仓储管理标准

企业标准Q/CYD2053—2016仓储管理标准2016—05—15发布2016—05—15实施贵州金元茶园发电有限责任公司发布目录TOC\o"1-2"\h\u621前言 141841范围 279232规范性引用文件 2238373术语和定义 2245944职责 470605管理内容与要求 5312575.1总则 5207005.2仓库管理的人员要求 5177445.3仓储管理的工作内容 5201345.4物资到货、入库、退库管理 8193935.5物资领用、出库管理 9249746检查与考核 11121577报告与记录 11附录A（规范性附录）7108物资到货记录表 1213938附录B（规范性附录）贵州金元2621茶园发电有限公司24204物资质量验收反馈单 13附录C（规范性附录）16526退料申请单 143948附录D（规范性附录）21793物资领料申请单 1530917附录E（资料性附录）19586淘汰、报废等物资明细 16前言本标准控制仓储的安全健康环境风险。本标准由公司（以下简称“公司”）计划部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草部门：计划部本标准主要制订人：姜盛本标准主要审查人：邓茜本标准于2016年4月第1次制订。仓储管理标准范围标准规定了公司物资仓储管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等。本标准适用于公司物资仓储的管理工作。规范性引用/应用文件引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本标准。金元集团规章制度《物资仓储管理实施办法》应用文件无术语和定义仓储管理是指为服务于生产而进行的一系列有关仓储活动的管理和技术工作中所实施的计划、组织、监督、协调等各项活动的总称，即对仓库及仓库内的物资所进行的管理，也是仓储机构为了充分利用所拥有的仓储资源，提供仓储服务所进行的计划、组织、指挥、控制与协调过程。具体包括仓储资源的获得、仓库管理、经营决策、商务管理、作业管理、仓储保管、安全管理、劳动人事管理、财务管理等一系列计划、组织、指挥、控制与协调工作。物资入库指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资二次入库。物资一次入库，指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。物资二次入库，指经鉴定的退役物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。到货验收指对到货物资进行检验和签收，包括到货常规验收和到货质量验收。到货常规验收，指核对到货单与货物的种类、品名、规格、数量、重量等，确保单与货相符；检验货物包装是否完好，有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、沾污、霉变等现象，外观包装质量是否符合储存运输要求。到货质量验收，指按订货合同及技术协议对到货设备材料进行电气、物理、化学等方面的性能试验质量验收。包括到货性能质量验收及到货质量抽检。待验物资指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。物资出库指库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。仓储物资卡片是指反映仓储物资动态变化的情况的卡片。仓储物资盘点是指定期或不定期对仓储物资进行数量和资金占用的校核，并对仓储物资进行质量检查，盘点分定期盘点和永续盘点。仓储物资的定期盘点是指在规定的时间，对仓储物资的数量和资金占用进行校核，并对仓储物资的质量情况进行检验的活动。仓储物资的永续盘点是指不定期对仓储物资的数量和资金占用进行校核，并对仓储物资的质量情况进行检验的活动。仓储物资的盈亏是指盘点时实物数量与账面数量的差异，实物数量多于账面数量时为盘盈，实物数量少于账面数量时为盘亏。五五摆放法就是仓库物资以“五”为基本计数单位进行摆放的一种管理方法。物资按不同品种、规格、形状，以五为基数进行堆垛，既便于盘点、发放，又整洁美观，可以提高工作效率、充分利用工作现场容积。五五摆放的主要形式有：平行五（平放五件）、直立五（直叠五件）、梅花五（五件环形排列）、三二五（二件顶三件或二件压三件）、一四五（一件顶四件）、平方五（长、阔各为五件）、立方五（长、阔各为五件）以及行列五、重叠五、压缝五、纵横五等形式。仓库十二防是指仓库设置应做到防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电要求。四号定位法用库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。职责计划部4.1.1物资（燃料物资除外）仓储的归口管理部门。4.1.2对物料的收料、入库、发放工作，如实登记仓库物料，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物相符。4.1.3对组织库存物料的保养、摆放工作负责。4.1.4对安排库房内物料的装卸、搬运、包装等工作负责。4.1.5对做好仓库安全防范工作，确保仓库物料的安全负责。4.1.6对部门物资需求计划核实库存量进行负责。4.1.7对每月物资库存、出库、入库、购耗余存、借料统计等数据报表负责。4.1.8对做好仓库消防防范工作，确保仓库消防设施安全负责。4.1.9对其它与物料管理有关的工作负责。物资使用部门4.2.1对本部门物资需求进行识别，到货验收负责。4.2.2对物资使用过程中质量进行跟踪反馈。4.2.3对库存物资进行定期巡查，了解、熟悉库存物资，确保可替代产品得到使用。4.2.4对淘汰、积压库存物资进行识别。财务部4.3.1协助计划部对ERP系统月度、年度物资稽核工作负责。4.3.2对物料出入库业务月底对账、审核工作负责。4.3.3对组织年终物资盘点工作负责。生技部4.4.1对技术含量较高、复杂的设备、备品备件、材料等进行验收负责。4.4.2对库存物资进行定期巡查，了解、熟悉库存物资，确保可替代产品得到使用。4.4.3对淘汰、报废、积压等库存物资进行协助处置。4.5监察部4.5.1对物资管理仓储管理环节效能监察负责。4.5.2对物资盘点进行监督。管理内容与要求总则仓储管理应符合现代企业管理的规范化、科学化、网络化的要求。配备必要的仓库设施，选聘合格的库管员，不断提高仓储管理水平。仓库管理的人员要求库管员应懂得基本计量单位、导出单位、国际制计量单位。应会建立仓储物资卡片，具有仓储物资卡片管理的能力。物料入库验收，应能及时进行物料的收发清点，并查验数量。应熟悉仓库平面结构情况,对物资存放要做到有序、合理，充分利用仓库容量。对物资摆放要定位，安全、稳固，应便于查找与出入库。做好物资的安全保管工作，确保生产需要。专业知识培训应对库管员进行专业知识培训，培训内容如下:仓储管理流程及业务处理物资正确维护和保养知识仓储设备操作与保养知识人机工效、防火防爆、危险化学品管理等安全知识计算机操作及仓储统计、账务处理等危化品仓管员应参加相关危化品储存管理要求的培训，并取得资质仓管员应参加特种设备管理及操作的相关培训，应取得电动葫芦操作员等相关资质仓储管理的工作内容仓库场所基本要求仓库设置应满足消防要求，按功能分区、分类进行标识，且对于储存大件的库房应配置有搬运重物的设备或装备，如行车、手推车等。仓库建筑应坚实，门窗牢固，须通风、通气、通光、干燥，库区内应标明区域划分，所设的禁止吸烟、消防器材放置等警示标识应清晰、整洁、规范，消防通道要保持顺畅。仓库应根据所存放物资种类、属性做好相应的防护，满足物资场所存放十二防要求。危化品必须贮存在专用仓库，库房应有良好的通风、降温和避雷设施，设备和照明必须采取防爆装置，配备相应的防火器具。库房要求干燥、无积水，屋顶不漏水，放置整齐。贮存易燃易爆危化品的库房，除通、排风系统还应有消除静电的接地装置。不准在贮存危化品的库房内或露天堆垛附近进行试验、分装、打包、焊接、气割和其他可能引起火灾的操作。贮存危化品的库房应由熟悉危化品知识的有资质的专人管理，人员入库前，应先启动通风设备运行3—5分钟后方可进入，出库时停运通风设备，危化品库房内严禁一切明火，禁止吸烟，禁止一切火种和带火、冒火和外部打火的机动车辆入内。对危险化学品废弃物容器、包装物，贮存、处置危险化学品废弃物的场所、设施，必须设置危险废弃物识别标志。禁止混合贮存性质不兼容而未经安全性处置的危险化学品废弃物。库房安全要求：库房内的供电线路、用电设施必须符合要求库房内包装物资用的废弃物（刨花、纸屑、纸箱、木箱等）以及其它易燃物品，开箱完毕后必须立即清理，不能堆放在库房内库区内的消防灭火器材应配置合理、检验合格、随时保持完好。库房所有人员必须能正确使用消防灭火器材。所有的消防灭火器材未经后勤部允许，不得任意挪动（发生火情除外）库管员每天下班后应检查门窗是否关闭，按“仓库十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告库区内一切电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定，对库房内电力设施要进行检查维护，下班前应关好门窗和拉断电源进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，更不得在库房内吸烟保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全当遇大风、大雨、大雾等气候变化时，库管员应立即对所管辖仓库及物资进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变形变质的，应立即报告本部门领导以便及时采取措施仓库工作人员做到不泄露仓库性质、位置、储存物资的品种等信息内容氧气乙炔库安全管理按《气瓶安全管理规定》执行库区和办公场所应保持整洁、卫生，保证库区排水畅通，无淤泥、杂物、积水、漏水和“四害”。消防器材按消防部门的标准配备和放置，由库管员定期检查，由消防保卫人员进行维护、保养，保证其处于正常使用状态。物资储存摆放要求物资到货后，库管员应将经验收合格准予入库的物资，应按材料品种、材料质地、材料形状、材料大小来归类存放在同一场所，分量重的放在下面，而且要放在距离入口近的地方，对特殊形状的材料充分考虑到货物搬运时的方便性，防止翻落，小件的材料放入抽屉内，小件而大量使用的材料应按批量为单位加以包装、整包出入库，不得随意移位。物资入库后应按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位、五五堆放”。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐三清：物资清、数量清、规格标识清特殊物资的摆放必须遵循其固有特性，如轴、阀杆应垂直悬挂，焊条不得长期放置在潮湿的地方。库房所有料架应制订对应的料架牌，标注货架最大承载能力，确保货架负载在允许范围内。库房入口处张贴说明图或说明表，注明料架按顺序号的位置和所存放的各种材料名称。易燃易爆、易腐蚀、易污染、有毒害物资应存放在专用仓库，同一般物资隔离储存并配备相应防护措施，危险化学品管理需持证上岗。危化品不得与禁忌物料混合贮存。如压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存；易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存；易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存；氧化剂和还原剂以及其他容易相互起反应的危化品不得混合贮存，易被还原的氧化剂应单独存放。忌晒、易挥发的物资必须存放室内并确保通风，符合易挥发物质存放条件，大设备等无条件入库房的应严密遮盖，底部垫离地面，防止暴雨时受淋受浸。精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温的库房储存，小件贵重物品应有专人保管。金属材料及设备的金属部位要做好防氧化，防锈蚀的养护工作。纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，经常翻晒防止受潮发霉。易破碎的电瓷、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，防止撞击；残烂包装应更换重装。优质钢材及其制品、有色金属相仿易混淆的物资应用色油涂写区别；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用，防止油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区别，以免混用而造成重大事故。有储存期限的物资，必须明确生产出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产的先发；在将要超过有效期时应及时上报处理。剩余物品或已使用部份后的材料及报废物资经资产处置无库存价值的，化学制品与设备及危险废料等处理程序按《废料管理标准》规定执行。物资统计要求仓库物资的计量，应以基本计量单位为主，能以基本计量单位计量的，不得用其它计量单位，确保物资计量的准确性。物资验收入库后健全物资台账工作，确保台账与物资对应相符并一致。仓储物资卡片的内容应完整、准确、清晰，应与仓储物资账目的内容及实物一致，做到帐、卡、物相符；仓储物资卡片的变动内容和动态记录，应做到完整、清晰、工整和及时、准确。物资入库应做好“四验”，即验品种、验规格、验数量、验质量。物资到货、入库、退库管理物资送达到仓库后库管员应依据到货清单上所列的名称、数量当即进行核对、清点，发现异常应告知送货人或提货员，相关问题明确后方可收货，及时通知相关责任部门安排人员到场共同验收物资，并对到货物资作好物资到货记录（附录A）。所有采购物资必须经过验收后才能入库。验收合格后，库管员应及时入库，并在ERP上对物资进行账目更新；对验收不合格物资，需求部门验收人员应填写《物资质量验收反馈单》（附录B），由计划部采购员随即联系厂商办理退货或换货事宜。对于无法立即组织验收的物资，计划部应将物资存放在待验区。对于验收不合格的物资，应由物资验收部门填写物资质量验收反馈单（附录B），交给计划部物资采购员，由物资采购员与供应商沟通退换货事宜。由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，如其数量准确、质量完好、资料齐全的，退料部门填写《退料申请单》（附录C）经审批同意后，准予退料入库，库管员及时处理帐务。若因使用部门计划失误的物资需要退料，库管员也应办理退料手续，并作好详细的退料记录，但责任部门或班组按《物资计划采购办法》承担相应的经济责任。因生产急需用于消缺的物资，或其他原因不需摆放在相应货位区域而直接送到指定存放地点的物资，库管员应到现场核对，确认无误后方可准许入库并办理入库相关手续。库管员应严把入库关，有以下情况时可拒绝入库：未经过规定流程审批而采购的物资未经相关职能部门或茶园发电有限公司领导批准的紧急采购物资与采购计划要求不符合的采购物资不满足性能、质量、规范要求的物资物资领用、出库管理库管员凭审批结束的ERP领料需求如实发料，特殊情况紧急领料时，需领料班组填写领料申请单(附录C)并经部门领导签字同意后，方可领料，否则无需求不得发料。库管员根据进货时间必须遵守“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物资。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则进行。发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求提出物资需求计划，经ERP系统审批流程完毕后采购人员及时采购，到货后再按流程办理领料。任何人未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。废旧物资经资产处置无库存价值的，处理程序按《废料管理标准》规定执行。物资日常管理及盘点库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正；每月对物资进行全面盘点，每年度配合财资部对库存物资进行抽查盘点，核实账物是否相符。库管员负责对仓储物资进行永续盘点，盘点检查存货帐物情况，做到帐、据、卡、物四相符，保证存货均为有效储备，盘点过程中发现异常问题及时反馈处理：检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料检查物料的堆放及维护情况检查物料有无超储积压，损坏变质每年由计划部组织，生技部牵头，汇同物资使用部门对淘汰、报废、积压等库存物资进行识别。生技部负责审核认定，财务部负责对报废物资进行核销，监查部负责监督。按附录E形成茶园发电有限公司淘汰、报废等物资明细。库管员应对仓储物资定期养护，保护其功能、性能完好，做到物资无霉烂变质、无生锈、无损坏。管库员根据物资检查情况，如发现储存条件不符合要求，不能确保物资的保存质量时，应向本部门领导汇报，以便及时采取纠正措施。保养方法、措施，应遵循物资的固有属性，对轴、阀杆、轴承应定期上油，然后用皮纸包好后存放。库管员应每天对责任区域进行清洁整理，经常性保持库房整齐、整洁、干净、卫生。库房物资搬运安全管理：物资到达库房后，由计划部库房搬运工负责卸货搬运需用库房电动葫芦的卸货搬运由库房搬运工负责，库管员负责监护需用叉车卸货搬运的由库管员负责联系热机检修部相关人员安排具有特种作业资质的人员进行，库管员负责监护装卸物资时要注意安全，要做到物资不被碰坏、不被压伤、不混放。卸车时，不得擅自打开物资的包装。如发现包装损坏，应立即通知采购员库房危险品安全管理：对于化学危险品、易燃、易爆、剧毒等特殊物资的管理，必须按《危险品管理标准》的有关规定进行管理原煤场的验收管理按《燃煤验收管理规定》执行检查与考核本标准由计划部进行检查、监督。监察部负责对物资使用和仓储管理环节的监督检查工作。6.3计划部每年对《仓储管理标准》执行的符合性及依从性进行回顾。报告与记录序号名称保存时限保存地点备注1物资到货记录3年计划部2物资质量验收反馈单3年计划部3退料申请单3年计划部4物资领料单3年计划部5淘汰、报废等物资明细3年计划部