企业体系认证管理手册范本

....页脚.发布令GB/19001-2023idtISO9001:2023GB/T24001-2023idtISO14001：2023环境治理体系规及使用指南和GB/T28001-2023SY/T6276-1997气工业安康安全与环境治理体系，并结合本公司实际编制，手册说明白本公司质量、环境、职业安康安全的方针与目标，对顾客、本公司员工以及其他相关方做出了承诺，并对质量治理体系、环境治理体系和职业安康安全治理体系做了具体描述，是本公司开展质量治理、环境治理与职业安康安全治理活动的纲领性文件和行为准则，现予以公布，望全体员工遵照执行。00授权书为了贯彻实施GB/T19001-2023GB/T24001-2023环境治理体系与GB/T28001-2023职业安康安全治理体系、SY/T6276-1997推动质量、环境和职业安康安全治理工作的开展，确保本公司治理体宝利为公司“治理者代表本公司质量、环境与职业安康安全治理体系的建立、实施、保持、监视治理和改进，以及对外联络与沟通等工作。总经理：晓宏00长庆技术开发成立于1993年初，是长庆实业集团直属企业。从事油田产建工程、井下作业、地质录井、试油、试气、压裂酸化、修井检泵等油田效劳业务，是一家设备先进，技术力气雄厚，效劳优质，具有较强的市场竞争实力和进展潜力的油田工程技术效劳公司。现10841241821428YLC-10501步入市场经济状况下，公司领导及全体员工以为油田产建工程供给优质效劳为己任，以建立现代企业制度为目标，以实现三个文明建设和不断加大科技创力度双丰收为着力举措，加快技术装备更步伐，努力提高员工技术业务素养；以技术创提升录井质量，以诚信效劳赢得用户满足。经过多年努力，公司宽阔员工在长庆油田预探、区、长南、评价以及区域气探工程组占据和开拓了确定的地质录井市场，以先进的装备，一流的技术和优质效劳赢得了甲方的高度信任和广泛赞誉。2023年初猎取了省安全监视治理局安全许可证书；2023、2023、2023年连续三年荣获长实集团“先进集体”荣誉称号，试油试气机组、录井队伍均具备工程技术服务资质证书和录井施工许可证书，技术员、大、小班地质员全部取得井控上岗证书；全年多次对员工进展安全教育培训活动，加强监视治理，使员工安全环保意识逐步提高，在不断的探究实践中，形成了配套完善、技术成熟、质量合格、安全生产达标，具有长庆特色的专业化井下技术效劳体系。长庆技术开发位于市未央区长庆兴隆园小区，在省庆阳市、省市和市长期设有办事机构。公司作业区域主要分布于陕、甘、宁、蒙等省区，地域广泛，作业分散。公司主要负责112120初期勘探开发的地质录井及生产部署工作，具有丰富的现场工作和生产治理阅历。自公司成立以来，始终坚持以“质量第一，用户至上”的原则，以优质效劳来满足各方用户的需要，同时坚持“重合同、守信用”的市场效劳宗旨，全心全意为顾客供给最优质的效劳，竭诚与各界朋友合作。邮 编：710021联系：1传 真:1公司地址：市未央区长庆基地兴隆园小区质量、环境与职业安康安全方针科学采集结论可靠优质服务顾客满意以人为本安全健康污染预防保护环境遵纪守法持续改进质量、环境与职业安康安全目标顾客满足率＞90%每年提高1-2%资料全准率＞99%油气层卡准率＞95%油气显示觉察率100%油气层解释符合率＞80%固废定向投放，避开井喷污染2‰以809关注员工安康，职业病把握在＜1%适用围本手册适用位于市未央区长庆基地兴隆园小区的长庆技术开发的地质录井效劳及相关的环境与职业安康安全治理活动以及体系掩盖的全部部门。因本公司的地质录井效劳均按甲方供给的钻井地质设计书ISO9001：20237.3的容；因此对上述条款进展了删减，不影响公司供给满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和效劳的力气以及担当的责任。另外，机也未开展此项工作，并与公司不在一处办公，拟建于省庆城县。本公司的产品是指地质录井效劳。2.1GB/T19000-2023idtISO9000：2023语2.2GB/T19001-2023idtISO9001：20232.3GB/T24001-2023idtISO14001：2023使用指南GB/T28001-2023职业安康安全治理体系审核规SY/T6276-1997承受GB/T19000-2023及GB/T24001-2023和GB/T28001-2023、SY/T6276-1997质量/环境/职业安康安全治理体系总要求本公司建立适合企业现状和进展的质量、环境和职业安康安全管理体系，并实行必要措施加以实施和保持，到达持续改进的目的。为此应满足下述要求：对质量、环境和职业安康安全治理体系所需的过程、重要环境因素和风险加以识别和确定，并形成文件。明确各过程的挨次和过程间的相互作用以及重要环境因素和风险的把握方法。确保必要的资源和信息来支持和监视各过程。对过程、重要环境因素和风险进展测量、监视和分析并实行必要措施实现筹划的结果，以到达持续改进目的。7.4SY/T6276-19975.3.5文件要求总则概述为使本公司质量、环境、职业安康安全治理体系规化、文件化，本公司编制质量、环境、职业安康安全治理体系文件。职责治理者代表负责组织建立和实施质量、环境、职业安康安全治理体系文件。综合办公室负责治理手册、程序文件等文件的治理把握。各文件使用单位负责文件的日常治理。把握要求3.1本公司依据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023和SY/T6276-1997标准编制公司治理手册和程序文为保证体系的有效运行，依据本公司实际状况与标准要求，各单位可编制相应的作业文件、记录表格质量、环境、职业安康安全治理体系文件包括：治理手册(含质量、环境、职业安康安全方针和目标)；程序文件；作业指导书；记录表格。编制体系文件时应留意文件的适用性和各层次文件间的接口，并便于员工理解和操作。治理手册描述治理体系核心要素及其相互作用以及体系围，并供给查询相关文件的途径。本公司体系文件以书面形式表达。体系文件的治理执行本公司的《文件把握程序相关文件《文件把握程序》质量、环境和职业安康安全治理手册概述本公司的质量、环境、职业安康安全治理手册是公司的纲领性和法规性文件，是公司全体员工的行为准则。职责治理者代表负责组织编制并审核公司的质量、环境、职业安康安全治理手册。总经理批准并公布本公司的质量、环境、职业安康安全治理手册。综合办公室负责手册的解释和治理。把握要求本公司的质量、环境、职业安康安全治理手册包括：质量、环境和职业安康安全方针；质量、环境和职业安康安全目标；本公司的组织机构和岗位职责描述；规定了本公司质量、环境、职业安康安全治理体系的围，并对ISO9001：20237.3了描述；3.1.5对GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023和SY/T6276-1997规定了本公司质量、环境、职业安康安全治理体系所需过程及各过程之间的接口和相互关系；对质量、环境、职业安康安全治理体系程序文件进展了引用和说明。手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版的把握，执行相关文件《文件把握程序》4.2.3文件把握概述为保证在各个需要文件的场所使用有效文件，本公司编制并执行治理体系活动有关的文件的把握与治理。职责综合办公室负责治理手册、程序文件等文件的治理和把握。综合办公室负责上级和相关单位来文及本公司公文的治理和把握。各部门负责本部门技术文件的编制和更改。各部门负责自行编制文件的把握和上级下发文件在本部门的实施。把握要求受控文件的批准受控文件均应实施批准把握，并确保：在对质量、环境、职业安康安全治理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；以其他方式确保防止误用；进展适当标识。批准。文件的更改全部文件都应实施对更改的把握；对文件更改把握应严格执行《文件把握程序文件的治理应执行《文件把握程序》以确保：文件的现行修订状态得到识别；文件保持清楚、易于识别和检索；外来文件得到识别并把握其分发。相关文件《文件把握程序》4.2.4记录把握概述记录是说明所取得的结果或供给所完成活动的证据的文件，为证明产品及治理体系运行符合规定的要求，本公司编制并执行《记录把握职责综合办公室负责组织治理体系运行记录的设计和治理。各部门负责本部门围记录的设计和治理并按规定对记录进展归档、标识、保存及过期记录的处理,确保记录的有效把握。把握要求记录应保持清楚、易于识别和检索。记录的标识、保存、保护、检索及过期记录的处理执行《记依据保存价值确定记录的保存期限。记录填写应整齐、准确、准时、完整。相关文件《记录把握程序》环境与职业安康安全治理环境因素1概述产品和效劳中影响环境的因素进展识别评价和把握。职责各部门对本部门的环境因素进展识别，填写《环境因素识别调查表》并将结果报生产安全监视部。生产安全监视部负责环境因素的汇总、登记和评价工作。治理者代表负责《重要环境因素清单》的审批。把握要求在识别环境因素时，应考虑到：三种时态：过去、现在和将来三种状态：正常、特别和紧急八个方面：向大气排放的污染物〔废气；向水体排放的污染物〔废水；向土地排放的污染物〔固体废物；已纳入打算的或的开发、的或修改的活动、产品和效劳等因素；危急品和化学物品的使用、存放、搬运、处理，废物和副产品对环境可能造成的影响；水、电、煤、气、油、原材料及能源和自然资源的使用对环境的影响及其可节约的程度；释放的能量〔如：热、辐射、振动等；物理属性〔如：大小、外形、外观等。各部门全面系统地识别相关的环境因素，并建立本部门的《环境公司通过评价推断确定对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。确定重大环境因素时要考虑：影响围；发生的频次、频率；社会的关注程度；影响程度；法律、法规的符合程度；污染物排放量大小；能源、资源的节约程度。公司由生产安全监视部统一评价重要环境因素，并建立《重要环公司在建立实施和保持境治理体系、制定环境方针目标指标时，必需对重要环境因素加以考虑。相关文件《环境因素把握程序》法律、法规和其他要求概述本公司建立并保持《法律、法规和其他要求把握程序业获得适用其活动、产品和效劳的质量、环境和职业安康安全方面的法律、法规和其他要求。职责总经理向全体员工传达法律、法规和其他要求的重要性。生产安全监视部负责猎取质量、环境、职业安康安全法律、法规、标准及其他要求的文件，确认其适用性，追踪的法律、法规、标准及其他要求的有关文件，并公布《法律、法规和其他要求清单将容随时传到达各部门和全体员工。把握要求在建立、实施和保持治理体系时，按本公司《法律、法规和其他要求把握程序》准时猎取并确认与本公司活动、产品和效劳相关的质量、环境和职业安康安全的法律、法规和其他要求。针对本公司行业特点，结合生产活动、办公活动、地质录井效劳中环境因素和危急源，由综合办公室建立适用的质量、环境和职业安康安全法律、法规和其他要求清单。识别适用于重要环境因素和重大风险的法律条款，并分发至有关部门和岗位执行。猎取途径从行业主管单位、各闻媒体〔CD安全方面的法律、法规、标准和要求，并作好记录。本公司应关注国家、地方立法机构的最动态，准时更相应的法律清单并传到达有关单位和人员。公司确定这些要求如何适用于环境因素和风险把握，在建立、实施和保持治理体系时，必需对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，满足相关法规要求。相关文件《法律、法规和其他要求治理程序》危急源辨识、风险评价和风险把握概述本公司建立和实施《危急源辨识、风险评价与把握程序本公司的活动、产品效劳和场所中可能涉及人员安全及财产损失的危急源进展辩识、评价和把握。职责生产安全监视部负责危急源辩识、风险评价的组织指导，各单位负责本单位的危急辩识及风险把握。生产安全监视部负责对整个公司的危急源辩识进展汇总登记和评价工作。把握要求危急源的辨识围应掩盖本公司全部作业活动，包括生产场所、办公区域等。在危急源辩识时应考虑；抢修等非正常的作业活动；相关人员及访问者的活动；公司部的设备设施，如办公楼、库房、作业场所建筑物、录井设备、车辆，无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的损害。公司物资或材料，如危急品选购、搬运、储存、使用等。各部门在辨识的根底上建立本部门的《危急源辨识调查表》在评价确定重大风险时要考虑：该项活动发生事故的可能性大小；人体暴露在该危急环境中的频繁程度；一旦发生事故造成的损失后果及其严峻性。生产安全监视部负责统一汇总和风险评价，建立《重大风险及把握措施清单》本公司承接到的开发或生产效劳工程时；转变更时；法律，法规和其他要求更时。相关文件《危急源辩识、风险评价与把握程序》目标、指标和治理方案概述依据公司环境、职业安康安全方针和重要环境因素及重大危急源的把握要求，在公司和有关职能层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标，并建立旨在实现目标、指标的治理方案。职责生产安全监视部负责本公司环境和职业安康安全目标指标及治理方案的拟订、修订、实施和把握。总经理负责目标指标及治理方案的审批。各职能部门负责相关目标指标和治理方案的实施。把握要求目标和指标应尽量量化，应符合环境职业安康安全方针，包括：对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，建立目标指标时，应考虑法律法规和其它要求，以及自身的重要环境因素和重大危急源。目标、指标的制定依据：本公司环境、职业安康安全方针；国家法律，法规及其他要求；相关方的期望和要求；本公司的经济状况和资源投入；技术的先进性和可选方案；本公司自身的重大环境因素及重大风险。目标、指标和治理方案的检查与修订全目标、指标和治理方案的完成状况进展一次检查〔必要时增加次数，也可在审时进展，将结果报告给治理者代表。当目标、指标和治理方案需要修订时，由生产安全监视部报治理者代表，修改状况不大时，可由治理者代表批准，变动状况较大时，可提交治理评审会议，经总经理批准后，由责任部门对相应目标、指标和治理方案进展修订。各相关职能部门应按职责分工，对分解的目标、指标和治理应准时修订目标、指标。案。治理方案的容要求：明确实现的目标和指标；明确可行的技术措施及资源配置；注明启动与完成的时间；明确实施部门的职责和权限；方案应针对重大环境因素和重大风险制定。相关文件《环境目标指标及治理方案》《职业安康安全目标及治理方案》运行把握概述本公司建立并保持相关运行把握程序，使与环境因素和风险有关的活动、产品和效劳以及相关方得到有效把握，以确保环境和职业安康安全方针、目标及指标的实现。职责生产安全监视部负责本公司环境和职业安康安全的运行把握治理。各相关部门负责主管围的安全运行把握和污染物的把握与治理。各单位协作主控单位做好运行把握工作。把握要求本公司依据标准及有关法律、法规的要求建立并保持《消防方治理程序《生产运行把握程序则，以确保环境和职业安康安全方针、目标及指标的实现。生产生活污水经沉淀处理后排放。生产安全监视部对生产固废集中处置，各录井工程部负责录井现场固废的治理，综合对办公区域固废进展治理，各部门及录井队对本单位固体废弃物进展分类定向投放、集中回收处置。选购、贮存和使用油品、化学品要执行危急化学品治理方法和把握程序。综合办负责能源资源消耗的考核治理。安康安全要求。相关文件《相关方治理程序》《能源、资源治理程序》《油品、化学品治理程序》《职业病防治把握程序》《消防治理程序》《污染物排放把握程序》《安全体系运行把握程序》《劳保用品把握程序》《应急预备与响应把握程序》《录井作业把握程序》《生产运行把握程序》《完井报告编制程序》应急预备和响应概述本公司建立并保持《应急预备与响应治理程序职责生产安全监视部负责推想本公司可能发生哪些紧急状况及消灭紧急状况后有效的把握措施。生产安全监视部负责消防治理，各单位对本单位的紧急状况进展应急处理。总经理负责应急预备与响应中必需的资源配置。把握要求依据环境因素和风险明确潜在的事故和紧急状况。生产安全监视部负责消防器材的配置与治理。生产安全监视部和录井工程部针对潜在的事故进展分析并制定井喷、有毒有害气体中毒、火灾爆炸等应急预案，当事故发生时要快速做出反响，实行有效措施削减损失。与响应治理程序》和应急预案进展评审与修订。在可行条件下，由生产安全监视部组织对《应急预案》进展演练并做好相关记录。相关文件《应急预备与响应把握程序》《应急预案》《订正和预防措施把握程序》治理承诺总经理应对其建立、实施和改进质量、环境、职业安康安全治理体系做出承诺，并通过以下职责的履行和开展相关活动为其承诺供给证据：规要求的重要性，包括做到：公司生存进展的需要，并满足适用的法规要求。各级领导应准时实行必要措施(如：加强培训，利用文件、宣传资料或会议方式)，向全体员工传达和宣传顾客及法规要求，并理解其重要性。制定质量、环境、职业安康安全方针和目标方针是公司的宗旨及方向，目标是公司所追求的目的，是方针的具体表达；实现方针和目标是使顾客满足，给本公司、外部供给信任以及质量、环境、职业安康安全治理体系持续改进的重要标志，全体员工必需为实现方针和目标而努力奋斗。实施治理评审为确保质量、环境、职业安康安全治理体系有效运行，保持质量、环境、职业安康安全治理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以到达预期的目标，最高治理者应主持治理评审；治理评审的具体事宜，详见《治理评审程序为质量、环境、职业安康安全治理体系的建立、实施和改进供给必要的资源确定组织机构和职责权限任命治理者代表以顾客为关注焦点概述本公司依存于顾客，有力气满足顾客当前以及将来的需求和期望，通过提高地质录井效劳质量在顾客心目中树立最正确形象，并把顾客的满足作为自己的追求目标。职责总经理向全体员工传达满足顾客及法律要求的重要性，并主动了解与顾客有关的各类信息以及顾客当前和将来的要求，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。把握要求分析和确定顾客的需要是满足顾客需求的前提，本公司通过市场调研和推想，走访顾客收集反响信息，或通过各种渠道了解顾客当前和将来的期望，以此作为改进和提高工作质量的依据。确保本公司的目标与顾客的需求和期望〔包括法律法规规定〕相结合，通过多方沟通选择最正确目标点。相关文件《顾客满足度测量程序》《信息沟通、沟通与协商程序》《治理评审程序》治理方针概述结合本公司生产经营特点和实际状况制定质量、环境和职业安康安全〔质量、环境、职业安康安全〕方针，并向社会各界做出重承诺，指导本公司的质量、环境与职业安康安全治理活动和体系的建立及持续有效的运行。职责总经理组织制定本公司的质量、环境和职业安康安全方针〔质量、环境、职业安康安全方针，并批准公布实施。把握要求质量、环境、职业安康安全方针应突出本公司自身质量、环境、职业安康安全特点，说明本公司从事质量、环境与职业安康安全治理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对质量、环境与职业安康安全治理绩效的持续改进以及遵守有关法律法规和实施污染预防的承诺，并为建立本公司质量、环境与职业安康安全治理目标、指标，确定治理方案提出框架，奠定根底。保持质量、环境、职业安康安全方针的文件化与公开性，通过各种形式确保将其传到达全体员工并为公众猎取，以便遵照实施。当本公司的生产经营活动或环境与职业安康安全状况发生较大变化，或是经治理评审，法律、法规或相关方对其符合性提出要求时，应准时对质量、环境、职业安康安全方针进展修订，并通报相关的信息。本公司方针的制定和评审应征求员工的意见,并要求员工代表参与。04《质量、环境相关文件《质量、环境和职业安康安全方针》筹划5.4.1质量目标概述依据质量方针和本公司实际，制定质量目标、指标，并对质量事故进展预防，以到达持续改进。职责生产安全监视部负责质量目标的提出、修订及检查落实工作。总经理负责本公司质量目标、指标的审批工作。作。把握要求营状况，于每年年初制定本公司年度质量目标，并分解到各单位，目标应量化。质量目标的制定要求：表达本公司质量方针；满足国家法律、法规及其他要求；满足顾客及相关方的期望和要求；表达持续改进的承诺。质量目标的检查与修订生产安全监视部组织有关单位对质量目标的实施状况进展测量〔将结果报告给治理者代表。当质量目标需要修订时，由生产安全监视部报治理者代表，修改状况不大时，可由治理者代表批准，变动状况较大时，可提交治理评审会议，经总经理批准后，由责任单位对相应质量目标进展修订。行检查，当公司环境、技术效劳工程或机构发生重大变化时，应准时修订目标。相关文件《质量目标》5.4.2治理体系筹划概述对本公司的治理体系进展筹划，以确保目标的实现。职责治理者代表负责治理体系的筹划把握要求质量、环境、职业安康安全治理体系筹划的容筹划治理体系的过程时，充分考虑允许的删减，识别过程，确定过程的输入、活动和输出要求，并做出相应的规定；识别顾客和相关方的需求和期望，并保证其得到满足；应考虑重要环境因素和重大风险，保证其得到有效把握；要考虑适用法律法规要求。筹划所需的资源，要为建立和确定的过程活动投入必要的资源〔人力、物资、设施、技术、信息和环境条件，并在资金上予以保证。筹划治理体系的持续改进，在不同层次上对体系总目标和各相关职能层次的分目标进展评审，找出差距不断改进，以提高质量、环境、职业安康安全治理体系运行的有效性和效率。在对治理体系的变更进展筹划和实施时，保持治理体系的完整性。职责、权限与沟通5.5.1职责和权限概述为使质量、环境、职业安康安全治理体系得到有效运行，并不断持续改进，本公司明确规定了各部门、各类人员的职责和权限。职责人员职责总经理〔最高治理者〕对质量、环境和职业安康安全治理工作进展总体部署，并负总责，行使公司最高治理职权。要性；对本公司的质量、环境、职业安康安全治理体系进展筹划，以满足质量、环境、职业安康安全目标；确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；确保在本公司建立适当的沟通过程，并确保对质量、环境、职业安康安全治理体系的有效性进展沟通；批准和公布本公司的质量、环境和职业安康安全总方针，批准本公司的质量、环境和职业安康安全目标，并实行措施使全体职工理解、实施；批准本公司质量、环境、职业安康安全治理手册；任命治理者代表，并赐予其职责权限；对资源配置进展决策，保证地质录井和质量、环境、职业安康安全治理体系运行所需的资源；主持召开治理评审、批准治理评审打算与报告，确保治理体系持续的充分性、适宜性和实施的有效性。治理者代表确保质量、环境、职业安康安全所需的过程得到建立，实施和保持；向最高治理者报告质量、环境、职业安康安全治理体系的业绩和任何改进的需求，帮助总经理做好治理评审；确保在本公司提高满足顾客要求的意识；负责与质量、环境、职业安康安全治理体系适宜的外部联络；负责《治理方案》的审核。副总经理帮助总经理分管生产、安全、设备、质量、环境治理工作，实现安全文明生产。负责围重要环境因素、重大危急源及质量、环境、职业安康安全体系的运行把握。4〕参与方针、目标的制定评审及相关事物。组织制定和审批公司生产打算及关键设备购置打算。负责公司生产需求和连接，确保平稳运行，组织生产例会，把握生产、设备动态和信息，准时协调解决相关问题。7〕负责组织制定技术规程、措施和治理制度。负责地质录井化验技术治理以及记录资料的审验。审员指导本单位质量、环境、职业安康安全的治理和培训工作；依据需要参与本公司的审和治理评审，报告审核结果。对本公司的质量、环境与职业安康安全治理工作提出建议。4〕验证被审核单位所实行订正和预防措施的有效性。资料审核员负责对地质录井工作及其资料的检验、审核；实事地判定是否合格，做好检验记录，对判定的正确性负责；对检验觉察的问题准时反响到相关责任单位或责任人。定期或不定期的对本单位的质量治理体系运行状况进展监视检查，协作本公司做好审、治理评审等工作，负责组织不符合的整改。息资料的收集整理和治理。安全员按岗位职责负责日常安全的检查，觉察问题准时汇报；对设备进展安全检查并对存在的隐患提出整改意见；3〕对消防设施进展治理。部门职责综合办公室负责本公司体系文件把握和地质录井资料及记录归口治理；负责信息沟通、沟通与协商的治理，搞好调查争论，把握工作动态，准时反响信息；负责员工劳保用品治理和体检工作；参与法律法规和其他要求的符合性评价；具体负责办公区域环境因素、危急源识别评价和把握；负责工作环境、根底设施及水电通讯等支持性效劳设施治理；负责日常行政事务会议、接待及小车治理；负责本公司人力资源和劳开工资及社保治理，劳动用工的编制及人力资源的调配与开发；编制培训打算、并组织实施和考核，负责技能鉴定，监视实施持证上岗；负责治理评审的预备及资料整理；负责质量体系过程的监视测量和地质录井效劳质量整体检验，对各部门工作进展检查考核，和负责相关数据分析。打算财务部1〕负责地质录井仪器设备及办公用品的选购，负责供方的评价选择和合格供方的动态治理；2〕负责有关相关方的治理和施加影响；负责相关环境因素、危急源的识别与把握；负责地质录井以及三个体系运行所需资金的供给；负责生产本钱核算，对本公司财务收支的审计监察，审查财务收支的合法性、合规性，为本公司领导供给有关的决策依据。负责录井工程的招投标治理，编制和审查招投标文件，参与招投标工作，负责顾客要求确实定和评审以及合同治理；收集市场信息，建立和完善市场信息网络，负责顾客沟通、录井质量回访及工作量签认，负责顾客满足度调查和分析；负责有关相关方的治理和施加影响；负责相关环境因素、危急源的识别与把握；负责公司关联交易市场，周边油田市场及国其他录井市场的调研，编制市场开发打算并组织实施；员工代表参与本公司环境，职业、安康安全治理方针、目标和治理方案的制定与评审；参与环境因素识别和危急源辨识、风险评价和把握；参与商讨影响工作场所环境和职业安康安全的任何变化；参与环境与职业安康安全事务；执行本公司环境与职业安康安全治理方案，做好特别状况的应急预备与响应工作，维护本公司员工利益；生产安全监视部1〕负责危急源的辨识、风险评价与把握的归口治理；2〕负责环境因素识别、评价和把握的归口治理；3〕具体负责目标、治理方案的制定、修订、实施；4〕负责环境、职业安康安全治理体系的运行把握；5〕负责消防安全及应急预备与响应治理工作，负责公司的防洪、防汛和冬防保温工作；负责事故、大事，不符合，订正和预防措施的归口治理；负责地质录井效劳实现的筹划及过程确实认；负责录井过程中不合格的评审处置工作；负责计量器具、监视测量装置的归口治理；10〕负责本公司的审工作，负责环境、职业安康安全治理绩效的监视测量以及目标方案完成状况检查考核；11〕负责环境、职业安康安全相关法律、法规和其他要求的识别、猎取、更和传达，负责组织合规性评价；12〕负责变更治理。录井工程部负责地质录井效劳过程的把握；负责辖区录井队的生产、技术、质量、安全、人员、设备和物资供给等方面的日常治理工作，并进展检查、监视、考核；搞好辖区录井队之间的协作与协作，依据辖区生产动态生产动态合理调派录井队，确保录井工作的有序进展；负责召集录井工程部生产例会，落实录井工作状况，按时向公司生产技术监视部汇报录井生产状况；依据录井生产状况，合理安排，督导录井队设备的维护、保养和检修工作；依据用户的托付，准时完成地质设计工作，将井队开钻前的地质设计书及完井后的测井图准时送达录井队；对录井全过程进展把握，负责对关键〔工序气层取芯、地层比照〕现场质量进展把关；负责接收录井队的单井原始资料和油田开发井完井报告，验收合格后准时送交地质技术争论所；负责录井队送交岩心、岩屑的治理，按移交清单验收后送交指定的岩心库；负责录井采样、记录、和报告的标识和防护；负责顾客供给的钻井地质设计书等资料和其他顾客财产治理；对有关相关方施加影响。录井队贯彻执行《石油与自然气钻井地质综合录井技术规程》等技术标准，严格按设计要求取全取准各项录井资料，圆满完成设计规定的各项任务，对各项录井资料的质量负责；开钻前收集各项地质资料，绘制有关图件，制订有关措施，各录井队进展地质交底；管好现场录井仪设备，进展日常保养，修理和标定、校验，保证设备正常运转；搞好随钻分析，卡好取心层位、风化壳、完钻层位和原钻井深；按要求的容、时间准时进呈现场地质汇报；负责做好以地质岩性为根底，以油气层显示为中心的各项地质录井原始资料及相关工作资料的采集和整理工作；按用户〔甲方〕要求和地质资料整理编写规，准时上交完井资料。资料室1〕负责完井地质资料的交接、整理、归档工作，确保各项地质资料要求按时归档；2〕严格执行档案资料的治理规定，负责资料借阅和保管，满足生产需要；负责资料的与安全，做到防潮、防盗、防虫、放腐蚀、防丧失、防火；负责各种档案资料移交清单的整理和保管；做好各种资料档案、台账的建立、标识、防护和保管工作；对不符合归档标准的待归档资料有权向资料供给者提出整改要求；认真执行录井资料验收标准和有关石油与自然气钻井地质的常规录井、气测录井、综合录井、地化录井规；负责各项部上交的油探井、气探井、气开发井的录井资料审查、验收、评价工作；负责油探井、气探井、气开发井的完井图件的绘制数据；统计分析各录井队原始资料中存在的问题归类并准时反响到各工程部或录井队；、年报的编写供给所需资料；治理者代表〔5.5.1-2.1.2〕信息沟通、沟通与协商概述本公司建立保持《信息沟通、沟通与协商程序与职业安康安全方面信息沟通的畅通。职责该程序的实施并明确沟通渠道。各部门负责相应职责围的信息沟通与沟通。把握要求沟通、沟通信息的沟通沟通，由其产生部门准时传到达相关单位和人员或相关方，确保准时准确且渠道畅通。部信息包括：质量、环境、职业安康安全方针、目标、指标、治理方案；质量方面存在的问题；重大环境因素；重大风险；职责和权限；培训信息；监测与监控信息；不符合和订正、预防措施信息；部审核、治理评审结果；相关的法律、法规及其他要求的传达；紧急事态及应急响应的信息；员工的埋怨；技术、材料、能源的承受，市场战略、环保条件等变化的有关信息；顾客满足度信息；质量、环境与职业安康安全方针通告相关方。等。外部信息及沟通方式1〕顾客需求顾客满足度市场的变化重要环境因素及风险外部信息沟通主要承受、会议、、信函、文件、电子、广告、座谈等形式进展。相关方等外部信息主要由录井工程部及录井队等单位负责搜集处理和记录，重要信息报综合办公室和有关领导。评审，参与商讨影响工作场所环境和职业安康安全的任何变化，参与相关文件《信息沟通、沟通与协商程序》治理评审概述最高治理者定期组织对本公司质量、环境、职业安康安全治理体系进展评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现本公司的质量、环境、职业安康安全方针、目标。职责总经理负责主持治理评审会议并签发治理评审报告量、环境、职业安康安全治理体系的运行状况。综合办公室负责收集评审资料，依据评审结果，编制评审报告。相关职能部门负责提交治理评审所需资料以及治理评审形成的订正、预防措施的落实工作。把握要求本公司每年至少进展一次治理评审，但消灭以下状况之一者，可追加治理评审。质量、环境、职业安康安全治理体系外部环境发生重大变化时；市场需求发生重大变化时；企业的组织机构、治理机制发生重大变化时；发生重大伤亡事故和顾客严峻投诉时；最高治理者认为有必要时。治理评审的输入、输出见《治理评审程序》治理评审的步骤综合办公室依据质量、环境、职业安康安全体系的运行状况，确定本年度治理评审的工作重点，编制“治理评审打算表审核后，提交总经理批准并发至本公司领导及有关单位负责人。评审打算的容应包括：目的、时间、地点、参会人员、评审的容及所需资料。治理评审一般以会议的形式集中进展，由总经理主持，公司领导及各职能部门负责人参与，也可由总经理视需要指定与会人员。4〕综合办公室负责与会人员的签到和会议记录，并依据会议记“治理评审报告”经治理者代表审核，总经理批准后分发至有关单位和人员。评审报告的容应包括：参评人员、会议日期、评审目的、评审容、质量、环境、职业安康安全治理体系过程及有效性的改进、与顾客有关要求的改进、资源需求状况、存在的问题〔评审的重点、订正和改进措施、实施责任单位/人员、时限要求、评审结论等。治理评审提出的改进措施，由责任单位负责落实。治理者代表组织相关人员对其有效性进展验证。8相关文件《文件把握程序》《记录把握程序》《治理评审程序》资源治理资源供给概述为了实施和改进质量、环境、职业安康安全治理体系，到达顾客满足和持续提高质量、环境、职业安康安全治理体系的有效性和效率，应供给本公司的质量、环境、职业安康安全所需充分、必要的资源。职责总经理负责供给并保持充分和必要的资源。综合办公室负责人力资源的治理工作。各部门负责本部门资源的的治理和维护。生产安全监视部负责录井生产、检测设备设施的统一治理和维护。把握要求供给实施和改进质量、环境、职业安康安全治理体系所需的资源要与质量、环境、职业安康安全治理体系运行的需要相适应。人力资源技术与信息资源根底设备硬软件工作环境及资金等人力资源总则本公司实行适当的教育、培训以及相应的考核、治理和其他措施，使从事影响录井生产和效劳以及质量、环境与职业安康安全治理的所有人员都是能胜任的。力气、意识和培训概述本公司建立并保持《培训程序安全与环保意识，确保全体员工，尤其是重要岗位相关人员具有满足质量、环境与职业安康安全要求的力气。职责综合办公室负责制定各岗位人员力气要求，和培训需求打算的汇总，制定公司年度培训打算，并监视落实，对培训记录进展统一治理，并组织有关单位对打算进展评审，必要时进展修订。各部门负责本部门培训需求的提出，并按责任实施批准后的培训打算。把握要求综合办公室确定从事影响地质录井质量和重要安全、环境岗位人员的力气要求，各单位依据实际需求在每年初提出培训需求，报综合办公室。综合办公室负责拟定本公司年度培训打算。培训打算应明确培训容、时间、方式、参与人员、估量培训费用。对可能发生重大事故的岗位人员〔如特别工种、安全员、录井地质工等〕和直接影响产品质量和环境因素的人员，必需进展培训，使其明确自己的职责和操作规定，并生疏本岗位的应急预备与响应措施，以防止事故的发生。本公司要进展质量、环境与职业安康安全的意识及方针、体系文件与标准、风险把握的作用及潜在的后果和各单位人员的职责权限的教育培训。使全体员工理解本公司的质量、环境与职业安康安全方针，提高质量、环境保护与职业安康安全、节约意识和持续改进的自觉性；使全体员工意识到他们的工作对实现本公司质量、职业安康安全方针和体系要求的重要性；使员工意识到他们在治理体系要求方面的作用与职责，以及个人工作的改进所能带来的效益；意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。本公司培训的方式可实行多种形式，如：授课、部会议、简报、文件通知、板报、通讯及外委培训等。综合办公室负责检查培训人员的培训效果，以确保培训实施的有效性。综合办公室应保持教育、培训技能和阅历的适当记录。相关文件《培训程序》根底设施本公司为确保质量、环境、职业安康安全治理体系的有效运行和地质录井的符合性，由综合办公室和安全生产监视部识别、供给和维护为实现地质录井生产和效劳以及环境、职业安康安全治理所需的设施。供给的设施容包括：工作场所活动房、地质录井所需的根底设施、设备仪器、硬件和软件；支持性效劳〔如水、电、通讯设施、运输等，各工程部应对这些设施进展必要的保养和维护。相关文件《监视和测量把握程序》《设备、设施治理方法》工作环境本公司为保证质量、环境、职业安康安全治理体系的有效运行和地质录井效劳的符合性，由生产安全监视部及相关部门确定工作环境中相关的人和物的因素〔如：工作方法、安全规章、操作指南、人体工效、劳动保护、凹凸温等，以确保工作环境符合生产效劳、环保和安全等相关要求。产品实现产品实现的筹划以及《录井资料采集与整理操作规程》规定和合同，由生产安全监视部负责对地质录井效劳工程的实现进展筹划，必要时形成质量打算或地质录井效劳方案。筹划应确定以下适当容：a地质录井效劳的目标和要求；b地质录井效劳实现所需的过程、资源和文件；c地质录井效劳所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及完井报告验收准则；d为证明地质录井效劳满足要求所需的记录。如综合记录、岩屑描述记录、完井报告等。与顾客有关的过程与地质录井效劳有关要求确实定本公司由打算财务部通过市场调查、查阅法律法规文件、收集石油自然气地质录井行业规定和有关信息、录井效劳要求的评审、与用户沟通及对自身力气的评估等方式，确定与地质录井效劳有关的要求和相关的法律法规要求。地质录井效劳要求包括：顾客明确规定的要求。如：钻井地质设计书要求、标准技术规要求、行业规定、合同及录井质量要求、录井期限、交付后效劳等；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求；c)与地质录井效劳有关的法律法规要求；d)本公司附加的超越顾客期望的要求。与地质录井效劳有关要求的评审公司由打算财务部负责组织有关部门在正式承受合同/协议或上级委派任务前，对地质录井效劳要求进展评审，保证；地质录井效劳的各项要求得到规定并形成文件；对于口头协议，应记录协议要求并形成文件，得到顾客确认；c)地质录井效劳要求发生变更时，应按规定对变更容再次评审，并确保相关文件得到更改，相关人员得悉已变更的要求；d)评审后要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。评审方式：对一般的地质录井效劳工程，由主管经理或授权人签字视为评审；对特别重大的地质录井效劳工程，或有特别要求的录井工程，由打算财务部组织相关人员承受会议或会签的方式进展评审，并做好评审记录。顾客沟通1．公司与顾客沟通的容有：地质录井效劳信息方面，应确保与地质录井有关信息的真实性，不提没有力气实现的承诺；顾客的问询、合同或协议的处理，包括对合同或协议修改时与顾客的沟通；c〕顾客关于地质录井方面的反响信息，包括顾客满足或埋怨。2．沟通的方法：利用、走访、发放资料、座谈了解等形式准时地向客户供给本公司的地质录井信息；认真答复客户的有关询问或投诉；走访或发放顾客满足度调查表，收集顾客满足度信息；就合同或协议的处理〔包括修改〕与客户建立有效的联络；本公司由市场开发部负责顾客沟通的安排与实施，并将把握的信息准时传递到有关部门和领导。设计和开发本公司供给地质录井效劳按顾客供给的《钻井地质设计书》及有关行业规进展，不涉及产品的设计开发，录井效劳方案的筹划按7.1进展把握，故将本条款删减。选购本公司的录井仪器设备和办公用品选购工作以及承包方的把握由打算财务部具体负责。选购过程公司对供方所供给的产品和效劳都实行把握。打算财务部按本公司的要求对供给产品和效劳的供方或外包方，通过力气评价进展选择，一般的评价方式有：书面力气调查；样品评价；现场评价；业绩评价〔包括产品质量、价格、供货及效劳准时性、协作性、处理问题的状况等因素。打算财务部应记录评价的结果及跟踪措施。e)评价或重评价的准则为：供方必需为正规的大型生产厂家，生产供货力气强。供方应有较强的质量保证力气，或通过ISO9000供方能信守合同，供货准时，供给较好的效劳，资信度较高。重评价时，按供货业绩，优先选择老供货方。公司把评价合格的供方作为供货来源，并列入合格供方名册，建立其档案、记录其供货状况。合格供方名册应依据供方状态适时进行调整和修订。的供方资格，以确保选购的产品符合规定的选购要求。选购信息公司使用的选购文件中应清楚地说明选购要求，容包括：选购产品的信息产品的名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间等；重要产品或较特别的产品的质量要求、验收要求等；对供方质量治理体系以及程序和过程的要求等。选购文件发出前，由总经理或授权人进展审批，对其准确性、完整性、适宜性负责。选购产品的验证定的选购要求。验证的方式：本公司对选购品进展入库前验证；并由验证人员在入库单上签字认可，同时要收集产品质检单、合格证。必要时本公司托付技术监视部门等有力气进展检验的单位实施检验。件中规定验证活动的安排及产品放行的方法。地质录井效劳供给地质录井效劳供给的把握公司对地质录井效劳供给过程进展预先筹划，对人员、设备、环境等影响地质录井效劳供给质量的全部因素加以把握。使其始终处于受控条件下。考核合格，取得相应资格，满足岗位任职力气要求。所需地质录井效劳的仪器设备按技术标准把握。定期检定、校准，确保其准确性。录井效劳质量、安全及进度按合同规定执行。公司依据效劳供给过程的特性，在适用时考虑如下受控条件：录井工程部及录井队应得到《钻井地质设计书》等有关录井特性的信息。如：井位坐标、安全进度、合同及交付要求等。录井队员应得到指导地质录井效劳供给的作业指导书。如地对特别要求的录井工程，由生产安全监视部组织筹划，必要时编制地质录井效劳方案。选择和使用适宜的录井仪等设备，确保录井的准确性。所供给的地质录井效劳必需满足相关标准和法律规要求，由综合办公室对完井报告等资料和所供给的效劳质量进展检查验证。准时供给完井报告，做好交付及跟踪效劳，信息收信及顾客意见反响工作，满足顾客需求。地质录井效劳供给过程确实认当生产和效劳过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或在产品使用或效劳交付后问题才显现的过程称为特别过程。公司由本公司供给的地质录井，可以通过检验、录井完井资料验收、现场监督检查、效劳质量考核以及顾客确认加以验证。为了确保并提高整个录井效劳质量，公司从人员、设施、材料、方法、环境方面加以把握，以确保其过程的质量。标识和可追溯性a)设备、材料标识阅历证合格的选购产品由打算财务部库管人员负责按要求分门别类摆放在规定位置，同时作好挂牌标识，其容包括品名、规格、型号、进货日期、批号、供方等；库房治理要卡、物、帐全都；验证合格的产品方可入库。入库品应与入库单上的品种、型号、规格、数量全都。(b)录井过程及录井完井报告用记录及其编号进展表识，主要有井号、地质预报牌、岩屑标签、岩心标签、岩样编号以及邻井比照图、巡回路线图。录井资料检验状态标识本公司的录井资料检验状态标识可划分为：一级品二级品不合格品对不合格应作出明显标识，以防止混淆和非预期的交付使用。检验状态标识由综合办公室检验人员负责。可追溯性对于每个录井工程，应确保标识的唯一性，并记录该标识。以反映从任务下到达交付给顾客的全过程追溯。本公司依据录井记录进展追溯。效劳标识公司各部门应挂部门标志，员工应配带效劳卡。顾客财产本公司的顾客财产为顾客供给的《钻井地质设计书设备/设施等，由录井工程部具体负责识别、标识、验证和治理防护顾客的财产。假设顾客财产发生丧失损坏或不适用时应报告顾客，妥当处理并做好记录。产品防护防护，对录井记录和完井报告等资料进展编号、整理归档，以保证其完好无损。防护中要做好完井报告等文件标识、储存、保护。监视和测量装置的把握公司由生产安全监视部依据检测对象和所需测试工程要求选择适宜的监视和测量装置〔以下简称检测设备。由打算财务部按规定购置、入帐、编号建档，为保证地质录井质量符合要求。期校准。当没有上述标准时，本公司应自编检定规程、周期，实施检定，做好记录。检测设备应说明其校准或检定状态标识。标识上应注明编号、有效期、检定人，标识由专人保管、发放，防止滥用。觉察检测设备偏离校准状态时，要马上评定以前检定结果的有效性，同时对设备和受影响的产品实行适当措施。防止检测设备因调整不当而使校准状态失效。全部检测设备未经批准不得擅自修理。实行措施保证检测设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确和适用性保持完好，并有适宜的环境条件。本公司无法校准的检测设备，定期送有法定资格的机构检定校准。当顾客有要求时，在按要求可以供给的场合，本公司供给相关的检测设备资料，以证明其功能是适宜的。生产安全监视部负责保存检测设备的检定、校准记录。其满足预期用途的力气进展确认，必要时再确认。测量、分析和改进总则文件，以证明：地质录井质量的符合性；质量、环境、职业安康安全治理体系的符合性；持续改进质量、环境、职业安康安全治理体系的有效性；监视测量应承受适当的统计技术。监视和测量顾客满足概述为确保对顾客满足程度的监视和测量处于受控状态，公司定期不定期地调查了解顾客意见和对本公司供给的地质录井效劳的满足程度，以增加顾客满足。职责见，并对其满足程度进展评价。并对顾客满足信息进展分析。把握要求顾客满足信息容主要包括：顾客对本公司录井效劳质量满足或不满足的信息；顾客需求和期望的信息；竞争者的信息。顾客满足信息收集渠道顾客来电、来函、来人反响〔包括顾客埋怨和投诉；本公司人员定期、不定期进展回访、反响；召开顾客座谈会；走访顾客、问卷调查。由打算财务部将收集到的顾客满足信息，进展统计分析，找项得分*份数〕/总分]*100%；综合满足度＝∑〔加权值*单项满足率〕*100%。相关文件《顾客满足度测量程序》部审核概述为验证质量、环境和职业安康安全治理体系的符合性、有效性、职责治理者代表负责治理体系部审核的筹划。生产安全监视部负责治理体系部审核的组织实施。审核组长负责对治理体系部审核的全过程进展把握。把握要求，治理者代表审核总经理批准后执行。经过专业培训取得资格的人员，审员不得审核自己从事的工作。执行。审核。审核应形成审核报告，经治理者代表批准后发至相关单位，对审中觉察的不符合项，填写不符合报告，责任单位要分析缘由，制定订正措施进展改进，审员负责订正措施的跟踪验证。相关文件《部审核把握程序》过程的监视和测量概述本公司建立并保持《监视和测量把握程序》对治理体系的各过程、具有重大环境影响和风险的运行活动、环境职业安康安全绩效进展监视和测量。职责生产安全监视部负责法律、法规及共他要求符合性评价；综合办公室对治理体系的各过程进展定期监测，对公司各工作点人员工作的考核，生产安全监视部负责有关环境、职业安康安全绩效的监测。生产安全监视部通过部治理体系审核对质量、环境、职业安康安全治理体系的运行状况进展监视和测量。综合办公室负责对电、水等能源消耗状况的监测统计。生产安全监视部负责协调环保部门对噪声、粉尘、污水排放等环境指标的监测。对使用状况进展监测。对消防设施有效性完好性进展检查。生产安全监视部负责目标及治理方案的完成状况的监测。各部门负责本部门运行的监测，并负责所形成记录的保存。把握要求监测对象对质量治理体系各过程的监视和测量。对职业安康安全、职业病的监视和测量。对环境治理体系运行把握的监控〔包括能源、资源消耗的监控、环境质量监测、污染物排放的监测、化学危急品治理监测及对相关方的监视治理；对质量、环境、职业安康安全治理体系运行状况、目标、指标、治理方案执行效果的监控；对法律、法规和其他要求符合性的评价。监测方式1〕本公司综合检查部门自查各部门互检外部监测相关文件《法律、法规治理程序》《部治理体系审核程序》《监视和测量把握程序》产品的监视和测量本公司对选购品由库管员负责对外观、规格型号、数量、材质书等进展验证。保证未阅历证合格的产品不投入使用或交付。特采接收、紧急放行应由总经理批准，并做好标识记录以便觉察问题时能马上追回。本公司因仪器或力气缺乏无法检验的选购品，选购时应要求供方附上相关的品质保证资料。本公司供给的地质录井效劳产品的最终检验由公司检验人员与顾客或上级主管部门共同确认签字。包括《录井完井报告经检验判定为不合格的按《不合格品把握程序》处理。应保存检验或验证记录并按《质量记录把握程序》执行。〔5〕效劳质量的监视效劳质量由综合办公室按《录井效劳把握规》进展监视检查，实施惩奖。进展答复处理；对顾客满足度进展测量,不定期发出《顾客满足度调查表》,并由市场开发部进展汇总分析，并用《订正和预防措施实施表》进展把握。合规性评价概述为了履行对法律法规及其他要求的承诺，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵守状况。职责生产安全监视部组织相关部门对环境、职业安康安全法律法规及其他要求的遵守状况进展评价。把握要求合规性评价围本公司适用的环境和职业安康安全相关的国家法律法规要求；省部级的法律法规要求；地方性法律法规要求，以及和政府机构的协定、顾客及相关方协议、行业规要求、组织对公众的承诺等。合规性评价一般一年不少于一次，两次评价不超过十二个月。当公司环境、产品和法律有重大变化时，适当增加评审次数。综合办公室将本公司适用的环境法律法规清单及相关法规文本下发各部门，综合办公室负责组织集中培训或各部门自习并按相关的法律执行。各部门对本部门相关环境法律法规和其他要求遵循状况进展检查，对不符合状况实施改进。特别是针对水污染、大气污染、固体废弃物污染、源污染、能源资源消耗等法律法规及相关标准遵循状况，各主管部门应进展重点评价，并形成书面评价材料。其它要求遵循状况进展合规性评价，并写出评价报告，由总经理审批后下发相关部门，并作为治理评审的依据之一。生产安全监视部负责保存合规性评价记录。相关文件《合规性评价程序》不合格品把握概述为了防止不合格品的非预期交付和使用，并对不合格品进展评审和处置，同时对质量、环境、职业安康安全治理体系中消灭的各种不符合状况进展调查处理，公司建立并保持《不合格品把握程序职责各部门负责本部门消灭的不合格〔不符合〕的评审与处置。报告、调查、分析和处理。产生不合格〔不符合〕的部门负责对不合格〔不符合〕进展订正，分析缘由，实行订正或预防措施。生产安全监视部负责审及外审中觉察不合格〔不符合〕的跟踪验证，对体系不符合进展调查处理。把握要求不合格品的识别处置进货检验不合格，选购部门通报供方，实行措施；录井效劳及其录井报告资料检验不合格，由生产安全监视部提出处置意见。不符合项的识别处置由于态度不正确、技能或学问缺乏，安康和生理状态不佳和劳动条件〔设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间〕影响造成的担忧全行为；不遵守本公司适用的法律、法规而造成的破坏环境、影响地质录井和效劳质量以及职业安康安全的行为的称作不符合。不合格地质录井、不符合项的评审和处置执行《不合格把握其符合要求。适当措施解决问题，以确保顾客最终满足。发生重、特大事故、大事时，应执行《应急预备与