差旅费报销制度(小公司实用型)_第1页
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文档简介

差旅费报销制度1、销售出差：A.出差前，须填好人员外出申请单，陈肖签字批准，领款需写出差计划，借条并由陈总审批。隔天出差可以不用撕底单，当天底单交门卫再出门；B.有特殊情况，没打外出申请单，出差回来要及时补申请单，否则视为请假C.每次出差回来都要填写出差信息回馈表D.费用报销：销售人员，需凭费用发票，出差计划/出差信息反馈表，人员外出申请单第二联，填写费用报销单，申请报销。以上缺一不予报销，所有报销单需陈总签字认可，方可报销5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012293648614254141708810034335616910186

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