企业合同规范管理存在问题整改情况表

合同规范管理存在问题整改情况表,,,,,,

填报单位：,,,,,日期：,

序号,问题及风险,所在企业,整改措施,整改目标,推进进度安排,备注

1,合同管理制度建设及制度执行情况,,,,,

,合同管理制度对合同管理机构职责、履行、归档等管理规定不够完善,XXXXXXXX有限公司,制定公司新合同管理办法，规范管理,明确合同管理相关机构的职责、合同履行管理、合同归档管理要求，严格执行,1、争取今年10月份出台《公司合同管理办法》，并实施,

,合同管理制度执行不力，管理手段落后，合同跟进不及时,XXXXXXXX有限公司,1、制定公司新合同管理办法，规范管理2、跟进日常《合同管理登记表》，每周对履行中合同要随时动态跟踪情况，记录备案3、建立企业ERP-外贸管理系统，对公司每个业务合同信息化系统管理,提升企业合同管理水平，有效防控风险,1、争取今年10月份出台《公司合同管理办法》，并实施2、争取今年年底前通过海关AEO认证3、20年完成企业ERP-外贸管理系统的应用,

2,合同审批情况,,,,,

,对合同相对方主体资格、资信调查及动态管理有待加强,XXXXXXXX有限公司,1、公司业务部门要对合同对方自行进行调查形成报告2、客户无法提供资信情况证明的，考虑找第三方机构查询客户最近资信状况，3、公司司根据市场变化及业务状况，建立最新《授信表》，重新对客户核定授信额度，公司授信制度明确规定无查询到客户资信状况证明的不给予客户授信。,"为加强对客户信用内部控制，提高防范和化解风险的能力，实现公司的稳健经营和持续发展

",1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管理办法》，并实施2、20年月底完成对客户重新核定授信额度,

,部分合同存在某些重要条款约定不清晰,XXXXXXXX有限公司,1、制定公司新合同管理办法，明确合同审查把关重要条款约定的要求，对重大经营项目的合同，要求必须经公司法律顾问审查并出具意见；2、尽量使用我司制定的合同文本；3、组织公司全体人员学习《合同法》等相关法律及有关合同管理知识,防止合同签订及履行中不当行为，最大限度防范和化解风险，规范合同管理,1、2017年9月份，制定较规范的合同模板呈合同使用部门征求意见，并提供参考适用。2、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管理办法》，并实施3、《广之盈合同管理办法》出台后，拟组织公司全体人员认真学习,

3,合同签订情况,,,,,

,存在合同签订时间、资产评估时间、互相冲突的现象,XXXXXXXX有限公司,1、制定公司新合同管理办法，明确合同审批流程、权限2、公司在参与海关AEO高级认证的契机，建立企业ERP-业务管理系统，对公司每个业务合同信息化系统管理，合同审批时间、合同签订时间、资产评估时间、货物出入仓时间、收付款时间一旦出现互相冲突的现象，系统提示公司立即做规范调整,纠正合同履行的不当行为，确保经济活动的安全，确保国有资产安全运营,1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管理办法》，并实施。2、争取今年年底前通过海关AEO认证3、2018年完成企业ERP-外贸管理系统的应用,

4,合同履行情况,,,,,

,货物签收手续有待规范,XXXXXXXX有限公司,1、公司加强相关货物管理，规范货物资产评估、进出、签收、收付款等相关程序，有效控制货权，保障贸易安全。2、要求业务部门及下属公司在货物签收单上除获得授权企业员工签名外，还要加盖收货单位的公章。,纠正合同履行的不当行为，确保经济活动的安全，确保国有资产安全运营,争取合同相对方配合按我司制度要求做到签收印章、签收授权签名等手续,

,存在合同审批时间、合同签订时间、资产评估时间、货物出入仓时间、收付款时间互相冲突的现象,XXXXXXXX有限公司,1、制定公司新合同管理办法，明确合同审批流程、权限，要求合同审批后必须经财务部门从严核对无误后支付货款2、业务部门及下属公司要把关好合同送审的第一关，除合同外，对其它各种资料、单据的时间要认真审核，发现问题，立刻更改。审核部门（企管部、法务部、财务部等）要认真核对，做到“双保险“。另外，对送审的资料还要完善3、公司在参与海关AEO高级认证的契机，建立企业ERP-外贸管理系统，对公司每个业务合同信息化系统管理，合同审批时间、合同签订时间、资产评估时间、货物出入仓时间、收付款时间一旦出现互相冲突的现象，系统提示公司立即做规范调整4、明确公司业务部门按合同履行进度跟进好《合同登记表》，合同主管部门每半年需总结合同履行情况，形成书面报告,纠正合同履行的不当行为，确保经济活动的安全，确保国有资产安全运营,1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管理办法》，并实施2、争取今年年底前通过海关AEO认证3、20年完成企业ERP-外贸管理系统的应用,

5,合同档案管理情况,,,,,

,合同原件及