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文档简介

差旅费用管理制度一、引言差旅是指因公务需要出差或外派工作时发生的交通、食宿和其他相关费用。为了规范差旅费用支出，防止因不合理支出导致财务支出浪费和管理混乱，公司特制定本差旅费用管理制度。本制度适用于公司所有员工出差或外派工作的交通、食宿和其他相关费用支出及报销。二、费用规划出差前，员工需提交出差计划和费用预算表，经公司领导批准后，才可以出差。员工出差路线、交通方式、住宿标准等费用项目，需根据公司规定的标准填写，并在预算内进行合理支出。若员工预算不足，需通过领导申请预算调整，并在调整后的预算内进行支出。三、费用报销出差回来后，员工需在三个工作日内提交差旅费用报销申请表及发票、票据等原始凭证。公司根据差旅费用管理标准，审核申请表及凭证的真实性和合理性。若申请表及凭证真实、合理符合公司差旅管理政策，公司将在一个工作日内给予报销。四、违规处理员工违反公司出差及差旅费用管理规定的，公司将依法予以严肃处理。员工如实填写，但费用支出过高的，将被要求返还超额报销的部分，并可能会对员工的奖励评定、晋升、职称晋升等方面造成影响。如员工未如实填写，或捏造事实，将在经公司审查确认后，取消差旅费用报销资格，并视其情节轻重，追究相应的责任。五、制度后续完善本制度建立后，公司将按照情况对制度进行动态更新和完善。六、总结差旅费用管理制度是公司规范差旅费用支出的保障，制度的建立和执行将有助于减少不合理支出，提高财务资源利用效率，维护公司的经济利益和形象。对公司所有员工而言，要时刻切记凭票报销、合理支出，并严格遵守差旅费用管理

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