行评价、分析：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。为总经理决策、确定并提供所需的资源提供信息7.1.2人员总经理识别、确定了公司组织机构的设置及相应岗位的设置。本公司制定《岗位职责》，明确规定公司岗位需求，各类人员在教育、培训、技能和经验等方面的上岗条件及聘用、培训、考核、评价等方面的管理要求。并规定对从事影响“有效实施质量环境职业健康安全管理体系并运行和控制其过程”的人员，通过适当的选聘、培训、考核，使其能够胜任工作。7.2人力资源控制程序目的对从事质量环境职业健康安全管理活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、风险和机遇意识，安全意思，提高其能力，使员工能够胜任各自岗位工作。适用范围适用于公司从事与质量环境职业健康安全有关的所有人员。包括临时雇用人员。必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制。职责3．l综合管理部编制各岗位的岗位职责和任职要求；编制公司《年度培训计划》并监督实施；c负责公司各项业务的培训；d.对培训效果进行评估。3．2总经理a.批准公司年度培训计划；b批准公司外部培训计划。工作程序对人员要求综合管理部组织编制公司《岗位职责和任职条件》，报总经理审批。4.1.2《岗位职责和任职条件》经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据，综合管理部每年组织对人员能力评价，填写《人员能力评价表》，确保从事影响输出符合性的人员是胜任的。4.2能力、培训和意识新员工培训公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量环境职业健康安全方针目标、质量意识、环保意识、风险意识及相关法律法规、质量环境职业健康安全管理体系标准基础知识等。岗位技能培训岗位要求、安装服务规范、检验规程、环保知识、安全事项及紧急情况的应变措施等。产品知识、岗位技能培训：服务提供流程、检验规程、作业文件等。产品及材料的存储、标识、防护、运输等要求和技能培训。培训符合岗位要求，合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年应对各岗员工进行岗位技能、质量环境职业健康安全管理体系标准、公司质量环境职业健康安全管理手册、质量意识、环保意识、风险意识和法规知识、服务质量要求等的继续培训。通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律、法规要求的重要性；b违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性。培训计划及实施公司各部门根据岗位需要，以书面形式向综合管理部提出培训需求，填写《培训申请单》。综合管理部根据本公司的实际情况和各部门培训需求计划，制定公司《年度培训计划》，总经理批准。年度培训计划内容包括：培训时间、内容、参加培训人员和组织部门。对持证上岗人员的培训特殊岗位人员范围包括：技术人员、内审员、产品安装、改造、维修人员等。对特殊工种人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得“操作证”后方可上岗。对质量环境职业健康安全管理体系内审员的培训，要由授权资格的机构进行培训，取得合格证书并经总经理授予聘书后聘用。评价培训的有效性通过考试、工作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。4．3．5．2对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗使员工的能力与其从事的工作相适应。4．4培训记录4．4．1综合管理部收集各部门培训记录并存档保存。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》相关记录6．1年度培训计划6．2培训申请6．3培训记录6．4人员能力评价基础设施为确保所提供的产品满足顾客要求和法律法规的要求，本公司确定、提供配备了以下基础设施：建筑物和相关的设施：如用于产品采购、检验、存储用房和场地等；以及办公室、会议室等；设备，包括硬件和软件：计算机设备；产品采购、检验设备、检测工具、办公设备等；运输资源：产品采购和销售运输设备和人员等。信息和通讯技术：公司内部、外部通信设施、信息系统。各使用部门负责正确使用基础设施，责任部门和使用部门共同实施维护和保养，以保持基础设施的能力。综合管理部负责组织各部门，对上述基础设施能力进行评价，做出更新、购置、改进等建议，总经理决策，指定由责任部门实施。过程运行环境本公司过程运行环境为一般工作环境，确定并管理为达到产品符合要求、质量环境职业健康安全管理体系有效运行所需的工作环境，以获得合格产品和服务。a）工程本部在安装和服务过程中识别、确定所需的工作环境和各类产品贮存环境要求，如：确定环境因素、环境指标要求，纳入产品策划文件；b）综合管理部负责组织相关部门识别、确定质量环境职业健康安全管理体系有效运行所需的各工作环境；包括人文环境和物理环境；并组织进行检查，检查监控效果和达标情况，做好相应记录；c）各相关部门按要求对本部门的工作环境进行管理、维护、监视、监测（必要时）和记录，保证运行环境符合要求；d）必要时，综合管理部负责检查各部门监控效果和达标情况，做好相应记录；发现运行环境需改进的，提出改进要求。注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。监视和测量资源控制总则公司确保识别、确定、提供和管理监视和测量资源，以确保产品、环境、安全检测过程符合要求。品质管理部负责并确定产品采购、测试、检验过程及环境监测所需的监视和测量活动、所需的监视和测量设备，总经理确保这些方面资源的提供，以能够保证为产品符合确定的要求提供证据。a）适合特定类型的监视和测量活动；即监视和测量设备应与监视和测量的要求相适应。b）监视和测量设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。品管部负责制定测量设备的检定计划，并向使用部门发出通知。保管测量设备的检定证书、校准证书，以证实检测设备的有效性、符合性。测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，由检测设备或检测软件的使用部门制定专用测量设备、检测软件的校准规范，定期实施检定、校准，做好检定和校准记录。对于不常用的测量设备可在使用前进行校准或检定；应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。予以标识，以确定其状态；予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施，如：对以往测量结果的有效性进行评价和记录。对该设备和任何受影响的产品进行追溯，重新测量并作好记录。7.6组织的知识综合管理部负责组织各部门识别、确认并提供运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。综合管理部组织建立相关知识、资料库，如：国内外电梯制造及其材料、配件标准或规范等信息库；国内外质量环境职业健康安全管理标准或规范等信息库；本公司质量环境职业健康安全管理手册、作业指导、规范、规则知识库；以使各部门、各岗位随时获取。为应对不断变化的需求和发展趋势，综合管理部随时听取员工对知识的需求，不断收集、获取必要的知识，并进行更新。如：向公司外部的购置、网上下载、向相关方或相关机构索取、参加外部的学术交流、专业会议等的收集；公司内部的经验总结、质量分析、事故处理、不合格输出处置等的收集注1：组织的知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。注2：组织的知识可以基于：内部来源(例如知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果)；外部来源(例如标准；学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。7.7能力、意识与沟通7.7.1人员总经理组织有关部门识别、确定并提供所需的人员，以达到有效实施质量环境职业健康安全管理体系并运行和控制所有过程。能力本公司制定《岗位职责》，规定公司岗位需求，各类人员在教育、培训、技能和经验等方面的上岗条件及聘用、培训、考核、评价等方面的管理要求。并规定对从事影响“有效实施质量环境职业健康安全管理体系并运行和控制其过程”的人员，通过适当的选聘、培训、考核，使其能够胜任工作。综合管理部负责与各部门共同确定各岗位工作的人员所必要的能力和培训需求；使这些人员从事的工作对质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性施加正向的影响；综合管理部根据各部门提出的培训需求，安排年度培训计划，总经理批准后，组织人员培训，以满足岗位需求；适用时，采取招聘、辅导或重新分配工作等措施获得所需的人员，并评价措施的有效性；综合管理部保存员工教育、培训、所具备的技能和经验的记录；综合管理部每年至少一次对部门以上领导和员工进行有关质量环境职业健康安全管理知识、岗位技能、质量意识、环保意识、风险意识进行考核，填写年度考核登记表。作为人员能力的证据；以评价采取措施的有效性；各部门结合专业特点，对员工进行质量意识、环保意识、风险意识、相关标准和规定、专业知识、业务技能等培训、考核，保持记录，综合管理部负责对各部门的培训进行监督和考核。注：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作、或者招聘具备能力的人员等。意识综合管理部负责对员工进行质量意识、环保意识、风险意识的教育，使员工认识到所从事的质量管理活动与本公司发展的重要性和满足顾客以及适用法律法规要求的重要性，偏离运行程序的潜在后果；以及如何为实现质量环境职业健康安全管理目标做出贡献；全体员工知晓：a)质量环境职业健康安全管理方针；b)相关的质量环境职业健康安全管理目标；他们对质量环境职业健康安全管理管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境职业健康安全管理绩效的益处；不符合质量环境职业健康安全管理管理体系要求的后果。沟通本公司确定与质量环境职业健康安全管理管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a)沟通什么；b)何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责。总经理确保在公司内建立内部、外部的沟通过程，并确保对质量环境职业健康安全管理体系的有效性的信息进行沟通。以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，及时解决体系存在的各种问题，确保体系和过程的有效性。各部门负责人在部门内建立沟通过程，各职能部门确保与外部接口信息的畅通，并确保对质量环境职业健康安全管理体系的有效性的信息进行沟通。责任部门或责任人负责信息传递及时、到位，按职责分工对实施情况进行跟踪检查。沟通可采用下列方式：会议方式：办公会、调度会、评审会、例会、质量分析会、专题会、现场会等；a)文件方式：行政文件、调度文件、各种报告、技术文件、会议纪要、各种记录等；b)宣传方式：宣传栏、情况简报、信息等；通信方式：电话、传真、QQ等。对因沟通不畅而产生的问题，综合管理部要及时组织采取纠正措施，防止问题再发生。7.8形成文件的信息总则本公司管理手册包括：a)GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001-2011标准要求的形成文件的信b)组织确定的为确保质量环境职业健康安全管理体系有效性所需的形成文件的信息。本公司制定了如下文件：a)形成文件的质量环境职业健康安全管理方针和目标；b)质量环境职业健康安全管理手册；程序文件和记录；操作文件和记录。创建和更新本公司制定并执行《文件控制程序》《记录控制程序》，规定以下方面所需的控制：a)文件的标识要求、方法和说明(如：标题、日期、作者、索引编号等)；b)文件的格式要求(如：语言、软件版本、图示)和媒介(如：纸质、电子)；评审和批准级别的要求，以确保适宜性和充分性。文件和记录控制程序目的对质量环境职业健康安全管理手册和记录进行有效控制，确保与质量环境职业健康安全管理体系有关的所有文件化信息处于受控状态，确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。范围本程序规定了质量环境职业健康安全管理手册和记录控制的原则和方法。本程序适用于公司与质量环境职业健康安全管理体系有关的所有文件、记录的控制，包括外来文件。职责综合管理部负责组织编制、评审管理手册,确定体系运行相关的记录，负责所有与质量环境职业健康安全管理体系相关文件、记录和外来文件的归档、发放、管理的控制。各部门负责编制本部门所需的文件和记录表格,管理本部门使用的文件和记录。总经理负责手册的审批。工作程序文件分类公司的质量环境职业健康安全管理体系文件，可以采用纸张、电子媒介等形式，包括两个层次：4.1.1第一层次文件：质量环境职业健康安全管理方针及目标；质量环境职业健康安全管理手册。4.1.2第二层次文件：作业文件（包括公司的规章制度、管理规范、记录表格等）外来文件（各类标准、适用的法律法规和必要的参考资料等）。文件的编制、审批和发布文件的编制质量环境职业健康安全管理方针和目标由总经理组织有关人员制定；管理手册（含程序文件）由综合管理部组织相关部门根据GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001-2011标准和公司实际情况编制；其它支持性文件包括记录表格由相关部门编制。批准和发布文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。质量环境职业健康安全管理手册由总经理审批其充分性和适宜性后发布，同时确定文件的发放范围。文件的发放与更换4.3.1为确保在文件使用处获得适用文件的有关版本，综合管理部应按照总经理确定的发放范围发放文件。文件发放采用签字领用方式，文件领用人在《文件发放登记表》上签字。文件使用处应确保文件清晰、易于识别，当文件破损严重，影响使用效果时，使用部门应提出申请，到综合管理部办理更换手续，填写《文件发放登记表》。新领用的文件仍沿用原文件的发放号，综合管理部应收回破损文件，经管理者代表批准后统一销毁或处理。当文件丢失时，领用部门提出书面申请，经管理者代表批准后到综合管理部领取。领用的新文件应给出新的发放号，并注明原丢失文件的发放号作废。4.3.5公司需要购置的标准、法规等外来文件，经管理者代表确认其适宜性和发放范围，综合管理部登记、编号后，向有关人员发放。文件的受控状态4.4.1“受控”文件是指从文件的编制、审核、批准到发放、使用、更改、回收各阶段都处于有效控制之中，公司内与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件均为受控文件，发给认证机构的质量环境职业健康安全管理手册也为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面作好受控标识，注明分发号。受控文件更改后，应将更改内容及时通知到该文件使用处。4.4.2“非受控”文件是指在发放后，不再传递更改内容，也不对文件进行回收和更换。文件的管理4.5.1手册编号为BO-01-；一级文件文件按BO-—P-序号；支持性文件为：BO-F-序号。其中BO：为公司简称，P:为一级文件，F：为支持性文件。版本代号一A、B、C…；修改次数代号一1、2、3-9。例如：A/0,表示A版，未修改过；B/1,表示B版，第一次修改。4.5.2综合管理部负责相关文件、记录的建档、保管、发放工作，将公司所有有效受控文件、记录填写在《文件清单》、《记录清单》上。各部门将本部门使用的有效文件填写在本部门的《文件清单》上，各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文件、记录时，必须在借阅部门办理借阅手续，并要按期归还。4.5.4文件、资料、记录表格式失效时，综合管理部应将其撤出并作好“作废”标识，经管理者代表批准后集中销毁，并从控制清单中删除，防止作废文件的非预期使用。对有积累知识目的需保留的作废文件，综合管理部作好“作废留用”标识，在《文件发放登记表》上做好记录，留用部门保管。持有受控文件的人员调离岗位，应将所有文件交回综合管理部，方可办理手续。4.5.7确保组织所确定的策划和运行所有的外来文件得到识别，并控制其分发。4.6记录的管理4.6.1记录的保存、归档综合管理部编制公司的《记录清单》，确定记录的保存周期，经管理者代表审批后发放。各相关部门按规定的周期保存。记录应在适宜的环境中由专人保管，防止丢失、损坏、变质。保管方法应便于存取和检索。各部门负责本部门记录的管理、存档。所填写的记录内容应准确、完整，字迹清晰。遇到填写错误，划去重写并签字，不允许涂改记录。4.6.2记录的处理记录到保存期后，由记录保存部门的负责人审定