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文档简介

货仓帐物稽查管理规定一、引言为进一步加强对货仓帐物的管理，规范稽查、核对、记录等环节，依据相关法律法规和公司制度，特制定本规定。该规定旨在确保货仓帐物的准确性、完整性、及时性等方面的要求，规范管理流程，提高管理水平。二、适用范围本规定适用于公司各仓库的货仓帐物管理。三、管理要求1.稽查制度1.1负责人应编制稽查计划，并根据实际情况进行调整。1.2稽查频率：每季度至少一次，重点对象每月进行一次稽查。1.3稽查内容：针对收发货数量、品种、名称、规格、批次等进行核对；查验货物包装是否完好、有无破损或污染；检查库房、货架、仓库情况等。1.4稽查人员应定期接受培训，提高技能和知识水平。1.5稽查结果应及时录入系统，形成稽查记录并汇报负责人。2.核对制度2.1核对内容：核对仓单、货物数量、种类，核对物流单据与实物是否相符。2.2核对时限：收货、发货时应按时核对，确保数据的准确性。各监管点应每天进行核对一次。2.3核对结果应及时完成记录，如有信息差异，应及时向上报，并通知仓库管理人员停止出入库操作。3.录入制度3.1仓储作业人员在收、发货或搬运时，应将物品的数量、品种、名称、规格、批次等各项信息及时录入系统，并在货物存储至包位后核对并确认信息的准确性。3.2关键信息录入人员应受到培训，并执行实名制管理。4.记录制度4.1仓库管理人员应每日、每周、每月对仓库进行全面勘查，发现异常情况及时处理。4.2仓库管理人员应每班制作日报表，记录当班出、入库情况、物品损耗情况和异常情况处理情况等。4.3仓储作业人员应当场记录包装破损、过期等异常情况，及时上报。在发生货物滞留、短少等情况时，也应及时记录并上报。4.4仓储作业人员应在操作流程、设施维护交接等情况发生时及时记录并上报负责人。5.资料保存制度5.1所有相关的稽查记录、核对记录、录入记录、异常记录和处理记录等相关资料应当及时保存，并建立档案。5.2按照国家的相关规定和公司的制度，对保密性较高的资料，应进行保密措施。四、责任体系4.1仓库管理人员是货仓帐物管理的主要责任人，应对货物的准确性、完整性、及时性等方面的要求负责。4.2在货仓稽查中，稽查人员应严格依据进口和出口进出仓库单据的准确性和数量的正确性进行核查。4.3仓储作业人员应当严格执行操作流程，保证数据的及时、准确地记录和上传，并对损益情况负责。4.4对于不按规定操作或不配合稽查的员工，主管领导应及时采取必要的纪律处分，并保留相应证据。五、处罚规定5.1在货仓稽查中发现事项，应依据管理规定、流程要求进行处罚。具体处罚内容会根据实际情况而定。5.2在工作中，对于不严格执行稽查、核对、录入、记录、保存规定的人员，应视情节给予相应的教育和惩罚。如情节严重，将依据公司规定进行纪律处分。六、附则本规定由公司货物管理部门组织实施，稽查合格率、核对准确率和操作记录的规范化程度，将作为衡量部门服务质量、评估岗位能力以及考核员工绩效的重要指标。结论货仓帐物管理的规范化是公司稳步发展的基础，是公司走向管理优势的必要环节。我们将依托

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