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文档简介

仓库退换货管理流程制定人：日期：审核人：日期：批准人：日期：版本制/修内容描述发行人页次制/修日期生效日期A/0新创建李升权1~42012-11-文件制/修记录目的为了确保库存物料的有序流动和质量，促进生产需求的正常进行，对物料的退换规范管理及控制。范围：适用于本公司所有生产物料退换管理。权责：IQC：负责判定不良原因，给出处理意见。SQE：负责及时处理不合格物料。仓库单据员：负责物料退换单据操作。仓库发货员：负责退换物料的发货。定义：4.1IT:库存转移，适用于同一公司不同仓库物料的移库业务操作。4.2WO:加工单，适用于生产制造项目BOM清单物料的配料业务操作。作业程序：流程开始：当收到SQE发出的退货通知后，启动此流程。换货通知：SQE接收IQC发出的《过程不合格品报告》/《来料不合格品报告》,确认换货后，给仓库发出换货通知。5.3责任类型：供应商责任或非供应商责任的判断。5.4若为供应商责任：原材料不良5.4.1则仓库发货员依据生产员工提交的《过程不合格品报告》/《来料不合格品报告》及不良物料后，发出新物料与其替换。5.4.2仓库单据员根据SQE处理意见，安排仓库发货员退货至供应商并反馈SQE。5.4.3供应商接收不合格物料后，安排换货，重新发出物料至仓库。5.4.5仓库在供应商发回物料后，具体依据《仓库作业指导书》操作，流程结束。5.5非供应商责任：生产过程损坏或研发更改。5.5.1确认库存：仓库单据员判定是否有库存。a)若有库存，仓库单据员IT移库至不良品仓，仓库发货员实物发给生产，并根据实际情况将不良品外发至供应商维修并反馈SQE。b)若无库存，仓库单据员作WO工单负发放并IT移库至不良品仓。仓库发货员将不良品安排发货员发货至供应商并反馈SQE。5.6不良品库存处理：仓库单据员每月提交不良品库存分类明细，质量、SQE及时跟踪处理不良物料。5.7维修件返回：不良品经供应商维修后，返回公司。5.8仓库收货：5.7.1仓库收货员依据《仓库作业指导书》执行收货5.7.2仓库单据员将5.9流程结束。相关文件6.1《仓库作业指导书》HITE-WI-WK-001记录表单《来料不合格品报告》HITE-RD-ZLXNY-017《过程不合格品报告》HITE-RD-ZLXNY-018《验收单》供应商来料清单《IT移库单》JDE系统表单《WO加工单》

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