公司产品记录管理制度

记录管理制度1.0记录的设计、印刷、验收、领用1.1各种记录由使用单位设计，单位负责人签字后，报质管部审核签字、统一编号。1.2单位负责人不签字不予接收，影响使用，后果由责任单位承担。1.3记录需要变更，使用单位提前七天申报计划，写明到货时间，申报不及时，影响使用者，后果由责任单位承担。1.4根据记录使用量制订合理库存量，常规记录由质管部直接计划印刷，因计划申报不及时影响使用，罚责任人50元。1.5记录印刷模板一式两份，质管部及印务公司各一份。因记录模板提供错误造成记录印刷错误，责任单位包赔全部损失，记录验收不认真，接收后发现记录印刷质量问题，比例超过1‰的，罚验收人员30元/次。1.6空白记录及一些办公用品由物管部统一保管发放。2.0记录填写要求2.1记录填写时字体整洁，易于识别，无涂改（涂改需由当事人签字），同一页用同一种颜色的水笔或圆珠笔填写；纸张页面保持整洁无破损。2.2填写记录时，再现某一时间段内工艺质量运行情况，在记录本上写明指标波动情况，如实记录的不予处罚，经抽查不如实记录的罚责任人20元，值班班长、值班主任各罚10元；弄虚作假罚责任人50元，值班班长、值班主任各罚20元；通过后道工序（化验、质检记录）验证产品/半成品不合格，所属岗位记录视为虚假记录，考核同上。2.3记录错误或记录不及时，罚责任人10元；整班未记录者罚责任人50元，值班班长、值班主任分别罚20元、10元。由车间落实，不落实者罚单位负责人20元/次。2.4采购部、人资部、销售（客服）部等部门应确保相关活动记录的及时性，真实性，如供方评定、顾客要求评审、合同评审、顾客满意程度的调查、客户回访等，记录不真实，罚责任人20元。3.0记录的检查、评比与奖罚3.1质管部随机抽样，验证方法保持前后的一致性，发现记录虚假者考核同2.0，前后不衔接者罚款20元/次。3.2质管部列出每月记录检查的重点范围，随机抽查，依据作业指导书及下发制度审核。3.3质管部检查，发现问题及时向相关单位反馈，跟踪整改结果，反馈不及时或未跟踪验证的罚分管负责人20元/次。反馈的问题，责任单位需以书面形式整改反馈，并向员工贯彻，认真执行，未整改的罚单位分管负责人20元/次，未反馈的罚单位分管负责人50元，且与车间评优及工艺主任考评挂钩，未整改一次扣1分。3.4各单位记录于每月27日17：00前收集完毕，交质管部评比；每推迟半天不交扣1分，对单位分管负责人罚款20元，推迟一天不交的对单位分管负责人罚50元，以此类推。3.5记录不符合项自通知之日起三日内整改结束，交到质管部，未交者对单位分管负责人罚款30元，推迟一天不交，单位分管责任人加罚20元，以此类推。经查未整改的，罚单位负责人20元/项。3.6记录检查及扣分标准序号填写标准扣分标准1记录应按设计规定的格式填写并签名、注明日期。不符合一项扣1分2及时、准确、完整的填写，要求字体工整、整洁，字迹清晰，能正确识别。不符合一项扣1分3记录虚假。不符合一次扣5分4记录一律用钢笔或圆珠笔填写，不得随意涂改。（如需涂改，涂改人要在涂改处签字，签字后不扣分，但同一页内不得涂改两处，每超一处扣1分）。不符合一项扣1分5记录不得有缺页、烂页现象。扣1分/缺2页扣1分/烂2页6整理好的记录，封面需保持干净整洁。不符合一次扣1分/本3.7奖罚标准明细序号奖罚标准奖罚备注1≥99分奖20元岗位员工298-98.9分奖10元岗位员工397-97.9分不奖不罚岗位员工495-96.9分罚10元岗位员工5＜95分罚20元岗位员工6≥98分（单位综合得分）＜5本，奖10元；5-10本，奖20元≥10本，奖30元；（记录负责人）7＜97分（单位综合得分）