采购管理制度(2017版)

采购管理制度(2017版)公司采购管理制度的目的在于提高采购工作效率，明确岗位职责，降低采购成本，满足公司生产经营需求，规范采购流程，加强与各部门的配合。适用范围包括公司及其控股子公司内各类物资或劳务的采购。采购申请是指某部门、生产单位或个人根据需要确定物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。需求部门应经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。需求部门应与仓储部门共同确认产品库存量，填报详细的采购申请单。采购部门接到需求部门的采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，确定采取招标采购或询价采购。招标采购的指定负责人进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作。询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。采购执行人接到采购任务后，要及时收集采购信息，向相关单位发出采购询价单并索要样品、产品检验报告等。采购询价不得少于3家，发出采购询价单原则上要多于3家。采购执行人对收到的采购询价单进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分进行沟通确认。根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。2、对于未进行询价的违规行为，每次处以100-500元的罚款；对于在询价过程中弄虚作假，寻找比价结果与实际采购价格相差较大的情况，单价在500元以下，同规格、同型号、同厂家相差达到10元/单位或达到10%以上的，每次处以100-500元的罚款；单位价值在500元以上差异达到或超过2%的，每次处以500-2000元的罚款。3、除以上特殊规定外，对于违反其他行为准则的，每次处以200元的罚款。4、未按时递交发票的，每次处以200元的罚款。5、对于发票丢失的情况，普通发票能够补开的，专用发票能够取得开具方发票复印件的，每次处以300元的罚款；普通发票不能补开的，处以发票税点金额1.5倍，不超过1000元的罚款，专用发票无法取得开具方发票复印件，又不能补开的，处以进项税额2倍2000元以下的罚款。按约定应当取得发票而未取得的，比照发票丢失处理。6、对于不按规定办理出、入库手续的情况，严禁库管员私自给予补办手续，一经发现对库管员及业务人员分别处以200元/次的罚款。7、对于不办理入库手续，直接将采购物资交付使用人使用的情况，对采购执行人每次处以300元的罚款。8、由于工作疏忽、不负责任，提报采购量不准，造成多采购，能进行退货的，对相关责任人处于发生费用1.5倍的罚款，直接领导处以所产生费用50%的罚款，主管领导处以3%的罚款。9、由于工作疏忽、玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用的情况，对直接责任人处占用资金2%-10%的罚款，直接领导处以3%的罚款，主管领导处以1%的罚款。10、由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用的情况，对负直接责任的需求部门人员、仓储部门人员共同承担所发生费用1倍的罚款，对仓储负责人处以所发生费用5%的罚款。11、由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的情况，对直接责任人处占用资金2%-10%，2000以下的罚款，仓储直接领导处以3%的罚款。12、对于触犯法律的情况，公司将根据实际情况，追究相关责任人的法律责任。第十六条规定奖励对于工作认真负责，成绩突出的人员，将根据绩效考核情况