酒店年度经营计划制订的标准

酒店年度经营计划

制订标准年9月酒店年度经营计划制订的标准第1页概念酒店年度经营计划包含了在下一个财政年度各部门主要经营活动及由这些经营活动所产生后果。酒店年度经营计划是下一个财政年度日常经营管理工作指南。酒店年度经营计划直接表达了对投资人投资回报结果。酒店年度经营计划制订的标准第2页概念制订经营计划步骤：确定未来目标制订行动计划制订实施步骤制订经营预算酒店年度经营计划制订的标准第3页确定未来目标：充分市场调研：下一年度社会宏观经济、政治、人文、科技等方面改变而可能对行业整体生存环境产生影响（PEST）酒店行业在下一年度在发展及改变（5FORCES）酒店年度经营计划制订的标准第4页确定未来目标：调研重点：城内及周围地域酒店行业在下一年度发展城内及周围地域企业客户现实状况及下一年度发展城内及周围地域主要旅游资源（景点）经营情况及其未来发展城内及周围地域在未来一年内大型活动一览表（待续）酒店年度经营计划制订的标准第5页确定未来目标：调研重点：城内及周围地域主要写字楼分布情况城内及周围地域大型娱乐场所分布情况城内及周围地域高档公寓分布情况航班改变及可能发展世界五百强对城市投资情况（待续）酒店年度经营计划制订的标准第6页确定未来目标：调研重点：对相对应友好城市了解对政府主管理部门下一年度总体发展目标了解对竞争对手本年度经营情况分析对所在城市内本年度经济指标完成情况了解酒店年度经营计划制订的标准第7页确定未来目标：充分自我了解：经过对酒店本年度中运行表现进行宏观总结，经与上一年度业绩及综合表现对比后进行客观评定，并找出问题客观所在酒店年度经营计划制订的标准第8页确定未来目标：调研重点：市场开发策略制订及其执行结果价格策略制订及其执行结果市场划分合理性及其执行结果服务体系制订及其执行结果酒店人力资源管理及其结果酒店内部设施设备市场需求酒店预算综合执行结果酒店年度经营计划制订的标准第9页确定未来目标：对内调研主要依据在于客人及员工意见反馈对内调研次要依据在于对竞争对手综合、全方面客观了解与分析对内调研主要方法是SWOT酒店年度经营计划制订的标准第10页确定未来目标：准备工作：客人反馈数据统计及主要意见汇总（责任部门：总经办）本年度经营计划本年度经营预算及实际执行结果数据上一财政年度经营结果数据人力资源管理结果及其数据竞争对手经营情况分析数据酒店年度经营计划制订的标准第11页制订行动计划：制订出酒店在下一财政年度整体发展战略及目标。制订出酒店在下一财政年度任务及使命。在SWOT分析后，依据所得出结论，针对不足逐点提出改进计划及其目标。酒店年度经营计划制订的标准第12页制订行动计划：工作重点：详细结果：对要完成结果做出清楚描述评定方法：判定是否到达预期目标测量评定原因时间限制：设定完成目标时限酒店年度经营计划制订的标准第13页主要部门工作关键点：前厅部：宾客服务

预订系统财务系统人力资源发展市场推广程序对外/内部沟通系统保安/应急程序酒店年度经营计划制订的标准第14页主要部门工作关键点：客房部宾客服务系统完善及维护资金/营运成本控制员工能力培训和发展内部沟通保安及应急程序能源控制

酒店年度经营计划制订的标准第15页主要部门工作关键点：工程部宾客服务能源管理预防维修机器及设备非设备工程资金预算专业维修人员房屋维护酒店年度经营计划制订的标准第16页主要部门工作关键点：市场营销部市场定位/销售计划执行宾客服务现行程序对外/内部沟通人力资源发展社团关系建立和发展创建新宾客服务程序酒店年度经营计划制订的标准第17页主要部门工作关键点：人力资源部员工食堂及宿舍员工关系及员工活动内部培训方案员工流动信息员工招聘酒店规章制度执行福利系统考勤系统酒店年度经营计划制订的标准第18页主要部门工作关键点：餐饮部食品质量标准宾客服务人力资源发展餐饮销售/市场推广餐饮管理餐饮成本控制

酒店年度经营计划制订的标准第19页主要部门工作关键点：财务部宾客服务资产安全保护人力资源发展维持现行酒店内部财务程序财务工作汇报成本控制系统尤其项目酒店年度经营计划制订的标准第20页制订实施步骤：实施步骤即为达成目标所采取一系列详细行动。实施步骤发展情况是检验是否达成目标标准依据行动计划及其所规划当中改进目标，制订出详细实施步骤，包含WHAT、WHEN、WHO、HOW“实施步骤工作表”使用酒店年度经营计划制订的标准第21页制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）目标：对计划完成目标作详细描述策略：清楚描述完成目标方法原因：认为目标将会实现原因（比如酒店过去两年入住率有上升趋势。）（待续）酒店年度经营计划制订的标准第22页制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）行动步骤：应按次序全方面详细填写每一个步骤，包含以下组成原因：责任人：负责完成该步骤、监督全过程执行人预计起始日期实际结束日期成本：广告宣传、推广活动成本预计酒店年度经营计划制订的标准第23页制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）跟进及评定：填写目标完成情况（评定标准为客流量、入住率等。目标：预期每个月实现详细目标（用数量表明）实际完成情况其它部门：列举行动计划中所包括其它支持部门名称。（比如对某项广告宣传活动要提供帮助部门。）（后附实施步骤工作样表）酒店年度经营计划制订的标准第24页制订实施步骤：任务及责任：市场营销部负责对酒店整体情况分析并得出结论。各部门负责本身责任区域内情况分析并得出结论。凡独立经营部门，包含部位，都应有对应分析及其结论。后台及行政部门（保安部、工程部、财务部、行政办、人力资源部等）只进行内部分析。酒店年度经营计划制订的标准第25页制订经营预算：经营预算为在对未来财政年度市场改变中各方面数据进行充分客观分析后所得出结论及预期完成任务详细指标。经营预算为酒店经营计划数据化表现形式，是整体经营计划一部分。酒店年度经营计划制订的标准第26页制订经营预算：预算又分为：经营性预算（OPERATINGBUDGET-OB）投资性预算（CAPITALEXPENDITURE BUDGET-CEB）酒店年度经营计划制订的标准第27页制订经营预算：经营性预算：在日常运作及管理过程中所发生收入及支出详细预测数据。对于费用方面，普通不包含固定资产投资及装修改造方面所需费用。酒店年度经营计划制订的标准第28页制订经营预算：投资性预算：普通指金额超出企业要求属于固定资产投资标准固定资产采购和酒店装修改造所需费用。对于全部固定资产投资及装修改造费用应按使用年限对费用进行折旧分摊。但固定资产折旧分摊计入酒店GOP，而装修改造费用折旧分摊则不计入GOP内。酒店年度经营计划制订的标准第29页制订经营预算：准备工作：酒店组织架构调整及数据酒店人员编制调整及数据酒店上一财政年度最终数据酒店本财务年度最终数据酒店本财务年度月度财政分析汇报酒店市场客户分类改变酒店下一财政年度预期进行装修改造内容及时间酒店年度经营计划制订的标准第30页制订经营预算：准备工作：客人意见反馈汇总及分析本财政年度市场推广结果及数据本财政年度广告宣传结果及数据财务部对成本及费用界定及解释市场重新定位及新价格体系制订酒店年度经营计划制订的标准第31页制订经营预算：完成时间：年10月15日各部门汇报各项准备工作结果。酒店年度经营计划制订的标准第32页制订经营预算：总责任人：总经理财务总监市场营销总监酒店年度经营计划制订的标准第33页制订经营预算：财务部：现有财务政策审查及可能调整方案，分析对经营结果可能产生影响并使之数据化。预算项目格式统一预算内容解释及要求酒店年度所必须各项保险金额酒店年度所必须各项税收分摊折旧标准其它财务部所负责预算范围数据及依据酒店年度经营计划制订的标准第34页制订经营预算：财务部：财务及行政办公费用支出数据及依据酒店内商场出租情况分析及下一财政年度预算数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第35页制订经营预算：人力资源部：酒店去年、今年人力资源运作分析及数据酒店下一财政年度人力资源发展预测及数据酒店人工（工资、福利）在下一财政年度预算数据（详细到各部岗位，以部门为计算单位，其中工资及福利应分开计算）酒店下一财政年度培训工作计划和预算数据及其依据酒店员工食堂本年度运作分析及数据和下一财政年度预算数据及依据酒店年度经营计划制订的标准第36页制订经营预算：人力资源部：酒店员工宿舍本年度运作数据及分析和下一财务年度预算数据及其依据人力资源部本身运作所需费用今年数据及分析和下一财务年度预算数据及其依据人力资源部所负责其它预算范围数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第37页制订经营预算：前厅部：商务中心、电话中心、车队去年、今年运作数据及分析，包含价格体系、服务体系合理性分析及可能调整，和下一财政年度经营预算数据及依据前台今年接待无预订散客数据及分析，和下一财政年度经营预算数据及依据前厅部（除预算单列部位外）今年费用数据及分析，和下一财政年度预算及其依据酒店年度经营计划制订的标准第38页制订经营预算：前厅部：部门范围内可能服务体系调整及对运行结果产生影响（如可能新增服务项目及其运行收入及成本）前厅部所负责其它预算范围数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第39页制订经营预算：客房部：洗衣部、健身中心、桑拿部去年、今年运作数据及分析，包含价格体系、服务体系合理性分析及可能调整，和下一财政年度经营预算数据及依据楼层、PA、布草房、办公室等各部门今年运作数据及分析，和下一财政年度运作预算数据及其依据可能新增服务项目标分析及数据依据酒店年度经营计划制订的标准第40页制订经营预算：客房部：客房部所负责其它预算范围数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第41页制订经营预算：工程部：对各项能源（水、电、油、气等）去年、今年运作数据分析，以及对下一财政年度预算数据及其依据酒店今年维修费用数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据工程部日常运作今年数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第42页制订经营预算：工程部：各项维保协议及其数据各项运作性收费数据（如背景音乐、卫星电视、租金等）属于工程部负责范围其它运作分析及下一财政年度预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第43页制订经营预算：保安部：部门日常运作所需费用今年数据分析及下一财政年度预算数据及其依据由部门负责政府各项行政指令性费用今年数据分析和下一财政年度预算及其依据可能投资性预算数据及其依据属于保安部负责范围其它运作分析及下一财政年度预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第44页制订经营预算：市场销售部：对酒店当前市场分类分析，制订下一财政年度市场分类对酒店当前价格体系分析，制订下一财政年度与市场分类相对应价格体系对去年、今年各项市场促销活动数据分析，制订下一财政年度各项市场促销活动计划及实施方案，并使之数据化和提供依据酒店年度经营计划制订的标准第45页制订经营预算：市场销售部：对部门内部运作今年所产生费用数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据对去年、今年各项广告、宣传计划执行情况进行分析，并对下一财政年度广告、宣传等提出详细计划，并使之数据化和提供依据属于部门负责范围其它运作分析及下一财政年度预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第46页制订经营预算：餐饮部：对中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐部、宴会部、客房酒吧等经营部位去年、今年运作数据及分析，包含收入及成本分析、价格体系、服务体系合理性分析及可能调整，和下一财政年度经营预算数据及依据餐饮部日常运作今年数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据可能投资性预算数据及其依据酒店年度经营计划制订的标准第47页制订经营