分层审核08　主管工程师审核检查表

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工程师/主管分层审核检查表（每周）,,,,,,,

"生产场所：工序名称：工位号：

审核人：审核日期：年月日第周",,,,,,,

S/N,"检查主题

CheckTopic","条款

No.","检查内容

CheckPoint",审核结果Result,,,"备注

Remark"

,,,,OK,NOK,N/A,

1,人员技能,1.1,—操作人员是否经培训合格上岗，新员工是否有效的得到培训；,,,,

,,1.2,"—是否具备对产品自检和产品缺陷识别能力,是否清楚客户反馈的问题点和措施",,,,

,,1.3,—是否有员工技能一栏表并适时更新（员工岗位轮换信息）,,,,

2,设备工装模具管理,2.1,—设备点检是否及时、正确操作？（包括辅助设备，如除湿干燥机、模温机、冰水机以及温控箱、机械手）,,,,

,,2.2,—设备包括辅助设备是否出现带病工作？,,,,

,,2.3,—模具点检是否及时、正确操作？,,,,

,,2.4,—工装夹具（包括矫形工装、刀具）点检内容是否及时、正确操作？,,,,

3,物料管理,3.1,—发放的所有物料是否具有可追溯性,,,,

,,3.2,—是否按规定进行定位定置定量管理,,,,

,,3.3,—废品、返修和调整件以及车间内的剩余料是否分别贮存并标识?,,,,

,,3.4,—原材料/产品/零件是否按要求标识，标识牌是否正确使用,,,,

,,3.5,—所有物料是否执行“先进先出”,,,,

4,各工序指导文件管理,4.1,—指导书是否最新受控版本,,,,

,,4.2,—指导书是否完整，是否适合生产需要,,,,

5,过程工艺纪律执行,5.1,—是否执行生产启动前对作业准备的确认（如：模具切换，正确安装、水路接通、合格物料、关键工艺参数设置等）,,,,

,,5.2,—工艺参数设置是否与工艺要求一致，工艺参数调整后是否及时记录,,,,

,,5.3,—首件检验，过程巡检的检验项目是否完整,,,,

,,5.4,—是否完整地记录质量数据，过程数据,,,,

,,5.5,—关键特性是否执行SPC，SPC趋势异常是否有分析,,,,

,,5.6,—过程不良是否正确及时统计,,,,

,,5.7,—是否进行了防错验证（如果有防错报警设备）,,,,

,,5.8,—出现异常时是否立即反应，措施跟踪状态明确否,,,,

6,问题解决和追踪管理,6.1,—过程不良率和报废率超标是否有分析解决,,,,

,,6.2,—是否查明不良品的原因并采取措施,,,,

,,6.3,—来料质量问题是否有效解决,,,,

,,6.4,—是否有效解决客户的抱怨问题,,,,

7,审核班组长分层审核,7.1,—有无各工序指导文件,,,,

,,7.2,—操作是否按标准执行,,,,

,,7.3,—设备工装模具状态是否符合要求,,,,

,,7.4,—量具状态是否符合要求,,,,

,,7.5,—物料标识和存放是否符合要求,,,,

,,7.6,—不合格品处理是否符合要求,,,,

,,7.7,—记录填写是否完整规范,,,,

,,7.8,—产品的标识和追溯性是否准确,,,,

,,7.9,—是否严格执行5S和安全,,,,

"注2：

1.此表由工程师或主管审核时填写，审核频次为1次/周。

2.如正常在“OK”栏打“√”，异常在“NOK”栏打“√”，并备注栏进行异常问题描述，不适用在“N/A”打“√”。

3.发现问题及时改进，不能马上整改的记录在《分层审核问题整改计划表》中。",,,,,,,

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