采购审批业务流程图_第1页
采购审批业务流程图_第2页
采购审批业务流程图_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1.1.1采购审批业务流程1．采购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门权限外审批审批权限外审批审批审核权限内审批审核权限内审批否审核审核否否审核审核否采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内34采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内342填写“采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料储存情况12填写“采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料储存情况1相关部门提出采购申请开始D1D2D32．采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容D23．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批D35．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论