浙江省危险化学品定点生产-储存单位审查考核表

浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表生产□储存□申请企业名称浙江XXX化工厂审查组负责人张三强审查日期XX年X月X日浙江省安全生产监督管理局印制说明1、本表适用于申领危险化学品生产、储存批准书单位的安全生产条件审查考核，由（一）危险化学品定点生产、储存单位审查考核表（简称《审查考核表》）、（二）企业安全生产条件初审考核汇总表（简称《初审汇总表》）、（三）企业安全生产条件复审考核汇总表（简称《复审汇总表》）、（四）企业安全生产条件复审报告（简称《复审报告》）组成。2、《审查考核表》具体按：一、机构设置与人员资质，二、安全生产规章制度及管理体系，三、安全生产条件，四、作业安全及消防管理，五、应急预案，六、文明生产及环保（共23项30个条目）设置。带※项为否决项（共9项），其中一项不合格即为审查不合格；不带※项为允许限期整改项，如审查为不合格，企业应提出限期整改意见并予以落实。3、首先，企业根据《审查考核表》的审查标准进行自查并填写企业自查情况栏；审查组根据《审查考核表》对企业审查后，由市、省审查组分别填写《初审汇总表》和《复审汇总表》，对查出的问题进行评议，然后由省审查组填写《复审报告》，审查结论为“合格”或“不合格”。带※项全部合格，不带※项不合格少于5项（含5项）的，审查为合格；带※项一项不合格或不带※项不合格多于5项的，审查为不合格。4、审查结论要明确，审查组成员签字要齐全。（一）浙江省危险化学品定点生产、储存单位审查考核表一、构设置及人员资质序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见※1.1单位设立的合法性单位依法按程序设立，有关项目设计文件及规划、土地、消防、环保等部门的审批资料完整、齐全。合格1.2安全管理机构设置了安全管理机构，按实际需要配置了专（兼）职安全生产管理人员，形成了比较完整的安全生产管理网络。不合格※1.3企业负责人主要负责人、业务主管人员、分厂负责人有相应的安全生产基本知识和管理能力；经培训考核合格，持证上岗。基本合格※1.4主要管理人员安全管理人员具有安全生产专业知识和管理能力，经培训考核合格，取得相应的资格。合格※1.5特种作业人员特种作业人员经专门安全作业培训，经考核合格，持证上岗。不合格1.6从业人员对新从业人员（含转岗人员）进行三级安全生产教育培训，掌握本岗位的安全操作技能，经考核合格上岗。基本合格二、安全生产规章制度及管理体系序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见※2.1安全生产责任制制定了安全生产责任制度，有年度安全生产工作目标，各级签订安全责任书，安全生产责任落实到人。2.2规章制度各项安全生产管理制度齐全，如安全检查、培训教育、考核评比、奖惩、事故报告、劳动防护用品管理、安全技术措施、消防、职业健康监护、隐患整治等。※2.3执行情况安全生产责任制、各项安全生产管理制度的实施情况，要有定期学习和经常性的检查、落实。各种学习检查活动记录、制度执行、隐患整改追踪奖惩情况等，台帐、档案完整、齐全。三、安全生产条件序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见3.1规划设计项目经规划部门批准；经有资质设计单位设计，并按设计要求进行施工。工厂、仓库的周边安全距离符合国家有关规定；生产工艺技术成熟、安全可靠，经有关部门论证。项目的安全生产设施执行“三同时”。※3.2安全评价报告已进行安全预评价或专项安全评价。安全评价报告有评价单位负责人签字且评价结论明确，“达到安全生产条件要求”、“基本达到”或经整改后重新确认达到。3.3储存严格执行危险化学品出入库检查登记制度；外购的原材料、中间体为危险化学品的，应向有批准书的单位购买，进库时应有安全标签及安全技术说明书；库存物品定期检查。剧毒化学品必须存放在专用仓库内，并严格实行双人收发、双人保管制度。3.4运输危险化学品运输有相应资质；有关驾驶员、装卸人员、押运员必须经培训考核合格，持证上岗；厂（场）内运输工具完好，机动车辆经检验合格。无运输资质的委托有资质的运输单位运输，并有委托协议书。3.5产品包装危险化学品的产品包装与产品的性能和用途相适应，所用的产品的包装物、容器经批准定点的专业生产单位生产；产品的包装物、容器重复使用前经检查、检测合格，并有记录。产品的包装上（包括外包装件）加贴或挂栓与包装的危险化学品完全一致的危险化学品安全标签；包装内有和危险化学品完全一致的危险化学品安全技术说明书。四、作业安全及消防管理序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见※4.1安全设施根据危险化学品的种类、特性，配置相应的安全设施和装备，并按有关规定进行维护保养，保证其正常、有效运行。按需要设置必须的通讯、报警装置，并定期检查，保证其处于正常、有效使用状态。4.2作业场所制定符合国家相关标准要求的工艺安全技术规程、岗位安全操作规程、安全周知卡，并现场挂贴在醒目处。原材料、半成品、成品、工装器具按国家有关规定的数量和要求堆垛有序，保证作业区内作业通道畅通。4.3作业人员操作人员遵章守纪，按规定穿戴劳动防护用品；严格按操作规程和作业规程操作，操作记录真实、清楚、完整；交接班手续完备。4.4消防管理消防设施、器材有专人维护保养、管理；定期检查，资料、台帐记录齐全；防雷、防静电、接地等装置要定期检测，保证有效。五、应急预案序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见※5.1预案制度制定可行、有效的事故应急救援预案，发布告知全厂职工，并报送当地有关部门备案。5.2预案演练设置应急救援专职队伍，配备应急救援预案人员和必要的应急救援器材、设备和药品、用具；定期组织预案演练并有记录。六、文明生产及环保序号项目审查标准企业自查情况市级初审意见省级复审意见6.1文明生产厂区布置合理、整洁，功能划分明确，道理平坦畅通，安全文化氛围浓，有一定的绿化面积；生产场所能做到轴见光、沟见底、设备见本色，窗明几净，场地平整。6.2职业卫生作业场所防尘、防毒等防护意外伤害和冲洗等应急设备完备，运行正常；按规定定期组织职工体检，并建立职工健康监护档案。6.3环境保护危险化学品的回收及废弃处置符合国家有关规定。（二）企业安全生产条件初审考核汇总表生产□储存□序号审查考核内容否决项审查考核情况企业存在的主要问题及整改意见1机构设置及人员资质审查组负责人：年月日2安全生产规章制度及管理体系3安全生产条件4作业安全及消防管理5应急预案6文明生产及环保（三）企业安全生产条件复审考核汇总表生产□储存□序号审查考核内容否决项审查考核情况企业存在的主要问题及整改意见1机构设置及人员资质审查组负责人：年月日2安全生产规章制度及管理体系3安全生产条件4作业安全及消防管理5应急预案6文明生产及环保（四）企业安全生产条件复审报告审查结论企业名称企业类别生产□储□审查组根据国务院《危险化学品安全管理条例》和《浙江省危险化学品生产、储存定点审批暂行规定》，于年月日至年月日