2023年物品采购领用的管理制度(篇)

2023年物品采购领用的管理制度(篇)物品选购 领用的管理制度1

1、目的：

为更好的限制办公、日常用品的运用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度

2、范围：

本公司全体员工

3、内容

3.1物品类别

3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。

3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。

3.2领用原则

3.2.1领用办公文具领用必需要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。

3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必需凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的.应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的'部门或员工，将予以通报表扬。

3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。

3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的运用期限为3个月，未到期限，不行更换）

3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，刚好报行政部备补，并按原价赔偿。

3.3领（借）用制度

3.3.1办公用品运用坚持“厉行节约，反对奢侈”的原则，必需登记后方可领用或借用，一般不得私自随意拿用。

3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需经各级领导审批后以旧换新。

3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。

3.3.5借用物资的运用期限为3个月（依据物品而定），自领日期起先，超时未还的，办公室有责任督促归还，照旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。

3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视详细状况照价或折价赔偿

4、附则

4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必需向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。

4.2办公室有权限制每位员工的办公用品领用总支出。

4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的运用和保管。严格限制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

4.4行政部每月25日盘点库存物品（截止不行在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月选购 清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能接着领用。

4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理运用，不得奢侈，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

本制度由人力行政中心负责说明与完善，总经理批准后生效

物品选购 领用的管理制度2

1、负责验收全部选购 的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、全部物资、材料必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要奢侈，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超过三天的.量，严格限制叫货，避开造成压货现象。

4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采纳先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁奢侈。

6、每月与选购 部门协作了解，对比供应商价格差别，并通知选购 部。对选购 部门供应的新品种及新品牌，应先给运用部门对比质量，品质好坏和征求运用部门看法，再通知选购 部门选购 。

7、驾驭各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

物品选购 领用的管理制度3

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产须要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透亮胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则。对于消耗品其次次发放起，必需实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。细心运用办公设备，仔细遵守操作规程。

二、办公用品安排

（一）各部门依据本部门办公用品消耗和运用状况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用安排，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置安排表》，经总经理审批签字后，将选购 安排单进行选购 。

三、办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品依据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员依据员工个人领取状况进行统计。

（二）部门办公用品的'发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域安排，每办公区安排一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域安排。

3、行政人员依据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等缘由需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，细致点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

物品选购 领用的管理制度4

1、目的

为规范公司办公用品管理，使之即满意员工工作须要又杜绝铺张奢侈，特制定本方法。

2、适用范围

公司内全部部门及分公司办公用品的选购 、领用及报废等管理。

3、办公用品请购

各部门应于每月25日依据工作须要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品选购 申请单》（详见：附件1）交行政部。

行政部统一汇总、整理各部门的选购 申请，并经核查库存状况后填写《办公用品选购 安排表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施选购 任务。

各部门若需选购 临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品选购 申请单》，并在备注栏内注明急需选购 的缘由，报总公司批准后由行政部负责实施选购 任务。

4、办公用品选购

为有效完成选购 任务，原则上由行政人部统一负责实施选购 任务。

对专业性办公用品的选购 ，由所需部门帮助行政部共同进行选购 。

临时急需办公用品可经行政部同意后由运用部门自行选购 。办公用品的选购 ，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施选购 任务。

5、办公用品入库

办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的`，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由选购 人员负责办理调换或退货手续。办公用品选购 发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。

6、办公用品领用

员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》

7、办公用品运用

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则运用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

8、办公用品报废

非消耗性办公用品因运用时间过长须要报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。

物品选购 领用的管理制度5

一、必需自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必需以高度负责的精神，多想方法，主动完成选购 任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。

二、必需充分驾驭市场信息，收集市场物资状况，预料市场供应改变，常常与保健员协作，共同制定每周食谱（周三下午），多想方法改进伙食，为幼儿园物资选购 提出合理化建议。

三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，仔细检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。选购 的物资要适用，避开盲目选购 造成积压奢侈。

五、严格按选购 安排办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。

六、兼任本园的水电、木工、平安等职责，每月抄报水、电表。

七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：

1、做到安排选购 ，不假公济私。拟定安排和购物清单，必需由主管领导同意。

2、若须经过市选购 办的，必需先送报告并与市选购 办共同签定协议，取得销售方全部合格证件，方才履行协议。

3、购物时必需在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格根据现金和转帐等手续办理购物手续。

4、各项购物发票必需附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购 人员负责。

5、购物后要刚好到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量。

6、物资购回后指定专人保管，运用者在领（借）用时必需履行签字手续。

7、对于教学用的`仪器、设备等物资要报上级领导同意，按安排定购。对于运用的教材，肯定要从正规渠道选购 。

8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与运用部门协商，择优订货。

物品选购 领用的管理制度6

根据公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，提倡勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的.领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人缘由造成的物品损坏，由个人负责。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准部室负责人每月按须要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室运用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由运用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不行随身携带，由接替人运用或由综合办公室收回;新支配或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

物品选购 领用的管理制度7

1、部门和区域依据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成奢侈对本部和区域负责人进行通报指责和50元/次惩罚。

2、各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单仔细做一次盘点。

3、各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。

7、严格执行以旧换新（厕纸换新：将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取），如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。

8、公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。

9、垃圾袋的.领用及运用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋的运用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。

10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发觉将对当事人和负责人进行肃穆处理。

11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。

备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为一般商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧台进行领用管理，其他各区不得存放，各区依据宴会的须求到酒吧台进行领用。

物品选购 领用的管理制度8

为建设“资源节约型，环境友好型”校内，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否须要选购 。园长审核，批准后进行选购 、入库。

2、幼儿园新到老师的办公用品，后勤处依据须要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的`，由运用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

4、选购 人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

5、办公人员要做到运用好，保管好，办公用品，在运用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，刚好上报到管理部门进行修理。

6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。办公用品按指标配备，严格限制超支。

8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、选购 货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

物品选购 领用的管理制度9

第一条物品类别办公用品：

包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

其次条领用原则

1.办公用品：

实行个人领取，自行保管，遗失自负，奢侈惩处的原则。本人依据工作须要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

2.公用物品：

每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理运用，不得奢侈，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

3.电脑耗材：

实行个人领取，自行保管，遗失自负，奢侈重处的原则。各分部依据当月状况，预料下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月选购 申请。行政部库管经盘库后，拟出下月选购 清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将选购 清单交选购 员进行选购 。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理运用，不得奢侈，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

第三条领用程序

员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，

其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，刚好报行政部备补，并按原价赔偿。

第四条本制度自20xx年一月一起执行，说明权归行政部。

物品选购 领用的.管理制度10

为规范车间物资管理。明确职责，削减错漏，避开物资奢侈，对车间物资的领用特制定本规定。

一、公司仓库物资领用规定

1.电气物资在领用前必需经质量验收合格并办理入库手续。

2.公司仓库电气物资出库及领用审批权仅限于车间副主任和车间主任，物资出库及领用必需经车间副主任或车间主任签字批准，未经车间副主任或车间主任签字，严禁私自领用。特别、紧急状况下必需经车间副主任或车间主任电话同意、确认。

3.公司仓库物资出库手续的办理仅限于车间综合管理员负责。综合管理员应严格依据车间安排状况领用物资，超安排物资领用要严格审查。

4.车间综合管理员要定期检查车间已出库物资领用状况，库存物资种类、数量、消耗及存放地点，并于每月25日书面对车间领导通报。

二、车间库存物资领用规定

1.车间库存物资领用必需由班长签字，具体注明用途、数量，报分管主任批准，方可领用。20xx元以上物资领用由车间主任批准。

2.车间工器具、备件、设备等的'借用期限为一周。借用期满后应办理相应领用、续用、归还手续。

3.车间备件库钥匙共2把，分别由车间综合管理员、车间值班人员保管。正常上班期间未经综合管理员同意，任何人不得擅自进入仓库。夜间或综合管理员不在公司的状况下确需领用临时物资，领用人应通知车间值班人员，由车间值班人员与综合管理员联系，综合管理员如有实际状况不能到达公司时，综合管理员可授权车间值班人员代为出库，领用状况必需在临时领用记录本上签字，次日再办理正式出库手续。

4.综合管理员应定期(每月末)盘点库存物资，做到帐、卡、物三相符。

物品选购 领用的管理制度11

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉实物与发票数量不符以及质量规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓，并马上向选购 部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的'损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，依据规定须提前作安排报库管，库管员将报来的安排按依次编排好，做好书目，打算好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

物品选购 领用的管理制度12

为了规范幼儿园大宗物品的选购 ，提高幼儿园教化经费的运用效益，依据市事业单位购制大宗物品的暂行方法，制定我园大宗物品选购 制度。

一、园后勤部门详细负责幼儿园物品的选购 工作。

二、所购物品必需由相关部门提出申请，经主管领导批准后交选购 办购买。

三、全园所需物品均由选购 办负责购买，其它人员无特别状况不得擅自购买。

四、大宗物品必需按规定和程序招标选购 ，招标必需有二家以上单位参与竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公允、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，选购 过程中，必需进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必需严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、选购 人员要常常深化市场调研、询问物品价格、驾驭市场信息，以保证所购物品价廉物美。

八、选购 人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的'吃请，如发生此类问题肃穆处理。

物品选购 领用的管理制度13

依据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：

一、物品领用

1、各部门要仔细贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用安排及所需开支预算，严格根据办公所需领用物品。努力降低成本费用，削减一切不必要的开支。

2、由安排财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要仔细根据领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到安排财务部报批。

4、安排财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。安排财务部应依据运用状况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要仔细根据领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好安排预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不赐予选购 。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写选购 申请单或书写专项选购 请示。

3、选购 申请是指日常修理设备材料，以及部门专用物品。选购 申请单

应填写清晰，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送选购 单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行选购 。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内须要专项申请的.物品，必需由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行选购 。

5、全部物品选购 完成后，应刚好到安排财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急须要特别物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行选购 ，事后要刚好补填选购 申请单。

三、嘉奖与惩罚

1、每月25日，由安排财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门详细的管理方法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将依据各部室物品消耗总费用和节约状况进行核算，年终时对节约突出的部门予以嘉奖，对超支或造成奢侈的部门进行肯定的惩罚。

以上规定自20xx年2月1日起执行。

物品选购 领用的管理制度14

第一条：为更好的限制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

其次条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求安排表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交选购 部统一选购 。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的'领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求安排表》发放，若部门领用超出需求安排的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须照旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

物品选购 领用的管理制度15

一、选购

1、学校物品（教化教学生活办公物品及教学用品等）选购 ，分学期选购 安排和临时选购 安排。执行先请购、后选购 ，先入学校财产帐、后财务报销的制度

2、物品选购 采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品选购 请购单，预报学期选购 安排。要照实填写选购 物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时选购 安排作为学期选购 安排的补充。

3、物品请购流程：

⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期选购 安排或临时选购 安排，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。

⑶校办送校长室审批。

⑷校长室同意后，交总务处选购 经办。

⑸选购 物品验收入库。

⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取选购 的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定须要选购 的物品清单。

5、总务处物品选购 原则

⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的选购 ，实行就近选购 。

⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，实行定