XX电子设备制造公司质量管理手册

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4.7各部经理、综合办主任职责领导相应部门成员即下属全面履行其部门职责、权限。对本部门从事与质量有关的管理、作业或验证工作的每个成员，要按质量手册程序文件要求,明确分工并相应规定他们的职责并执行.c)指导、督促和检查本部门每个成员是否按规定的岗位职责和程序进行各项质量活动,并适时采取纠正预防措施,且做好有表明进行这些活动和/或结果的记录和证据。为保证提供给顾客的产品和服务的质量符合规定要求,特别注重部门之间和/或各过程的接口与协调,坚持预防为主,多提合理化建议和完成领导交办的任务。班组长和兼职检验员对本班组产品质量负直接责任。明确班组每个员工的质量职责,认真作业,做好质量记录。结合本班组实际情况,进行质量教育,做好现场生产设备日常维护工作。做好上下道工序间的质量交接。检验员牢记“把关”“预防”和“报告”三项基本职责。正确理解技术要求、质量标准和验证方法,正确使用与维护量具仪器设备,按规定的程序、图样和检验文件,对分管产品检验或验证,对产品检验或验证所做结论和原始记录的正确性负责。按规定的程序对检后产品正确标识其状态,对发现的不合格品做好记录、标识、隔离和处置,防止不合格品非预期使用、转序和出厂。负责填报的质检记录、质量报表、报告和凭证,按规定传递,并参与质量信息反馈问题的分析和处理。技术人员根据学历、经验和特长,把技术人员分为工艺员和设计员或并可兼职。要了解和熟悉产品工艺流程,能掌握专项或多项技术并积累了经验,有分析解决产品技术质量问题能力。设计员在熟悉的工艺技术的人员中选聘,且要掌握产品原理和机电产品制图规则,会用电脑进行绘图,进而CAD(计算机辅助设计)。武进益达利电子有限公司质量手册章节：3.0第4页共4页标题：岗位职责和权限第A版修改编号：0执行所指定的分工职责和分派的实际任务或完成某项目承包,接受主管部门和公司的考核。4.11操作工严格执行设备操作规程和作业指导书。正确操作生产设备和工装辅助设备,生产过程中要按作业指导书(按图、按工艺、按标准)加工产品,并配合检验员进行产品检验,做好生产记录。b)按照质量要求进行产品质量“自检”和/或“首检”;按规定摆放工件、工装器具和工夹量具,保持工作场地的安全和卫生,做到文明生产。c)按照规定做好产品标识和操作过程中的产品运转,防止磕碰划伤,协助检验员对不合格品进行记录、隔离、标识和处置。d)正确维护保养所使用的设备,使其保持完好状态,对所持有的技术文件和资料,确保其完整清晰,且处于有效状态。e)严格遵守安全操作的规定。4.12内部质量审核员a)应经培训,获得资格并由厂长授权后,方可上岗,遵守相应的审核要求,收集并分析被审核部门的与质量管理体系有关的证据。b)按照规定程序和相应规定的要求进行审核工作,做好审核记录、参与编制审核报告。c)对发现的不合格项,正确出示不符合报告,并提出纠正措施的建议,跟踪纠正和预防的实施措施及其效果验证。d)熟悉ISO9000系列标准和本公司质量管理体系文件,努力提高自身的语言交流能力、分析判断能力、应变能力、跟踪和监督能力、保证内审结果的正确性、公正性和有效性。武进益达利电子有限公司质量手册章节：0.2第1页共1页标题：批准第A版修改编号：0 本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准，并结合公司特点编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准发布，将在公司质量管理体系所覆盖的范围内实施。本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领和全体员工在质量活动中必须遵守的行动准则。全体员工必须认真学习，切实遵照执行。本质量手册于2001年12月总经理年月日武进益达利电子有限公司质量手册章节：0.3第1页共1页标题：质量手册说明第A版修改编号：0手册内容本手册系依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围：它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的全部要求；(2)质量管理标准和公司质量体系要求的所有程序文件；(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。术语和定义本手册采用GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。本手册由综合办组织拟编，管理者代表审核，由总经理批准颁布后执行。管理的所有相关事宜均有综合办统一负责，执行《文件控制程序》有关规定，并重申：手册的发放与核收手控副本有唯一的编号，从01开始，并盖“受控”印章，按手册中的受控副本发放清单，由综合办控制手册的发放、登记、编号。手册持有调离工作岗位时，应将手册交还给综合办，办理核收登记。需要时，由总经理批准，综合办公室负责向本公司外部提供不受控副本；未经批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册的修改本公司职工均可对手册提出修改建议，各部门负责人汇总信息及时反馈到综合办，综合办根据管理者代表安排实施对手册的适宜性、有效性进行评审。经总经理批准，可由综合办负责修改手册有关内容，并同时填写“修改记要”。由手册的修改而产生的新文件的发放和保存、旧文件的回收和处理等项工作由综合办承办。当公司体制、质量管理体系的结构、环境和/或生产产品类别发生重大变化时，需对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时可予修改并更改版本。手册的版次按“版本”和“修改编号”两种标记予以识别。版本：版本的标识在手册的封面及每一章的标头中标注，首次发行为第A版，修改后第二次重新印发时，则手册的版本为B版，依次类推。修改编号：手册在该版本第一次发行时，修改编号为“0”，当版本不变仅某章节第一次修改后重新发行时，此章节的修改编号升为“1”，依次类推。c)对修改个别字、词，以划改进行。手册使用者，接到“文件更改通知单”后，按照此“文件更改通知单”内容进行修改，划去原字、词，直接用钢笔写上新字、词，更改者在更改后要在更改处签字或由综合办按修改内容统一修改，只在更改页上加盖“文件更改”印章，有更改者签名、署写日期，填清通知单编号备查。实施以上两种划改方式时，都要在质量手册的“修改纪要”上登记。4本手册适用于公司质量管理体系覆盖的各部门、各岗位，是从事质量控制和质量管理活动的法规性文件。在合同情况下及第二方或第三方认证、认证注册情况下，提供顾客或认证机构评价，以证实本公司质量管理体系符合规定要求。武进益达利电子有限公司质量手册章节：0.5第1页共1页标题：企业概况第A版修改编号：0中港合资武进益达利电子有限公司（原武进半导体器件厂）是江苏省常州市专业半导体及发光器件的生产厂家，建于1980年，现有职工200余人，工程技术人员30余名，占地面积1万多平方米，建筑面积7000多平方米。从建厂到九十年代初，本企业一直以半导体器件及发光管、数码管、背光板为主产品，并以优良品质赢得众多客户青睐。商海浩瀚、竞争激烈。企业领导者抓紧时机，结合国情及厂情，果断决策于1994年研制出国内首创的专利新产品——二极式真空荧光显示管（专利号：97235576.6），又经二年多的市场开拓和培育，产品得到较广泛的应用，企业也取得更快的发展，现在我公司和常州地区也已成为全国闻名的VFD荧光管生产基地之一。企业在创业和发展过程中，坚持“以技术为先导，以质量为生命”的办厂方针，精益求精，开拓进取，让顾客满意是我们得以不断向前发展的动力。为提高产品质量，更好地为客户服务，本公司最近新建3000平方米的生产大楼，并从国内外引进了代表较高水平的生产设备，VFD荧光显示管已成为公司主流产品，在激烈的市场竞争中，为扩展自身优势，新成立的中港合资武进益达利电子有限公司享有自主出口权，并在公司积极推进、坚持实施GB/T19000idtISO9000族标准，为跨出国门，发展对外贸易，提供质量保证奠定坚实的基础。中国进入WTO本公司邮编：213102地址：江苏省常州武进市遥观镇电话：0519-87012380510-8705398传真-mail：wjbdtqjc@public.cz.js.cn武进益达利电子有限公司质量手册章节：0.1第1页共1页标题：目录第A版修改编号：0标题ISO9001：2000标准条款对照目录批准质量手册说明4.2.2、4.2.3修改记要企业概况公司组织机构图质量管理体系过程职责分配表岗位职责和权限5.5.1、5.5.2质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3、6.4产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和/或开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产、服务的运作和提供控制程序7.57.6监视和测量装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.48.2不合格控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5附录1第二级文件清单附录2质量记录清单武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.0第1页共2页标题：质量管理体系第A版修改编号：01.目的概述对公司按ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求以及对公司质量管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.职责总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成。负责公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。综合办在管理者代表的领导下，协调和促成公司质量管理体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。程序概要质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为此应做到下述要求：公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；明确过程之间相互顺序关系和接口；确定为确保各过程的有效运作和控制所需方法和准则，通过识别、确定、监控、测量分析等对各过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续的改进。质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件图示如下：质量手册第一级文件（包括程序文件）管理制度、工作标准、技术标准，质量记录、表格/表式及其第二级文件它质量文件。武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.0第2页共2页标题：质量管理体系第A版修改编号：0第二级文件可分为两类：公司及部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理制度；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（产品标准图样、工艺文件及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他特定的准则、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。a）、b）中则有属于外来文件。外来文件包括：产品行业标准、国家标准乃至国际标准；适用的法律法规；顾客提供的图样、技术质量要求或协议、样品等。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。文件的详略程度应便于理解应用，其取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际情况。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、照片、样件或电子媒体等，但都应按照《文件控制程序》进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2000标准条款对照4.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.4武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.1第1页共3页标题：文件控制程序第A版修改编号：0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于与公司质量管理体系有关的文件控制。职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管；负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。综合办负责组织对质量管理体系现用文件的定期评审或适时评审。4.程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了有关过程控制的程序文件），由综合办管理与保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：（a）公司及部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理制度；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录等。主管部门相应保存，综合办汇编和存档；其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他特定的标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。a）、b）中有属于外来文件。外来文件包括：产品行业标准、国家标准、国际标准；适用的法律法规；顾客提供的图样、技术质量要求或协议、样品等。公司其它管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存和管理。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号质量手册：YDL/QM-A—XXXX年号版本质量手册代号公司名称代号质量记录：YDL/QR-XX-XX第几个质量记录手册中的文件章节号质量记录代号公司名称代号例：YDL/QR-5.6-01表示公司质量手册中第5.6章节《管理评审控制程序》中的第1个质量记录。各部门其他质量文件：武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.1第2页共3页标题：文件控制程序第A版修改编号：0YDL/XX-XX-XXXX年号文件顺序号部门代号公司名称代号例：JS-05-2000，表示经营生产部于2000年发放的第5号文件。设计、工艺文件的编号按《技术文件管理规定》执行。4.2.2各部门代号规定如下：技术开发部：JK综合管理办：ZG经营生产部：JS财务部：CW4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的：质量手册由综合办负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放；各部门经理组织编写运行和控制质量管理体系的常用实施细则、汇总，由管理者代表或授权人审核，报总经理批准，综合办负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。4.4文件的受控文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改质量手册由综合办实施更改，填写“文件更改申请单”，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办应保留文件更改内容的记录；并及时处理（发放与回收）。其他文件的更改由各相应主管部门填写“文件更改申请单”，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改与处理（发放与回收）工作。注明标识，以识别经更改文件的现行修订状态。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。文件的领用文件使用者应填写“文件发放、回收记录”，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件,应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁文件的保管与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干净通风安全处，以防污防腐防窃；各部门文件由本部门派员自行保管。综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件，应及时填写使用文件的“受控文件清单”；各部门的“受控文件清单”每季度末向综合办报告有无内容变化；任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.1第3页共3页标题：文件控制程序第A版修改编号：0文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；盖有“作废保留”印章，归档管理。对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后，由相关部门派二人同时执行销毁。文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。外来文件的管理收到外来文件的部门，需识别其适用性，控制分发以确保其有效，并对其做好“发放、回收记录”。综合办负责收集与本公司产品相关的国家、行业乃至国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，按规定分发到相关部门使用，并把旧标准收回。相关部门要把与质量管理体系有关的外来文件填入部门“受控文件清单”，并报综合办备案。每年一季度由综合办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改或更新，并执行4.5条款规定。对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。设计、工艺文件的管理应执行《技术文件管理规定》。主要相关文件《质量记录控制程序》《技术文件管理规定》质量记录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.2第1页共2页标题：质量记录控制程序第A版修改编号：01目的对质量管理体系所要求的记录予以控制并保持，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围适用于本公司质量管理体系覆盖范围内为证明产品符合要求和体系有效运行的记录的控制。3职责3.1综合办负责质量记录的标识、储存、保护、检索和处置等的管理，并检查、监督各部门做好质量记录。各责任部门按规定要求负责相关记录的形成、积累、整理和保存。4程序4.1记录格式4.1.1质量记录格式要适宜实用，由责任部门负责拟制，部门经理确认，交综合办汇总，统一标识。4.1.2各相关部门记录表式使用可根据工作需要提出记录格式的更改，须部门经理重审、重新确认。质量记录的标识质量记录的标识编号按《文件控制程序》中有关规定执行。质量记录的填写4.3.1质量记录填写要真实、内容完整、清晰清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠“/”划去；质量记录的填写、填报人须签注姓名和日期。4.3.2质量记录需随质量活动进展而及时填写。完成一项质量活动时，应及时做好记录，避免往后补填，以免失真。4.3.3如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠“/”划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录的保存、保护4.4.1各部门派员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所有记录分类，依时间顺序整理汇编，存放于通风、干燥安全处，所有的质量记录保持清洁，按规定的期限保存相应记录，对于保存一年以上的重要记录交综合办归档。4.4.2综合办编制“质量记录清单”，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，其包括各记录的名称、标识、保存期、保存部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。综合办每个季度要检查一次各部门质量记录的实施及管理情况。来自供方的质量记录是公司质量管理体系运行的证明性文件，由经营生产部妥善保管和归档。质量记录发放、借阅和复制各部门填写“文件发放、回收记录”，向综合办领用相应记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人同意并填写“文件借阅、复制记录”，登记备案。公司内查阅人一般在保存地点查阅。合同有要求时，经管理者代表批准，有关质量记录可供顾客查阅和复制。武进益达利电子有限公司质量手册章节：4.2第2页共2页标题：质量记录控制程序第A版修改编号：04.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管记录的主管填写“文件销毁申请单”，交综合办审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。5主要相关文件《文件控制程序》6质量记录质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录文件销毁申请武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.0第1页共1页标题：管理职责第A版修改编号：01目的策划建立和实施公司质量管理体系，制定和贯彻质量方针与目标，明确体系内各岗位职责、权限与适当配置资源，进行管理评审，以确保满足顾客和质量管理体系持续有效进行。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性总经理树立和强化质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；总经理应采取培训、各种会议、内刊、板报、内部沟通、纠正和预防措施等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。3.1.3总经理按规定的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。3.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的现实的和未来的需求和期望，并争取增强顾客满意。总经理应以现实顾客满意为目标，应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才满意。使转化成的要求得到满足公司满足顾客的要求还必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的要求和适合的法律法规及强制性标准的要求也会随时间而修订，因此被公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之改进或更新，要执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题ISO9001：2000标准条款对照质量方针5.3管理策划控制程序5.4.1、5.4.2职责和权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.3管理评审控制程序5.6武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.1第1页共1页标题：质量方针第A版修改编号：01为实现以顾客满意为目标，使顾客的需求和期望得到确定，并准确转化为公司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为：“规范管理、务实创新、质量为本、顾客满意。”本公司要以先进的管理理念原则和标准来管理企业，提高员工素质，求实求精求新，以优质产品和优良服务，满足顾客需求和期望，不断增强顾客满意。本方针与公司经营总方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。其体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门要在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。4各级管理者要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应适时对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。总经理：年月日武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.2第1页共2页标题：管理策划控制程序第A版修改编号：01目的为实现公司质量方针，对其质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现公司质量目标的资源加以识别和质量管理的策划。3职责3.1总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3综合办负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，监督实施与检查。3.4各部门经理负责本部门的质量策划。4程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：常规产品成品一次交验合格率达95%，今后三年内每年递增1%；有特殊要求的产品一次交验合格率达93%；开发新产品总体一次成功；d)顾客意见处理满意率达95%以上。4.1.2与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.1.3可把公司的总质量目标、年度质量目标作为总经理主持的管理评审重要内容，分解实施的部门各岗位的质量子目标可在按计划进行的内部审核时审查；日常由综合办检查督促。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；公司的资源配置、市场情况发生重大变化；现行体系文件未能涵盖的特殊事项和特殊产品。而针对具体的产品、项目或合同的质量策划须执行《实现过程的策划控制程序》。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程及相应活动内容与方法，并作出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和阶段性或局部的质量目标进行适时评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，得以持续改进，确保提高质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。“质量策划输出文件”的编制原则应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.2第2页共2页标题：管理策划控制程序第A版修改编号：0他质量体系文件的内容协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5“质量策划输出文件”的编制、审批和发放4.5.1“质量策划输出文件”由综合办会同技术开发部进行编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2“质量策划输出文件”的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，各有关部门将执行情况、存在问题等应及时反馈到综合办。4.6.2综合办对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写“质量策划实施情况检查表”报告总经理。质量策划的更改a)“质量策划输出文件”的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写“文件更改申请单”，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；b)在更改时应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。质量策划所形成的相关文件，由综合办负责存档保存。5主要相关文件5.1《文件控制程序》5.2《实现过程的策划控制程序》6质量记录6.1质量策划输出文件、质量计划6.2质量策划实施情况检查表文件更改申请单武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.3第1页共1页标题：职责、权限与沟通第A版修改编号：01目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,实施与保持质量管理体系，以促进有效的质量管理。2范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限及沟通的规定。3职责和权限3.1总经理3.2管理者代表3.3技术开发部3.4综合管理办3.5经营生产部3.6财务部3.7各部门经理、综合办主任3.8班组长和兼职检验员3.9专职检验员3.10技术员3.11操作工上述岗位职责权限见本手册第3.0章。公司通过批准发布手册，并由会议和文件明确，将岗位职责权限传达全体员工，使各员工明确自己的职责，主动为公司质量管理体系的建立、实施、保持及改进作出贡献，有效地开展公司质量管理所涉及的各项活动。4内部沟通4.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏、内刊、简报及各种媒体等方式，具体实行《数据分析控制程序》。5主要相关文件《数据分析控制程序》武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.4第1页共2页标题：管理评审控制程序第A版修改编号：01目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3综合办负责评审计划编制、促办和收集管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要和特殊情况安排。4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；或市场需求发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时。4.1.3综合办于每次管理评审前半个月，编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门/人员；评审依据；评审内容及提供相关文件、资料。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关方面的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；武进益达利电子有限公司质量手册章节：5.4第2页共2页标题：管理评审控制程序第A版修改编号：0g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1综合办至少在管理评审的前十天将编制成的“管理评审计划表”（通知）经总经理批准后及时发放给参加管理评审的人员。4.3.2综合办负责根据评审输入和计划的要求，促办和收集管理评审的有关资料与信息，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3综合办向参加评审的人员发放涉及本次评审的有关文件与资料。4.4管理评审会议a)总经理主持评审会议。各部门负责人和有关人员报告评审输入资料与信息，会议对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括重点问题和缺陷，须进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面决定和有关的措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c)资源需求等。4.5.2评审会结束后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证综合办根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的相关的质量记录由综合办保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5主要相关文件5.1《内部审核程序》5.2《改进控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《质量记录控制程序》6质量记录6.1管理评审计划表6.2评审会议记录6.3管理评审报告6.4纠正和预防措施处理单武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.0第1页共1页标题：资源管理第A版修改编号：01目的确定并通过资源（包括人力、物力资源）的有效管理，得以实施保持质量管理体系并持续改进其有效性，以达到满足顾客要求，增强顾客满意。2范围适用于本公司内部所有相关部门/场所的资源管理工作。3职责3.1总经理是资源的总负责人。负责组织对公司内人力、基础设施、工作环境的提供，对其有效和持续改进的计划进行审批。3.2经营生产部负责对实现产品符合要求的所需的设施进行管理控制；综合办协助经营生产部对实现产品符合要求所需环境进行控制。3.3综合办编制培训计划、监督检查实施与考核，并组织对培训效果的评估。3.4各责任部门适时培训员工的相应岗位责任、工作程序、管理规定和岗位技能。4资源可包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境及财务资源等。5公司从顾客满意、增强顾客满意的角度出发，对人力、设施和工作环境规定了相应要求，特编制以下二个程序文件：标题ISO9001：2000标准条款对照6.1人力资源控制程序6.26.2设备和工作环境控制程序6.3、6.4武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.1第1页共3页标题：人力资源控制程序第A版修改编号：01目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或招聘上岗以满足其规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用或聘请的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1综合办负责拟编各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》；负责公司“年度培训计划”的制定及监督实施；负责对新员工和招聘上岗者进行公司基础教育的具体事宜；负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；并对本部门员工岗位技能实施培训；实施部门的基础教育。3.3管理者代表负责审查部门负责人/员工的《岗位工作人员任职要求》。3.4总经理批准部门负责人/员工的《岗位工作人员任职要求》；批准公司年度培训计划。4程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历经验等方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审查，总经理批准。4.1.3综合办拟编各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，由管理者代表审查，报总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一：具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作一年以上；受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作经历。4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为综合办人事管理人选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的不同岗位责任，实施培训，达到需求。4.2.2培训教育主要内容a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内，由综武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.1第2页共3页标题：人力资源控制程序第A版修改编号：0合办组织进行；部门基础教育：学习相关部门职责和工作程序及有关规定，由所在部门负责人进行；b)岗位技能培训：学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3培训教育主要方法、形式公司内部培训；委托外单位、专家来公司培训；参加外部机构组织的培训班；进行实际操作培训等。4.2.4根据体系运行需要，规定培训时机与对象a)新员工公司基础教育、部门基础教育和岗位技能培训。b)在岗人员按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。c)转岗人员侧重新岗位的职责、工作程序有关规定和新岗位技能培训。d)特殊工作人员：1)特殊工序、关键工序人员由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗。2）检验员应获得专门知识，经培训取得资格。3）内审员质量管理体系内审员应接受专门认可机构的培训，考核合格获资格证书，持证上岗。e)工程技术人员各类工程技术人员是质量改进和新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，根据计划安排公司培训或外送培训。f)管理者、管理层注重质量、安全和环境保护意识的教育；公司质量管理体系文件的学习贯彻；学习经营之道、所从事业务的专业知识和管理技能，熟悉产品特性、用途和质量要求。4.2.5通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.6评价所提供培训的有效性a)通过知识考核、技能考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度，综合办组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作评议会，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.1第3页共3页标题：人力资源控制程序第A版修改编号：0c)综合办负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其作业，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.3培训计划及实施4.3.1每年初须制定年度人员培训计划；4.3.2综合办据公司的年度经营目标、发展需要和各部门申报的需要人员培训的内容和要求，编制公司“年度培训计划”，经总经理批准后，分发至各部门；4.3.3培训应按计划实施。被聘请的教师、专家或技术人员做好备课，公司提供必要的资源和方便。员工作业、岗位技能培训由经营生产部会同岗位技术负责人具体实施。质量意识、知识和质量管理体系要求的教育由综合办组织实施。4.3.4必要时可进行计划外培训，相关部门应填写“培训申请单”，报总经理批准后，由综合办协助监督实施；4.3.5每次培训的主持部门应填写“培训签到表”及“培训记录”、记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办保存。4.4综合办负责建立、保存员工培训档案，保持员工教育培训、技能和经验的适当记录。5主要相关文件5.1《岗位工作人员任职要求》6质量记录6.1培训记录6.2培训申请单6.3年度培训计划6.4员工培训档案武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.2第1页共2页标题：设施和工作环境控制程序第A版修改编号：01目的确定、提供并维护为实现产品的符合要求所需要的设施，确定并管理为实现产品符合要求所需的工作环境。2适用范围适用于为是实现产品符合要求所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3.1经营生产部负责对实现产品符合要求所需的设施进行控制。3.2综合办行政人员协助经营生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.3生产设施的识别、提供和维护4.3.1设施的识别公司为实现产品符合要求活动所需的设施包括：工作场所（作业现场和办公场所等）、设备和工具（包括工装夹具、辅具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设备、运输设备等。4.3.2设施的提供a)经营生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写“生产设备配置申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由经营生产部负责组织安排采购或自制；b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术开发部组织设计，会同经营生产部共同审核，总经理批准后，由经营生产部组织加工制造，执行《设计和/或开发控制程序》的有关规定。4.3.3设施的验收a)采购或自制完成的生产设施，经营生产部组织使用部门或岗位人员进行安装调试，确认满足要求后，由经营生产部和使用部门负责人在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、随机附件及资料等内容。“设施验收单”由经营生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格的设施，经营生产部与供方协商解决，并在“设施验收单”上记录处理结果；c)经营生产部对验收合格的设施进行编号，建立“设施管理卡”、设施档案，并在“生产设施台帐”上登记；d)经营生产部根据验收合格的“设施验收单”办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等凭“设施验收单”办理入库手续。4.3.4设施的使用、维护和保养a)根据生产需要，经营生产部组织编写生产设施的操作规程，发放给使用岗位。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，其操作人员应由相关技术负责人培训，考核合格后，持证上岗。b)经营生产部制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目，频次，发给使用岗位执行，各部门/车间负责人监督检查执行情况。经营生产部每季度收集“设施维护保养项目表”，整理汇总，作为制定年度检修计划的依据。c)经营生产部每年12月制定下年度的“设施检修计划”，发至各部门执行。武进益达利电子有限公司质量手册章节：6.2第2页共2页标题：设施和工作环境控制程序第A版修改编号：0d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写“设施检修单”报经营生产部组织检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人/使用人签字验收方可使用。经营生产部应将检修情况记录相应的“设施管理卡”上。e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.3.5设施的封存与报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由经营生产部填写“设施报废单”，经总经理批准后报废。经营生产部在“设施管理卡”及“生产设施台帐”中注明情况。b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写“设施报废单”报经营生产部经理批准，即可报废。c)暂时不用的设施必须封存并标识；报废的设施应挂报废牌，并能及时处理掉。4.4工作环境综合办的行政协助经营生产部识别并管理为实现产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、雨淋和潮湿；配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和具备职业卫生、安全的条件。使员工穿戴清洁的工作服装；确保对有洁净度要求的工序有防尘措施并实行。经营生产部对车间现用设施实行定置定位、布局合理、环境整洁、工作岗位有采光和充足的照明；要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；确保员工作业符合劳动法规的要求。5.主要相关文件《设计和/或开发控制程序》6.质量记录6.1生产设施配置申请单6.2设施验收单6.3设施管理卡6.4生产设施台帐6.5领物单6.6设施维护保养记录6.7设施检修计划6.8设施检修单6.9设施报废单武进益达利电子有限公司质量手册章节：7.0第1页共1页标题：产品实现第A版修改编号：01目的策划产品实现所需过程，对产品运作过程进行控制，确保产品满足顾客要求。2范围适用于本公司对产品实现过程的控制。3职责3.1总经理负责产品实现过程中策划和所需重要资源提供的审批，并批准公司与新顾客的合同和特殊合同的签订。3.2经营生产部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求的评审，负责与顾客沟通，并负责采购和生产与服务运作的控制。3.3技术开发部负责产品的设计和/或开发的控制，负责接受和应用新技术工艺以及公司的技术管理。3.4综合办负责对编制的质量计划的实施情况进行监督，负责采购、生产和服务过程的验证和负责对监视和测量装置的控制。4公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品并增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题ISO9001：2000标准条款对照实现过程的策划程序7.1与顾客有关的过程控制程序7.2设计和/或开发控制程序7.3采购控制程序7.4生产、服务的运作和提供控制程序7.5测量和监视装置的控制程序7.6武进益达利电子有限公司质量手册章节：7.1第1页共2页标题：实现过程的策划程序第A版修改编号：01目的对特定项目、产品或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于对特定项目、产品或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2综合办负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4.1对特定的项目、产品或合同应进行质量策划。策划的结果应以适合于公司运作的方式并形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；销售合同中顾客对产品有特定的要求；现有体系文件未能涵盖的特别事项。4.3质量策划的内容针对特定项目、产品或合同确定的质量目标和要求；针对特定项目、产品或合同所需建立的过程和子过程，要识别关键的过程和活动；对过程涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；识别并提供这些过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监视活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e)确定为过程和产品的符合要求提供证据所需的质量记录。4.4质量计划表述针对特定的项目、产品或合同的过程管理和控制，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件编制质量计划可以是质量策划的一部分。质量计划的编制原则为：质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销、用户服务周等；e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合办以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2质量计划必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日武进益达利电子有限公司质量手册章节：7.1第2页共2页标题：实现过程的策划程序第A版修改编号：0期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到综合办。4.6.2综合办负责监督质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写“质量策划实施情况检查表”以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写“文件更改申请”，经总经理批准后进行修改，按“文件控制程序”执行。4.7质量计划完成后，有关计划文件及其所涉及的质量记录送交综合办负责保存。5主要相关文件5.1《文件控制程序》6质量记录6.1质量策划实施情况检查表6.2质量计划6.3文件更改申请单武进益达利电子有限公司质量手册章节：7.2第1页共2页标题：与顾客有关的过程控制程序第A版修改编号：01目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1经营生产部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2经营生产部负责评审所需物料采购的能力、产品的生产能力及交货期。3.3综合办负责评审对产品质量要求的检测能力。3.4技术开发部负责评审产品的设计开发能力。3.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表和对新顾客的合同及特殊合同的签订的批准。4程序4.1顾客需求的识别经营生产部负责识别顾客对产品的需求与期望，据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品要求评审表”中：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，习惯上隐含的潜在要求即规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及有关法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，经营生产部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。4.2.2评审产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单的要求（如投标或报价单）已予以解决；各项规定与要求无含糊不清之处，或有关特殊内容在合同中得到明确说明。d)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类常规合同：即公司成熟老产品或已定型产品的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有在老产品基础上加以改进的要求的合同。4.2.2.3经营生产部负责将“产品要求评审表”传递、交送相关部门进行评审。4.2.2.4对于有现货的常规合同，由经营生产部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求