合同管理内部控制(5篇)

合同管理内部控制(5篇)合同管理内部掌握(5篇)

合同管理内部掌握范文第1篇

在合同管理流程内部掌握阶段，可依据实际管理要求制定内部掌握方法，通过不同流程详细化分析，达到风险掌握的目的。

1）合同编制阶段的内部掌握措施。合同编制属于合同管理的基础性阶段，这一阶段风险主要为合同策划风险、合同文本风险与合同谈判风险等。合同策划风险是指企业所要达到的目标与地方法规、国家政策（或社会伦理道德）消失冲突，这种冲突导致风险的发生。在合同策划风险内部掌握中，首先要对企业内部各种数据进行分析，依据策划内容审核合同详细措施，在满意地方法规、国家政策、社会伦理道德的基础上实现合同内容优化管理，避开策划风险消失，保证企业效益。合同文本风险是指在合同编制过程中，合同的部分内容与企业实际生产要求消失偏差，合同的严密性、严谨性不足，导致合同详细条例中消失无完整、不清楚、不明确的现象。在合同文本风险内部掌握中，要对合同编制流程进行掌握，在充分结合企业各部门所反应上来的数据报表，结合企业管理、进展需要，对合同文本内容进行多方面掌握。也可进行会审掌握，通过会审对合同文本内容进行二次、三次审核，降低风险发生。合同谈判风险是指在谈判过程中，谈判双方对合同内容存在差异，导致合同无法签订，造成企业效益下降；同时合同谈判风险也包括合同内容中存在部分不符合地方法规、国家政策、社会伦理道德的内容。因此，在合同谈判风险内部掌握中，除要进行合同内容会审、监察外，也可组建专业合同谈判团队，对合同谈判过程中可能消失的问题进行反复演练，以提高队伍整体谈判力量。演练之后，可将谈判内容、谈判方式进行总结，为谈判做预备。谈判演练要留意保密措施，避开合同编制风险与谈判风险同时发生。在必要状况下，可聘请外部专家参加到合同谈判演练过程中，依据谈判需要对谈判过程进行总结，为制定有效的谈判方案供应指导性看法。本文认为，在合同编制过程中，除上述三种风险之外，还要进行合同调查风险，以进一步提高合同管理流程内部掌握力量。合同调查风险是指合同编制过程中，未对合同内容所涉及到的对象资质进行有效调查，对所涉及的对象评价不合理，最终造成风险。在合同调查风险掌握中，要充分发挥本企业优势，对对方的运营资金、产品价格与市场信用力量进行有效分析，并统计近几年内该对象资金流淌状况，实现合同编制过程中的对象风险掌握。

2）合同审核阶段风险与内部掌握。在合同审核阶段，风险主要为合同中的风险项目（或发觉风险项目后未指定有效的掌握措施），合同起草人员（团队）未对审核人员的看法进行有效考虑，导致其中的风险未得到有效解决。因此，合同审核阶段风险均属于内部管理风险。在合同审核阶段内部风险掌握中，可进行分批次合同审核方式，即将原有合同审核团队打散，依据资格、力量将人员分为两组，先由“初级组”进行审核，再由“终级组”审核，统计两组人员所反应的内容，查找两组看法中的重合处与差异处，要求合同起草人员（团队）必需更正两组信息的重叠处、具体分析两组信息的差异处，保证两组人员所反应的看法都能得到有效反应。若企业合同审核队伍人员数量较少，不具备分组审核的意义，则应严格各项管理条例，保证合同中的风险能得到有效解决。在整个内部掌握过程中，合同承办部门及所涉及到的其他部门都应指派相关人员参加到合同审核过程中，严密分析合同内容，避开风险发生。若发生明显、重大的遗漏、不足之处，要准时指出，并提出修改看法，保证问题得到解决。在合同修改之后，要进行二次审核，保证修改的合理性。

3）合同签署阶段风险与内部管理措施。在合同简述阶段，风险形式主要表现为越权签订合同风险、合同印章管理风险。面对这些风险，在内部掌握中，首先要划分明确的合同签署权限，严禁越权签合同；建立印章管理制度，指派专人负责印章管理工作。同时，也要依据相关条例，对合同印章使用状况进行分类处理，保证印章使用变得有据可查，实现印章风险的掌握与避开。对于合同被篡改、泄密等问题，可以通过当面签署并对合同进行分类归档管理，可有效避开合同泄密、篡改风险。最终，在合同履行阶段，还存在履行风险与变更转让风险，例如，合同终止风险、双方处理纠纷风险等，