专项检查工作方案

7公司“安全质量年活动专项检查工作方案按据公司安全质量年活动〔〕的总体部署，作为活2010年二、三季度组织开展以地铁、大路桥隧、大型公建为主的专项检查。具体方案如下：一、检查目的〔一〕通过组织开展专项检查，强化公司、各事业部、分公司和全体职工安全质量意识与风险防范意识，提高安全质量监理的精细化监控水平，排查并消退在施工程安全质量治理隐患与漏洞，有效消退安全监理工作中的责任疏漏，努力遏制各种安全责任事故的发生，全面提高在施工程效劳质量和治理水平，保证公司业务平稳、安康、可持续进展。〔二〕检查与督导相结合。通过公司专家利用专项检查时机对工程的业务指导，与工程部共同分析风险因素，传授沟通防控安全生产事故、合理躲避监理方责任的阅历和做法，增加工程部风险防范意识和治理水平。〔三〕检查与沟通相结合。在专项检查过程中，通过部门之间、工程之间同类工程的穿插检查，增进部门之间、工程之间的沟通，开阔工程总监、技术骨干的视野，相互学习，共同提高。〔四〕检验公司改版后治理体系文件的有效性。专项检查拟承受改版后的检查评分表、顾客意见调查表等。通过专项检查的实际操作，检验改版后治理体系文件的有效性、适宜性、可操作性等，从而进一步完善治理体系文件的改版工作。二、检查范围、内容与方法〔一〕检查范围12、检查督导组自行选定的其他工程〔1-2个工程。3、分公司治理体系运行状况〔内审。〔二〕检查内容及重点检查内容为检查评分表的主要内容，重点检查工程部风险掌握与安全监理、工程质量掌握、现场治理、内业等。具体有：1、工程部治理体系的建立与运行状况。包括：●工程组织机构的建立、分工与人员配备状况；●各种责任制的建立与落实状况；●各种规章制度的建立与执行状况等。2、工程作业指导文件的编制与执行状况。包括：●监理规划、安全监理方案、监理实施细则、职业安康与安全治理方案、应急预案等编制、审批与执行状况；●相关的交底与培训状况。3、工程的风险掌握与安全治理状况。包括：●工程部安全治理体系的建立与运行状况；●对施工单位安全生产治理体系的核查状况；●施工组织设计中的安全措施和危急性较大工程专项施工方案的审查状况；●安全隐患及其排查状况；●重大危急源识别、评价、监控状况等。4、各种监理作业文件，如：监理月报、会议纪要、监理通知、停〔复〕工令、记录等是否合规、程序是否完善、文字是否严谨、所表达问题是否能相互印证并交圈等。5、部门检查、工程部自查状况及各种检查所觉察问题的整改状况等。〔三〕检查方式、方法1、检查方式专项检查工作分工程自查、检查督导、复查三个阶段实施。●自查。范围为公司全部在施工程，由工程总监〔工程经理〕组织，事业部、分公司可视状况派员督导，自查记录应留存备查。●检查督导。由各检查督导组按本方案组织实施。●复查。各检查督导组的检查督导工作完成后应准时进展小结，编制本检查督导组检查督导工作报告，提出拟复查工程名单。具有以下状况之一的工程，检查督导组应进展复查：①所检查督导工程存在问题较多；②所检查督导工程存在涉及安全质量的重大问题，对公司具有重大的潜在风险；③检查督导组认为有必要进展复查的其他状况。复查工作由原检查督导组安排人员〔1-2人〕实施。检查督导组未复查的工程，由所属事业部、分公司组织复查。2、检查方法检查督导工作将依据国家法规、监理规程标准、公司治理体系文件和其他相关治理文件进展，检查方式包括听取汇报、巡察现场、抽查资料、工程督导和访问业主等。具体检查督导方法包括听、看、问、评、讲等。●听。听工程总监汇报与分析，重点是对工程风险的理解与生疏、所实行的主要措施等〔避开一般性地工程介绍、进展状况等工作的意见与建议。●看。看现场，重点巡查现场安全隐患；看〔抽查〕内业，重点是监理自身文件资料的合规性、标准性。场的主要〔关键〕问题。●评。检查督导组对检查状况进展评议，催促工程部关注并致力解决存在的主要〔关键〕问题。●讲。检查督导组对该工程的关键问题开展有针对性的业务指导，必要时，可由检查督导组的专家、针对某个专题进展专题讲座，也可沟通其它同类工程成功阅历和做法，指导工程部防范、躲避工程的主要风险。三、检查的组织7个检查督导组分头组织实施专项检查工作。〔一〕检查督导组组成3-4地铁、大路桥隧和大型公建工程资深总监与技术骨干、内审员等。为加强检查过程中的业务指导，从公司专家库中精选肖龙鸽〔地铁、朱汉华〔大路桥隧〕和周文英〔大型公建〕三位专家分别参与上述三类工程的检查与业务指导。〔二〕检查工程的选择打算检查工程为公司正常实施的地铁、大路桥隧和大型公建工程。尚未开工或已进入收尾阶段、已不存在明显工程风险的工程，不再列入打算检查工程。抽检工程由各检查督导组在所赴检查地区周边或沿线自行选择，建议优先考虑上述三类工程以外的其它工程，以提高检查的掩盖面。〔三〕检查督导分组与打算检查工程本次检查依据区域和工程类型相对集中的原则进展分组，以便利检查督7个检查督导324个分公司〔内审。具体分组和检查工程状况如下：表1 专项检查检查督导分组与打算检查工程组组 成员 打算检查工程 别长 地1、北京地铁91/北京市政】21004北京高 肖龙鸽【市政】大 马终生3、北京地铁6号线02标【市政】 北京德 林纲4、天津地铁二期工程(2号线)工程监理【深圳】天津5、大连市地铁203标段【市政】 大连1、武汉国际博览中心展馆工程【民用/钢构】 武汉2、武汉武咸大路改造工程监理【工业/民用】 武汉杨 朱汉华恒 崔伟华3、湖南浏醴高速大路【民用/交通】 浏阳泰 樊文 4、湖南溆怀高速大路【民用/交通】 怀化501郑州合同段【工业】1、宁波分公司 宁波2、杭州地铁1号线JL1-21工程监理【宁波】 杭州叶 郑洪永3、重庆市轨道交通六号线一期工程监理【深/交重庆军 侯宝利通】4、重庆市轨道交通一号线一期工程全线土建工程重庆监理【交通】5、重庆南涪高速大路【工业】 重庆1、江苏分公司 苏州

2苏州苏】叶 周文英3、奥特莱斯广场工程工程【江苏】 苏州军

4、澞和苑〔CG1-CG4、ZG1-ZG4、XG1-XG8X、地下车库、商铺1#-5#〕〔监理〕工程【江苏】 苏州5、电信科学争论院特种通信科研楼工程【民用】北京1、凯创城市之巅绿色节能开发建设工程【西安】鄂尔多斯2/鄂尔潘 郭育荣询问】 多斯小 澹台恒3、公安部招待所及警察技能用房工程【市政】 北京海 华场〕工程【工业】5、京东方TFT－LCD/宁波】北京1、西安分公司场〕工程【工业】5、京东方TFT－LCD/宁波】北京1、西安分公司西安2、咸阳机场【交通】西安邢耿林3、“文景小区”工程监理Ⅰ标段【西安】西安一覃岭4用】北京5、中科合成油北京基地暨研发中心一期中心【民用】北京1、深圳分公司深圳62、深圳市龙岗区龙翔大道改造工程【深圳】 深圳郭 3、深圳市龙岗区友情路市政工程【深圳】 深圳7 先 佘文庆4深圳市轨道交通二期3号线3501标段工程监理继 孙士雅【深圳】 深圳5、深圳信息职业技术学院迁址建工程监理合同深圳Ⅱ标段【市政/钢构/深圳】6/深深圳圳】四、检查结果处理及工作总结1、检查完成后，检查督导组应进展现场总结，指出部门、工程存在的问题和整改要求，其中工程存在的问题应在打分表末页予以概括反映。当问题被判定为不符合项时，应发出“不符合报告可追溯。2、部门经理、总监或工程经理应准时组织对检查督导组指出的问题进展整改，分析不符合缘由，制订订正措施并予以落实；各检查督导组负责对受检部门、工程订正措施的实施状况进展验证，关闭“不符合报告3、各检查督导组完成检查打算后，应准时整理检查记录，并将有关检查督导状况汇总形成分组检查督导报告，送活动办公室。分组检查督导报告的主要内容应包括：所检查部门、工程的概况和工作状况，工程进展状况、重点内容的检查督导状况、检查评分结果、总体评价、发出“不符合报告”的状况、存在的主要问题和建议，以及版检查评分表〔试行〕与顾客评分表〔试行〕的使用状况和意见等。4、需复查的工程，工程部整改完成后，经所属部门验证确认，报检查督导组。检查督导组择机对其进展复查，并将复查状况书面报活动办公室。5、公司将在内审末次会上对检查状况进展总结，依据各检查督导组汇报状况对公司在施工程治理存在的问题进展分析、归纳、总结，针对普遍存在的共性问题提出整改措施。6、本次检查结果将作为各部门和工程年终工作考核、标杆工程部评比的重要依据。五、工作要求1、请各检查督导组依据本方案,依据自身工作安排状况，确定各自具体行程，并紧前安排工程检查督导工作，争取六月底前完成现场检查工作。各检查督导组行程确定后，应准时通知受检部门和工程，并在检查工作开头前明确检查督导组成员工作分工，预备好检查所需表格和文件资料。2、各检查督导组除本方案安排的部门与工程外，可在所赴地区或沿线自1-2个工程进展检查督导。3、各事业部、分公司应依据公司治理体系文件、其它相关文件以及本方案的要求，自行组织对所属工程的自查。检查方式可承受部门检查、工程自查或互查等方式，检查应有记录。4、请