保障科管理操作流程

医院保障科管理流程设备申购流程新设备申购：申请人填写《设备添置单》---科室负责人签字（医疗设备须医务科负责人审核）---保障科长意见---院长审批---保障部负责人审核---财务部总监审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部提供相关信息资料给医院选型，并按采购管理规定组织采购。设备报废后申购：填写旧设备的《设备报损及处理表》（按报损流程）及《设备添置单》---科室负责人意见---保障科长审核---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购。保障部通过多渠道获得的各种新设备产品信息：保障部将产品相关信息资料以书面形式交医院医务科负责人组织讨论征求意见---医院拟定采购计划---保障科长签字---院长审核---保障部负责人审核---财务部审核合同及询价（含1万元以内的计划审批）---总裁审批（1万元以上）---保障部按采购管理规定组织采购---医院全面负责推广、使用、跟踪、反馈。验收流程（签收联原件交供应商）医疗设备：设备到货---保障科组织相关人员进行验收，保障部工程师和设备使用科室协助清点、调试、安装、验收。按《设备安装调试记录》和《设备档案目录》核对设备配置、附件是否与设备配置清单一致。保障科填写《设备安装调试记录》并按《设备档案目录》办理入库手续。按《设备档案目录》内容原件进行归档管理，并登记固定资产台账，《设备安装调试记录》和《设备档案目录》由保障科及保障部维修工程师各留存一份归档。除医疗设备外的固定资产：产品到货---保障科组织验收---使用科室负责人签字---保障科长签字、办理入库手续并登记固定资产台账（盖固定资产章）---库房将入库单及送货票据交采购员制单。保养流程（详细保养见细则）医疗设备、办公设备、家电类实行三级保养：科室负责人（日常保养）---保障科（月度保养）---保障部（季度、年度保养）医疗器械及其他固定资产：科室负责人（日常保养）---保障科（季度保养）车辆：司机（日常保养）---保障科长或保障部车队主管（分类保养）维修流程医疗设备：（《设备维修维护统计表》由各个科室负责人保管）科室使用人报修给保障科水电维修人员---保障科水电维修人员检修---保障科水电维修人员维修后，及时填写《设备维修维护统计表》---保障科水电维修人员将维修情况及时反馈给科室使用人，同时把具体情况上报保障科长，视情况是否上报公司保障部---公司保障部设备维修工程师接到电话求助，第一时间作出与科室人员沟通和维修安排，若维修过程中产生维修费用大于100元时，须按照公司管理规定批复，再行实施---设备维修好后，及时填写《设备维修维护统计表》留存归档---及时反馈至保障科长。办公设备（含复印机、打印机、电脑等）：科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修---仍未解决时，保障科电话上报财务部维修人员，维修人员第一时间与科室人员沟通，及时检测、详细填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，须上报财务部总监，按照单位或公司的相关管理规定批示后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。家电类（含空调、彩电、冰箱、洗衣机、电风扇、取暖器等）：科室负责人自查（不得开箱检查）---故障不能解决时，通知保障科---保障科检查维修后，及时填写《设备维修维护统计表》，及时将情况反馈给使用人---仍未解决时，保障科外请维修人员集中检修---在检修过程中须更换零配件或产生其它的维修费用时，按照单位相关管理规定批复后，再行实施---《设备维修维护统计表》由维修人员及保障科各留存一份归档。医疗器械：科室负责人自查---故障不能解决，报保障科---保障科维修---故障仍不能解决时，报保障部设备维修工程师---保障部维修或和供应商协商更换（不能维修的反馈给医院，由医院统一报损）。其他固定资产（含办公桌椅等）：为了保证及时了解、掌握各部门、各科室的资产使用情况，保障科须定期检修维护，可每月分科分类进行，但每三月须完成一次。（在保修期内的由保障科负责联系经销商维修）。车辆维修：驾驶员提出申请（填写维修申请单、详细维修费用预算等）---保障科长核实---车队主管核实---保障部负责人（院长）审批（1000元以下）---总裁审批（超过1000元）---驾驶员到指定维修点进行维修（若未执行公司相关规定，一切费用由个人承担）---零配件带回单位，月底报财务科统一处理。调拨流程固定资产（含医疗设备）调拨：调拨金额由财务科提供，按账面净值结算，提供原值和折旧；每月5号前将内部单位调拨资金数量、金额汇总表报财务部备查。单位内部调拨：由单位保障科审批调拨，并将固定资产转移单报财务科，同时报保障部固定资产管理员备查。单位间调拨：使用单位申请---保障部与双方单位沟通同意---保障部填写《设备调拨单》（一式三联）---双方单位签字---保障部固定资产管理员存档（并交双方财务科一份）将调拨单送财务科入账。常规药品、试剂、耗材、专科药等：调拨价格按原进货价原则上不调拨，确因需要时调拨时：保障部开具调拨单（并注明调拨原因）---保障部负责人及双方库房签字问题（库房出、入库时不能写对方医院，只能些代号）---经手人签字证明---保障部每月汇总调拨品种及购进金额连同调拨单原件送财务科入账。用车流程常规市内公务用车：用车部门（科室）提前半天详细填写派车单（注明用车时间、用途、地点）---用车部门负责人签字---车队主管（保障科长）审核用车用途，对确认需派车的签字认可---保障部（保障科）对用车进行调配，安排驾驶员出车---通知用车人---驾驶员准点在办公区门口等候出车。市外公务用车：用车部门（科室）提前一天详细填写派车单---用车部门负责人签字---院长(保障部负责人）审批---车队主管或保障科安排调配出车。房屋装修、改造管理流程医院申报装修、改造设计预案---总裁审批---财务部、保障部工