员工食品安全培训管理制度质量手册

年5月29日员工食品安全培训管理制度质量手册文档仅供参考一、员工食品安全培训管理制度(一)、目的:为了持续提高企业生产经营能力,达到企业长远发展目标,提高企业员工岗位操作技能,牢固树立安全生产意识,建立产品质量管理体系,特制定本制度。(二)、培训对象:企业的全体员工均作为培训对象。(三)、负责部门:员工食品安全培训工作由办公室负责组织实施。(四)、培训的内容及方式1、培训的内容:培训的内容主要包括企业各岗位职责及操作技能,企业产品质量管理体系及岗位质量规范,企业安全生产及相关管理制度,食品安全法律法规的培训。新进企业的员工必须接受系统的食品安全法律法规和岗前培训。2、培训的需求及培训计划:由办公室主管培训的负责人根据日常管理中暴露的问题、各部门提出的培训需求及职能部门对企业质量安全工作的要求,于年初制定本年度的培训计划,经领导批准后执行。3、培训方式:能够请专家老师或企业内部技术管理人员直接授课,也可就某一专题采用内部交流,形成统一认识,共同总结提高。对于高层管理人员或专业技术人员,也能够外派参加社会举办的专业培训。(五)、培训频次:每年不得少于五次,每次培训时间不得少于8小时。(六)、培训档案及管理:每次培训结束后,均应对受训者进行考核。考核形式包括笔试、总结、问卷等形式,由培训主管部门进行评分。同时填写<培训记录>,连同试卷等书面总结共同收存备案。企业还应为员工建立个人培训档案,将员工每年的培训成绩、对员工培训的评价存入<员工培训档案>。(七)、培训的考核奖惩:1、培训的有效评估:培训结束后,培训的主管部门根据实施培训前后的情况变化,有针对性的对受训人员进行培训效果的评估。评估可采取阶段考核或直接领导者评价,及对各项管理指标的综合评估结果相结合的方法。2、评估效果不明显,或需继续改进的,应列入下一年的培训计划。3、对于培训考核不合格者,扣罚当月奖金50元,待岗进行培训,直到考核合格后,方能返回工作岗位。二、员工健康管理制度(一)、目的:为加强对员工个人卫生的控制,防止因人员因素对产品质量造成危害,特制定本制度。

(二)、范围:适用于本公司所有员工。

(三)、员工的健康管理规定:

1、公司建立员工健康档案表。

2、新员工入厂时,必须先进行健康检查,经体检合格并取得健康合格证后方可入厂上班,否则一律不得聘用。在上岗前要参加岗前安全卫生知识培训。合格后颁发上岗证,做到持证上岗。3、所有员工每年进行一次健康检查,检查的内容包括:内外科检查、血常规、尿常规、肝功能、胸透。4、依照<中华人民共和国食品安全法>凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性、皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。5、所有上岗从事食品生产、经营的从业人员保证个人卫生的整洁,每天上岗前要进行必要的更衣、消毒等准备工作。6、所有上岗从事食品生产、经营的从业人员必须熟知食品卫生常识,在岗工作期间依法做到”三戴”即带工作帽、带口罩、戴手套,不得蓄胡须、染指甲等。(四)、员工的健康管理部门及职责1、员工的健康管理由办公室负责。

2、主要职责:(1)、做好新入职员工的健康体检工作以及老员工每年一次的定期健康检查。(2)、做好员工的健康监督工作,凡出现有碍食品卫生的病症(腹泻、发热、呕吐、烫伤、手外伤、咽喉痛等)时,应立即脱离工作岗位,查明原因,治疗康复后,方可重新上岗。(3)、质检部的食品安全负责人每天要对每位从业人员做好上岗前检查工作,并做好记录。(4)、食品从业人员凡患病、有疾病先兆必须向食品安全管理员报告,患病与其它知情健康从业人员均不得隐瞒,经检查并确认能否工作后,再上岗工作或需治疗。5、食品生产、经营从业人员要严格执行食品生产经营操作规程,保证以健康的身心在岗工作。6、严格遵守<中华人民共和国食品安全法>及相关法规对食品生产经营从业人员健康管理的其它要求。7、经检查患有影响食品卫生疾病者,应立即调离生产岗位,视病情轻重,可安置到非食品加工区或回家休养直到治愈。对病情严重,无法治愈者(如:乙肝大三阳,活动性肺结核)可按相关法规予以辞退。

三、原料采购查验管理制度(一)、目的:为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时,特制定本制度。(二)、适用范围:适用于公司所需的原料、辅料、包装材料的采购。(三)、管理部门及职责1、原料的采购查验工作由公司采购部门和质检部门负责。2、主要职责:(1)、采购部要严格按照批准的采购计划,按照采购流程购买所需要的原辅材料;(2)、所采购的原辅料及包装材料必须为合格供方提供的材料;(3)、原辅材料购入时,要同时索要相应的合格有效的证明材料,包括货品的外检报告、批次检验报告。同时查验供应商的生产许可证、营业执照、组织机构代码、税务登记证等资质材料是否在有效期内。原料批次是指同一生产日期或同一批号的原料做为一个来料批次。(4)、对于需要提供检疫或检验证明的原辅材料,无法提供者一律不得购入公司;(5)、采购部将原辅材料购进公司后,要第一时间通知质检部,完成原辅材料的验收检查工作;(6)、质检部要严格按照<原辅材料验收技术标准>的规定及时完成入库原辅料及包装材料的验收。验收完成后填制原辅材料及包装材料验收检验报告;(7)、检验合格的原辅料及包装材料正常入库使用,检验不合格的原辅料及包装材料按照<不合格品管理制度>,做出相应的处理;(8)、经质检部查验合格后,采购部通知生产部对原辅料及包装材料按照其产品的要求合理保管和使用,原辅料及包装材料应在专用库房中分类贮存。(9)、采购部定期对供应商进行选择和评价①供应商选择的准则:公司原料、辅料及包装材料的采购,采购部经过必要的调查、考察以确定供方的能力,以控制采购风险,基本要求包括:a、食品原辅料及包装材料供方应有基本的营业执照等如前所述的有效证件;b、对实施生产许可证管理的产品,必须获得生产许可证;c、食品生产加工所用的原辅料及包装材料、添加剂等应无毒、无害,符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。②供应商评价、重新评价的时机:尚未经过合格供应商评价的供应商,应作首次评价;合格供应商,隔一年重新评价一次。③供应商评价、重新评价的内容应包括:a、供应商的有效证件。b、供应商能力的要求。c、其它相关资质。如:ISO9001证书、HACCP证书等。10、采购部应根据评价准则填写<合格供方评价表>,并将经评价合格的供应商填入<供应商一览表>,报总经理或副总经理批准。11、对合格供应商的控制①质检员对供应商每次供货时进行抽样检验②供应商每次供货如产品质量不合格按本公司<不合格品管理制度>执行,如交货期,交货数量等没按合同或口头合约进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂时撤消供应商关系的通知。③采购资料:对主要原辅料及包装材料的采购由采购部门根据订货合同对原辅料及包装材料的需求量要求和库存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在<供应商一览表>上选择供应商,并与之取得联系。如需拟制采购合同,<采购合同>的拟制必须符合国家<合同法>有关规定。④采购产品的质量跟踪:采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。到期无改进的供应商,报总经理批准取消其供货资格。四、食品添加剂管理制度(一)、目的:为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制,确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要,特制订本制度。(二)、范围:适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。(三)、管理部门及职责1、采购部负责食品添加剂的采购,并要索取供应商的相关官方检测报告,进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。2、质检部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作,并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3、生产部仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。4、质检部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。5、生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂,并负责所属添加剂的贮存管理。(四)、食品添加剂的定义是指为改进食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。(五)、食品添加剂的卫生要求及管理和验收1、食品添加剂使用卫生要求(1)、必须使用经省级卫生办公室门批准的生产企业生产的食品添加剂,取得生产许可证书。(2)、必须按照<食品安全国家标准食品添加剂使用标准>和卫生管理办法的规定,严格控制使用范围和使用量。(3)、索取食品添加剂的相关资料,索证包括:生产许可证、检验报告、合格证等,进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。2、食品添加剂的贮存管理(1)、食品添加剂的贮存遵循四个要素:定点存放,专人管理,先进先出,清晰标识。(2)、食品添加剂在库存放时,必须有明显标识,专人保管,并有相对独立的贮存空间。(3)、贮存食品添加剂的场所应清洁卫生,不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂,不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂,不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。(4)、建立食品添加剂使用台账,对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录,食品添加剂有关档案资料保存时间不少于3年。3、食品添加剂的验收(1)、食品添加剂进厂后,采购部要及时通知质检员到场验收,并做好相关的验收记录(2)、验收内容包括:①产品外包装标志、标签,有无标示”食品添加剂”字样等,查看外包装有无破损、脏污;②开袋查看产品质量。(3)、不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。4、食品添加剂的使用(1)、食品添加剂的使用应符号GB2760<食品安全国家标准食品添加剂使用标准>要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。(2)、不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂,不得超范围、超限量使用食品添加剂,不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。(3)、质检部根据产品品质要求,参照相关法律法规规定,试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量,在保证产品品质的前提下,同时符合相关食品添加剂标准要求,确定后下创造确的工艺配方给生产部遵照执行。(4)、生产车间负责食品添加剂的领用,配制人员严格按照工艺配方的要求使用、称量食品添加剂,每次使用均要详细记录食品添加剂的用途及使用数量。(5)、各工序添加食品添加剂的人员到配料间领取每次用量的食品添加剂,并在称量、添加记录上签名确认。(6)、配料间称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的计量器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。(7)、对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训,确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。(六)、食品添加剂的危害评估及使用批准1、危害评估(1)、对所用食品添加剂的使用范围缺乏明确鉴定,容易造成误用。(2)、对使用量没按规定要求执行,或者称量不准确造成危害。(3)、在食品添加剂超标检出率高的法规标准因素上,存在”带入原则”的监管依据不清晰问题。4、使用中的有害行为包括三类。一是”乱用”,即:使用非食品用的添加物,如苏丹红这些化工原料从来没有被批准为食品添加剂使用;二是”做假”,即:使用过期、劣质的食品添加剂;三是”不懂”,即:食品企业分不清使用范围、使用限量,从而超量、超范围使用食品添加剂;2、使用标准:严格按照现行标准规定的食品添加剂的使用范围、使用量进行使用是安全的。(七)、报告事项1、如果配料员或操作工人发现添加剂使用不当,要及时向主管领导报告,主管领导要及时做出决定,对本批次配料按照<不合格品管理制度>进行处理,并填写<不合格品处理记录>。2、如果市场抽检发现添加剂使用不合格,要按照<不合格品管理制度>和<不安全食品召回管理制度>执行。3、如果消费者由于该食品中食品添加剂使用造成安全事故,要及时向质监部门报告登记,并请相关部门协助解决。(八)、记录添加剂的使用记录由生产部保管,不得少于3年。五、生产过程安全管理制度(一)、目的:为了对影响生产质量的主要因素或环节实施控制,使生产过程产品质量处于受控状态,确保生产出合格的产品。特制订本制度。(二)、范围:适用于本公司产品生产工序质量检验的控制。(三)、管理部门及职责1、生产过程的质量管理由生产部负责。2、主要职责(1)、负责生产设备的使用、保管、维护和清洗;(2)、协助制定工艺文件、包括工艺流程、关键控制点和确定关键控制点的控制参数;(3)、按照工艺文件的要求,组织生产并做好关键控制点的操作记录;(4)、负责生产加工过程中的不合格品的管理和处理;(5)、负责生产车间的管理,保持良好的卫生环境;(6)、负责原辅料及包装材料的保管;(7)、严格控制产品的质量,确保产品出厂合格率达100%;(8)、完成领导交付的其它工作。(四)、生产工艺流程及关键控制点酱卤肉制品生产工艺流程图▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。解冻关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确解冻关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确关键控制点设备:煮锅;温度:85℃关键控制点设备:煮锅;温度:85℃-95℃;时间:2h-4h▲配料修整修整关键控制点库温0℃-4℃▲入库贮存关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲煮制关键控制点库温0℃-4℃▲入库贮存关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲煮制▲包装冷却熏煮香肠制品生产工艺流程图▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。解冻解冻修整修整关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲配料斩拌关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲配料斩拌绞肉滚揉▲滚揉▲配料充填充填关键控制点设备:关键控制点设备:烟熏炉;中心温度:72℃-78℃;时间:1h-2h▲熟制冷却冷却关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确▲关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确▲包装关键控制点库温0℃关键控制点库温0℃-4℃▲入库贮存关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定熏煮火腿制品生产工艺流程图▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。▲原辅料验收关键控制点要求:感官检查、确认为合格供方材料,符合<原辅材料验收技术标准>之规定。解冻解冻修整修整关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲配料关键控制点要求:称量准确;添加剂符合GB2760的规定▲配料盐水注射绞肉滚揉滚揉充填充填关键控制点设备:关键控制点设备:烟熏炉;中心温度:80℃-85℃;时间:1.5h-2.5h▲熟化冷却冷却关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确▲关键控制点设备:真空包装机,要求:员工个人卫生符合要求;包材紫外灯照射消毒;称量准确▲包装关键控制点库温0℃关键控制点库温0℃-4℃▲入库贮存1、关键控制点(1)、关键质量控制点,是指某一加工工序、加工过程或加工部位,经过实施预防和控制措施,能够预防、消除或最大程度降低一个或几个危害的工作环节;(2)、本公司己确认的关键质量控制点:酱卤肉制品:原辅料验收、配料、煮制、包装、贮存工序。熏煮香肠火腿制品:原辅料验收、配料、熟化、包装、贮存工序。(3)、关键控制点的操作过程,必须严格按照关键控制点作业指导书进行,食品安全管理员要会同质检部门和生产部门按每半年时间间隔对关键过程进行确认,保证生产过程能得到有效控制;(4)、关键质量控制点的生产过程应做好相应的记录。2、生产批次:指同一批投料,按照同一工艺生产出的产品为同一批次产品。(五)、关键控制点生产工艺作业指导书第一原辅料验收(一)、概念:原辅料是指本公司生产所用的原辅料等;(二)、适用范围:本办法适用于本公司各类产品加工过程中原辅料的处理工艺及质量要求;(三)、原辅料准备过程:1、原辅料验收时由质检部按照<原辅材料验收技术标准>规定的项目进行验收。2、验收时,验收项目中有任何一项不符合要求,均应按照不合格处理办法执行。(四)、判定准则:严禁将不合格原辅料投入生产。第二配料(一)、概念:配料是指添加到原料中,可提高原料的物理特性,有助于改进产品的风味、色泽等一切允许添加的辅助材料。(二)、适用范围:本办法适用于本公司所有产品加工过程中辅料的配制工艺。(三)、辅料的配制:1、检查天平、电子称等计量器具的完好性,确认其可使用性。准备好所用的盛量器具,确保盛量器具洁净卫生。严格按照受控技术文件<产品配方>中辅料配方中规定的添加量,准确称取各产品所需要的各种辅料的数量。按照辅料种类的不同归类放置到相应的器具中。对于特殊的添加剂,要由辅料配制员重复称量两次,确定无误后方可投入使用。6、生产部辅料配制员完成辅料配制工艺后,生产组长要依据经验经过感官进行抽查,发现称量有误时,及时更正后方可投入使用。(四)、注意事项严禁违反工艺配方的规定,擅自添加辅料。第三熟化(煮制、烤制)(一)、概念:熟化是指将经过前处理工艺处理后的半成品,进行熟制处理的工艺过程,以达到改进产品风味和杀灭微生物的作用。(二)、适用范围:本办法适用于本公司各类产品加工过程中的熟化工艺。(三)、熟化过程:1、将半成品送入到煮锅、烟熏炉中;2、严格按照以下条件完成熟化工序酱卤肉制品(煮制)——温度:85℃-95℃;时间:2h-4h熏煮香肠制品(熟制)——干燥:55℃-65℃,30min-50min;蒸煮:78℃-82℃,20min-2h;烘烤(或者不烘烤):65℃-75℃,5min-10min。中心温度:72℃-78℃;时间:1h-2h熏煮火腿制品(熟制)——干燥:55℃-65℃,30min-50min;蒸煮:90℃-95℃,1h-2.5h;烘烤(或者不烘烤):65℃-75℃,5min-10min。中心温度:80℃-85℃;时间:1.5h-2.5h3、到达规定的时间后,即可出锅或出炉。(四)、注意事项严格控制熟化的温度和时间,生产期间,做好温度监测记录。第四包装(一)、概念:包装是指将经过上述各工艺后的产品经过墨轮印字连续封口机等包装设备将产品封入指定包装材料中,以延长制品的保质期,改进产品外观形象的过程。(二)、适用范围:本办法适用于本公司所有产品加工过程中的包装工艺。(三)、包装过程:1、包装前准备好所需的包装材料,要采用100mg/Kg浓度的二氧化氯对包装用的工器具进行消毒;2、员工需戴口罩和一次性手套;3、包装时严格按照各产品规定使用的包装材料及包装形式和规格进行包装处理;4、包装结束要准确称量。(四)、注意事项严禁违反工艺进行操作。第五贮存(一)、概念:贮存是指将成品放入成品库中保管的过程。(二)、适用范围:本办法适用于本公司肉制品加工过程中的贮存工艺。(三)、贮存要求:1、成品库干净整洁。2、根据产品工艺流程中的规定,放在合适的库房,库房温度为0-4℃。3、每天至少检查一次成品库温度,防止温度达不到规定的要求。(四)、注意事项库温不适要立即做出处理。(六)、生产工序控制规程1、从原辅材料的索证、检验到产品入库贮存要严格按照生产工艺作业指导书操作,禁止违规野蛮操作,保证生产有序正常生产;2、严格按照工艺流程规范生产,技术主管要经常给予技术指导;3、每道工序要严格把关,下道工序是上道工序的质量监督员,监督出的问题要及时报告并进行登记,及时给予纠正或进行不合格品控制程序。4、每道工序的衔接要快速,禁止原料长时间的闲放;5、装袋操作员要随时观察半成品的状态,如果发现不合格,立即停止此工序;6、要控制包装的大小,装袋操作员要每半小时对封好口的产品进行称量,每袋的净重要达到各自产品标签上的净含量以上;7、对不符合要求的(外型及重量)要及时调整,包装间负责记录产品的数量和重量。对不符合物理质量要求的单独登记做降价处理,对化学指标(微生物及物质含量)不符合标准的进入不合格产品控制。(七)、记录要求及过程记录1、从投料开始,做好各个工序的相关记录,记录由生产部门负责填写和日常管理,年底统一交由质检部门管理。2、质检部做好关键控制点过程记录的监督检查,该记录由质检部负责管理,保存期限不得少于3年。六、设备管理制度(一)、目的:为了加强对公司生产设备的管理和维护,使之处于良好的技术状态确保产品质量,特制订本制度,规定了生产设备的管理、使用与维护、修理、技术状态管理、检查等控制要求。(二)、范围:适用于本公司主要机械设备、动力设备和专用检测、试验设备等。(三)、管理部门及职责1、设备的管理由生产部负责。2、技术员负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。3、设备操作工负责设备日常操作及异常情况信息反馈。(四)、设备的维护、保养、更换要求1、设专职管理人员负责设备的日常维护保养,对所有设备仪器、仪表登记造册,有设备维修记录。主要设备逐台建立台帐。2、严格按设备保养规定,定期更换润滑油,设备运行中按操作规程的要求定时加油,并有记录可查。3、停用的设备要有停用状态标志,长期停用的设备要移出生产区。4、坚持经常检查设备运行状况,发现故障及时排除,禁止设备带病工作。5、设备的箱盖,保护栏网等保护设施,禁止随意拆卸,因维修而拆卸的应在修理完后恢复,保护装置不装好禁止开机。6、设备的易损配件仓库应有一定的库存,如果使用完,仓库应根据维修工提供的标准,提前15天报采购计划。7、每月进行一次设备的维护、保养,要求调整完好率达100%。8、遵守设备操作程序,违反操作造成的设备损坏,直接损失在500元以内,按损失金额对违者或直接指挥者罚损失金额10%的款,500元以上者,经公司研究决定后作出处罚。9、安全仪表装置齐全、灵敏、可靠,按仪表规定校检时间,按时送检,有记录可查。10、建立设备维护保养记录,由维护、保养操作工填写。11、每台设备均按规定的清洁程序和清洗周期进行清洁。12、设备日常清洗、消毒应于每天班前、班后进行,主要内容:(1)、确认部件、配件齐全;(2)、确认运转正常,润滑良好;(3)、确认安全防护罩完整;(4)、确认润滑装置齐全,润滑加油;(5)、保持设备内外干净、无油污、灰尘、铁锈、杂物;13、设备三级检修:设备的检修视其运行情况决定,由车间主管负责,报生产部主管批准。检修后,经验证合格投入生产,检修记录归档。(1)、小修:针对日常检查发现的问题进行检修,更换少量磨损件、调整、紧固机件,保证设备运转。(2)、中修:进行部分分解、修复或更换磨损件,恢复设备精度、性能。(3)、大修:分解整个设备、修理基准件、更换或修复磨损件、恢复设备的性能、精度和效率、翻新外表。(五)、设备的清洗、消毒1、清扫:将地面或机台上的较大颗粒有废弃物清除。2、冲洗:使用高压或高流量的清水冲洗可见之加工残留物及产品,除特别说明外,冲洗主要是用自来水,残留之化学物也能够冲洗。3、清洗:使用清洁剂于清洗池或某区清洗用具。4、擦洗:可使用毛刷或擦洗布去除顽附的残留物。5、检查:质检员必须检查并确保残存物已经去除,如发现未清洁干净的,应继续清洗至合格为止。6、消毒:在清洗好各设备后,使用消毒剂对各机器用具进行消毒或开紫外灯消毒(下班后),以减少机台及空气的细菌。(六)、设备使用前的评价设备使用前,操作工要对该设备进行评价,包括卫生、试用性状态等信息,并记录在<设备维护、保养记录>中。(七)、记录<设备维护、保养记录><设备维修记录><固定资产台帐>七、卫生管理制度(一)、目的:为了健全公司制度,规范企业管理,提升企业管理形象。做好对生产过程的质量控制,确定生产过程及影响生产过程质量和安全的诸因素,并使每一生产过程处于受控状态,以确保生产出合格产品。(二)、范围:本制度适用于生产车间各个工序。(三)、管理部门及职责1、卫生管理由生产部门全权负责。2、卫生责任:各车间自行安排人员在开工前后对机器、地板、墙壁、工作台、仓库、各用具进行清洁、消毒。各车间在生产过程中掉在地上的废弃物由各组长安排人员及时清扫,并清理出车间外。3、培训计划:(1)、对所有有关人员的安全讲座,内容包括湿滑之地面安全、消毒剂的使用、清洁剂的使用、涉及其它员工之安全问题;(2)、操作讲解及训练,包括实际使用的化学品及清洗设备方法,原则上由机器具体操作人清洗其使用的机器或用具。(3)、服从组长、主管及质检员对清洁操作的安全性、效率及质量的评价及建议。(4)、当清洗出现困难时应咨询清洁公司或清洁剂代理商以获得有效的解决方法。(四)、标准要求1、个人卫生规范:保持良好个人卫生是对食品生产的每一个工作人员的最基本也是最重要的规范要求。(1)、健康规范:①根据食品卫生法的要求,公司生产厂必须确保所有食品从业人员每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查,确认身体健康,取得其签发或续发的从业健康证后方可参加或继续工作。新进厂的员工也必须取得指定部门或医院体检健康证才能上岗。②凡感染传染性疾病的人员不得参加生产厂直接从事食品生产的工作如传染性肝炎、结核病活动期等。③患有暂时性非传染性疾病或手部创伤发炎,其可能污染产品的人员在痊愈前不得在直接接触产品、原料、产品包装处理、清洗等生产岗位工作。(2)、着装规范:①所有进入生产车间的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽,对卫生要求高的工段需穿着包括:工作服、戴发网或工作帽、穿工作靴或工作鞋。②有洁净度要求的岗位人员工作服应选用不产尘的布料制作的洁净服,质地光滑,不产生静电,不脱落纤维。工作服能覆盖全身,由上衣和工作裤组成的工作服,既能达到覆盖全身的目的,又利于工作方便。③工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其它装饰物,如领带、纽扣、饰针等。同时,长袖工作服的袖口应采用收紧设计,随时检查并更换破旧、搭扣松动或丢失、口袋有破口等的工作服。有条件应尽量把拉链设计在背后。④不同使用目的和使用范围的工作服之间应有明显差别或标志,车间人员、工程维修人员、外来参观人员应穿着不同颜色或样式的工作服。外来参观人员进车间统一穿白色长工作服。⑤工作人员应有两件以上的工作服以保证能每天更换,或在工作期间及时更换已被污染的工作服。(3)、妆饰规范:①长发应当束起,不可在本公司(车间),内佩戴假发。②生产车间的所有员工必须确保指甲平滑、干净。不留长指甲、不涂指甲油。③员工工作期间不准化妆、不准佩带手表、不准佩带徽章及各种手饰如项链、耳环、头饰、戒指等,而且不准在工作帽上佩带装饰物。(4)、行为规范:①每次进入有洁净要求区域开始工作时或更衣后、进餐后、从休息室及卫生间返回时,都应彻底消毒洗手。②每次完成不卫生的动作或工作后,如上洗手间、清扫垃圾、处理废料、清理设备等,应彻底洗手消毒。同时,在工作中应随时保持双手干净卫生,洗手要经过清水、洗洁剂、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六个步骤。③洗手的同时,小臂和指甲也应同样彻底清洗、消毒。④洗手时应使用消毒剂或消毒皂,以达到清洗消毒的目的。⑤咳嗽和打喷嚏时应当用手掩住口鼻,然后彻底洗手消毒。⑥不许在车间(工厂)里随地吐痰。⑦在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔不卫生行为等。⑧所有的个人物品,如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带入洁净生产区域。2、车间环境卫生、清洁规范:随时保持车间内外环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要求。(1)、车间内的地面应保持平整,无暴露的尘土,破损处要及时维修。(2)、随时保持下水系统的畅通,所有下水口要有过滤网并便于清洁。(3)、随时维修生产区内的墙壁和天花板,以保持其平整干净。照明灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上。(4)、车间的缓冲预进间设置必须确保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。(5)、及时更换修理照明设备,以随时保持车间、库房内的良好照明。(6)、洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯,应低于房顶1.5-2米安装每15-20平方米安装一个40W照度的灯,并在停机无人员工作时保持开启状态。紫外灯须避开开口的容器及可能由于灯管爆裂而引起异物进入产品中。(7)、所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上。这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方,堆放时应保证货品与墙壁间有50厘米以上的间隙。(8)、生产洁净区域内不得有任何木质的器具和操作台。(9)、进入洁净区域的物料必须除去外包装,外包装脱不掉的则要擦洗干净或换成室内包装。(10)、生产区的清洁用水应符合生活饮用水标准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中和处理。(11、)不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作以免产生异味、碎屑污染。(12)、生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁,无挂尘、无积水、无霉斑、无异味、任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净,废料、垃圾等应随时处理,并移至工作区外。(13)、所有的清洁工具,如扫帚、簸箕等在使用后应及时单独存放。(14)、原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑、无异味、无挂尘。(15)、可重复使用或继续使用的物料应另外存放、并作出明确标志。(16)、原料、辅料和成品应有各自独立的库房,不能混放在一起。外包装有破损的原料应单独放置,标明原因并在检验经过后才可使用。(17)、所有的原料、辅料及成品都应遵守”先进先出”的原则。(18)、定期检查存放的成品,及时除去有问题的产品。3、车间设备卫生规范清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提。(1)、车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧标签、无铁屑焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签用以标明设备的名称、编号、性能、责任人等。(2)、车间内所有物料贮存设备,如水箱等均应装有顶盖。(3)、有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应经过滤处理无油、无尘、无味、无水。(4)、对有清洗要求的设备在生产完成后,停机4小时以上重新开机生产前及一切必要的时候,应及时按规定程序进行清洗,并在清洗后认真检查设备,再次确保清洗效果良好。(五)、卫生监督与检查制度及记录1、每位生产管理员及质检员都有责任检查生产线的清洁情况假若发现问题,相关人员必须再清洁至合格为止。质检员在每班开工前随机检查生产线的清洁情况,并记录于日报表上。质检部有权在生产线未适当清洗前不予开始运作,并记录于日报表上。2、卫生检查及管理(1)、质检员每天按照规定的重点检查项目检查生产线。(2)、质检员将每天检查到的情况记录于日报表上,生产部将利用这些报表作为日常卫生监督及改进。(3)、清洁卫生责任区的划分:车间内及车间周围环境卫生,由各班组共同负责完成,维修工协助搞好工用具的摆放及维修油迹、纸皮等处理,化验室协助搞好化验室内部的清洁卫生。3、记录质检员负责做好<车间卫生检查记录>,保存3年以上。(六)、生产车间奖罚制度奖励:对以下表现之一的员工均予记大功,并给予5000元以上的奖金。(1)对公司技术有重大创造、创造、成效卓著的;(2)开拓业务,销售业绩骄人者;(3)为公司免遭受经济损失作出重大贡献者,为避免天灾、人祸、犯罪等现象不顾安危,见义勇为者。2、对有以下表现之一者均给予记小功,并给予1000元以上的奖金:(1)对技术有较大创造、革新、成效优秀者;(2)开拓业务,销售业绩优良者;(3)为公司免遭不法侵害和经济损失,作出较大贡献者;(4)出众完成本职工作,表现优秀者。3、对有以下表现之一的员工将予嘉奖,并给予1000元以上的奖金。(1)遵规守纪,服从领导,克尽职守,责任感强,成为敬业楷模者;(2)积极主动为公司工作,提出合理化建议,并取得成效者;(3)为攻克技术难关,并完成技改,小革新项目,并直接创造了经济效益者;超额完成了年度销售任务者。4、其它奖励规定:(1)生产车间全年无工伤事故,奖给车间经理1000元安全奖。(2)驾驶员全年无责任事故,发给500元安全奖。(3)生产班组全年无工伤事故,发给班长500元安全奖;(4)生产车间,班组关于质量问题以及其它方面的奖励规定细则,按其执行即可。处罚: 1、员工有下列情节者,能够辞退:(1)触犯国家法律,被判处刑罚或被劳动教养者。(2)处罚后再犯者;(3)违反公司规章制度,严重损害公司利益或给公司造成较大损失者;(4)连续旷工或一个月累计旷工三天以上(包括三天)者。2、具有下列情节之一,可予以降级或500元以上罚款:(1)因工作不负责任给公司造成重大损失者。(2)损坏或遗失公司物品、设备、设施者;(3)违反管理规定,损害公司利益者;(4)连续或一个月内累计旷工两天者;(5)违反上级合理化建议或对上级态度傲慢无礼者;(6)公司内打架斗殴,赌博或从事其它不良活动者。3、具有下列情节之一,给予10元以上200元以下罚款:(1)不按规定履行请假手续,罚款50元;(2)迟到早退10分钟以内,罚款10元;(3)迟到早退10分钟以上30分钟以下,罚款20元以上;(4)迟到早退30分钟以上,视为半天旷工,除扣减工资外,罚款50元,依次类推;(5)损坏卫生设施或绿化树林,一次罚款20元以上;(6)接听电话语言不文明的,遭投诉一次罚款20元以上;(7)利用公司电脑玩游戏,一次罚款20元以上;(8)不讲究卫生,随地吐痰,乱扔杂物,一次罚款20元以上;(9)违反规定在车间内吸烟者,罚款100元以上;(10)不按规定穿工作服者,罚款20元以上。1、每位生产管理员及质检员都有责任检查生产线的清洁情况假若发现问题,相关人员必须再清洁至合格为止。质检员在每班开工前机检查生产线的清洁情况。质检部有权在生产线未适当清洗前不予开始运作。2、卫生检查及管理(1)、质检员每天按照规定的重点检查项目检查生产线。(2)、质检员将每天检查到的情况通报生产部,生产部将利用这些情况作为日常卫生监督及改进。(3)、清洁卫生责任区的划分:车间内及车间周围环境卫生,由各班组共同负责完成,维修工协助搞好工用具的摆放及维修油迹、纸皮等处理,化验室协助搞好化验室内部的清洁卫生。3、记录质检员负责做好<车间卫生检查记录>,保存3年以上。八、产品检验管理制度(一)、目的:为保证产品质量,对客户负责,对消费者负责,特制定本制度。(二)、范围:本公司所有产品均适用本制度。(三)、管理部门及职责1、产品出厂检验由质检部门全权负责。2、每个批次的产品,出厂前必须进行检验,检验合格的产品才允许出厂销售,检验不合格的产品或未经检验的产品,不得出厂销售。化验员有权独立处理不合格品,有权阻止不合格品出库销售。3、化验员的主要职责(1)、遵守化验室各项规章制度和技术法规,按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完成检验任务,服从领导工作安排,保证安全生产。(2)、负责成品的分析检验工作,并及时出据各项原始记录和<成品出厂检验报告>。(3)、在检验过程中,发现质量问题或异常现象,应及时汇报,并协同查找原因,妥善处理。(4)、按规定定期做好各种试剂、试液的配制和仪器、器具的维护、校正等工作。(5)、及时、准确、真实地填写检验原始记录和出具的检验报告单。(6)、对出现的质量问题或检验事故,应及时上报,不得隐瞒或弄虚作假。(7)、负责化验室的管理和各生产车间部门的衔接,对化验室工作合理分工,明确责任,严格把关,按时完成检验工作。(8)、负责化验室仪器、设备的管理与维护、保养工作。(9)、负责化验室药品、化学试剂、危险品的管理工作。(10)、负责组织化验人员定期搞好化验室清洁卫生,保持地面、墙壁、玻璃、门窗、工作台案及仪器、设备的卫生清洁。(11)、负责对各项化验记录的保存。(四)、检验内容与标准1、内容:酱卤肉制品:包括成品的感官检验、净含量检验、菌落总数检验、大肠菌群检验。熏煮香肠火腿制品:包括成品的感官检验、净含量检验、菌落总数检验、大肠菌群检验。2、产品执行标准(判定依据):酱卤肉制品:GB/T23586-酱卤肉制品熏煮香肠制品:SB/T10279-熏煮香肠熏煮火腿制品:GB/T20711-熏煮火腿3、检验方法标准为:感官检验采用产品标准中规定的方法、菌落总数检验采用GB4789.2-规定的方法、大肠菌群检验采用GB/T4789.3-规定的方法。(五)、检验周期和频次1、周期:每个生产工作日。2、频次:每个批次的成品。3、每年与国家权威质检机构的检验进行至少一次出厂检验能力对比试验,保证实验室数据准确有效。4、*号检验项目进行委托检验,检验计划如下表所示:(1)、酱卤肉制品检验项目检验方式检验频次负责部门备注铅外检每年上半年和下半年各一次质检部1、外检部门为:国家权威机构如北京市产品质量监督检验所等机构2、质检部门要安排送够所有的品种,不得有遗漏。3、送样方式:由质检部检验员按照检测单位要求的数量从库房随机采样并负责送往公司指定的部门。无机砷外检每年上半年和下半年各一次质检部镉外检每年上半年和下半年各一次质检部总汞外检每年上半年和下半年各一次质检部致病菌外检每年上半年和下半年各一次质检部亚硝酸钠外检每年上半年和下半年各一次质检部食品添加剂(山梨酸、苯甲酸)外检每年上半年和下半年各一次质检部(2)、熏煮香肠制品检验项目检验方式检验频次负责部门备注铅外检每年上半年和下半年各一次质检部1、外检部门为:国家权威机构如北京市产品质量监督检验所等机构2、质检部门要安排送够所有的品种,不得有遗漏。3、送样方式:由质检部检验员按照检测单位要求的数量从库房随机采样并负责送往公司指定的部门。无机砷外检每年上半年和下半年各一次质检部镉外检每年上半年和下半年各一次质检部总汞外检每年上半年和下半年各一次质检部致病菌外检每年上半年和下半年各一次质检部亚硝酸盐外检每年上半年和下半年各一次质检部食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红)外检每年上半年和下半年各一次质检部蛋白质外检每年上半年和下半年各一次质检部淀粉外检每年上半年和下半年各一次质检部脂肪外检每年上半年和下半年各一次质检部氯化物外检每年上半年和下半年各一次质检部(3)、熏煮火腿制品检验项目检验方式检验频次负责部门备注铅外检每年上半年和下半年各一次质检部1、外检部门为:国家权威机构如北京市产品质量监督检验所等机构2、质检部门要安排送够所有的品种,不得有遗漏。3、送样方式:由质检部检验员按照检测单位要求的数量从库房随机采样并负责送往公司指定的部门。无机砷外检每年上半年和下半年各一次质检部镉外检每年上半年和下半年各一次质检部总汞外检每年上半年和下半年各一次质检部致病菌外检每年上半年和下半年各一次质检部亚硝酸盐外检每年上半年和下半年各一次质检部食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红)外检每年上半年和下半年各一次质检部苯并(a)芘外检每年上半年和下半年各一次质检部蛋白质外检每年上半年和下半年各一次质检部脂肪外检每年上半年和下半年各一次质检部淀粉外检每年上半年和下半年各一次质检部水分外检每年上半年和下半年各一次质检部氯化物外检每年上半年和下半年各一次质检部(六)、检验员的能力要求1、一般应具有高中(技校)以上文化程度;2、掌握检验人员需要的质量管理及质量检验管理的基本知识;3、掌握与本检验岗位有关的成品的特性、技术要求、工艺及生产流程;4、掌握与本检验岗位有关的检验专业技术知识、相应的检验技能和检测技术,能正确使用有关的计量器具;5、质量意识高,热爱检验工作,敢于坚持原则,不徇私情;6、身体健康,无与本检验岗位工作不适应的缺陷和疾病;7、检验人员必须经过培训,取得检验员上岗资格证书的人员才可上岗,要求检验员持证上岗,检验员定员2人以上。(七)、化验室管理制度1、基本规定(1)、检验室使用下列仪器:培养箱、灭菌锅、显微镜、分析天平、天平等;(2)、检验室所使用的仪器、容器应符合标准要求,保证准确可靠,凡计量器具须经计量部门检定合格后方能使用;(3)、检验室仪器安放合理,不得随意挪动或私自拆卸;(4)、各种仪器使用完毕后要切断电源,旋钮复原归位,要仔细检查安全后方能离开;(5)、检验室一切仪器未经管理人员同意,不得让外人使用或外借;(6)、仪器设备要保持清洁卫生,有罩套的仪器要遮好。2、仪器的校正和维护(1)、需要检定的化验设备,每年进行一次,由质检部负责联系外部校核及检定人员完成;(2)、检定后贴上合格或禁用标示;(3)、化验员按照仪器的使用和保养说明,完成仪器的保养工作。3、设备的使用及安全制度(1)、进入实验室必须穿工作服,进入无菌室必须更换洁净的衣、帽、鞋、口罩,严格执行安全操作规程,非实验人员不得进入实验室;(2)、实验室内物品要摆放整齐,保持洁净,试剂要定期检查并应有明晰标签,仪器要定期验证、检查、保养、检修。严禁在实验室里存放和制作私人食品;(3)、各种器材要建立记录台账,要有使用记录,破损或消耗应填写报告。药品、器材、资料未经批准不得擅自外借或转让;(4)、禁止在实验室内抽烟、进餐、会客、喧哗、带私人物品。离开实验室前要认真检查水、电、门窗;(5)、质检部负责人督促检查本制度严格执行,发现问题及时纠正。(6)、在进行高压、灭菌、消毒等工作时,操作人员不得擅自离开工作现场,认真观察温度、时间;(7)、严禁用口直接吸取药品或菌液,如发生菌液泄漏或溅出容器外时,要立即采用有效消毒剂进行彻底消毒,待安全处理妥善后方能离开现场;(8)、工作完毕,双手用洗涤剂和清水洗净,必要时可用二氧化氯液泡手,然后以清水冲洗。工作服要经常清洗,保持整洁,必要时以高压消毒;(9)、实验完毕,及时清理现场和实验用具,对染菌带毒物品,进行消毒杀菌处理;(10)、每日下班,要真正检查水、电和正在使用的仪器设备,关好门窗方可离去。(八)、检验结果的处理1、每批次产品检验合格的,通知生产部库管员放置到合格品区待销,检验不合格的按照<不合格品管理制度>处理。2、每批次产品检验后均要留样,放置在留样室或留样区域,留样保存日期不得低于产品的保质期。3、留样的样品必须与检测的成品生产日期及批次一样,包装和标签完整。(九)、检验记录及保存<成品检测采样单>、<感官及净含量检验原始记录>、<净含量检验原始记录>、<微生物检验原始记录>、<成品出厂检验报告>、<留样记录>记录的保存期限不得少于3年。九、产品出厂登记制度(一)、目的:为进一步规范公司物资出厂程序,保护公司财物,结合公司实际,制定本制度。(二)、范围:本制度所指的物质指销售产品。(三)、管理部门及职责1、物资出厂归口销售部管理2、主要职责:(1)、负责对出门岗的物资的票证手续及实物检查工作;(2)、负责对违规事件的查处等工作;(3)、生产部负责物资出厂的协调工作;(4)、销售部负责物资出厂的发运与验收,负责单据的开具、流转、统计、核对工作,负责开具<出厂放行条>。(四)、出厂放行查验制度1、携出任何公司物品必须填<出厂放行条>,并经销售部负责人员清点签名后,始准放行。否则一律不予以放行。2、半成品、成品由销售部负责检查并开具放行条。3、原材料退料由仓库主管负责检查开具放行条。4、携带任何公司物品(原材料、半成品、成品除外)出厂,须经办公室检查后方可封包,填写物品出厂放行条后,由办公室负责人签字,总经理审批后予以放行。5、快递、报刊、资料、光盘需经办公室人员检查后方可开具放行条。6、凡本厂同事进出禁止携带刀,枪械,有毒及易燃物品,违者将送其法办。7、厂商来厂交货或取货时,应先在办公室登记,由办公室通知接货人接洽,在指定地方收货。8、由办公室查检单据所写与所出物品是否相符,数量是否一致。不一致者不予放行。放行条全部编面码,由办公室保管备查。(五)、交付管理1、产品在交付前,要严格按照包装贮存的要求,合理搬运。2、产品在交付过程中,要严格按照<食品包装、贮存、运输管理制度>执行。3、产品交付后,销售员要对产品的存放进行监督检查,严格按照食品包装、贮存、运输管理制度>执行。4、销售员信息反馈(1)、销售员在对客户进行定期或不定期的拜访过程中,得到关于公司产品或服务的相关信息后,由销售员向销售部主任作出口头或书面表示,销售部主任根据销售员反馈的信息在每次质量管理会议上提出,根据相关的信息,管理层提出相应的质量管理措施,商讨决定后,由质检部负责起草相应的纠正或预防措施,经总经理批准后,由生产部负责实施,质检部现场质检员负责监督检查落实情况,保证反馈的信息对公司产品的质量进一步提高起到有效的作用;(2)、销售员也可经过市场或促销员的了解得到相关的信息,得到信息后采用如同第一条的方法进行信息的有效利用;(3)、销售员得到信息后要及时向公司反馈,若由于不及时向公司反馈而给公司带来经济损失的,要由销售员根据损失的大小承担相应的责任;如给公司造成重大经济损失或严重影响公司声誉的,要由公司总经理会议上研究决定对销售员的处理,以及相应的预防和纠正措施;(4)、公司其它员工不论从何种途径得到关于公司的任何信息,都有权力向公司提出,公司要以同样的方式,重视信息的管理,确保信息得到有效利用,起到应有的价值。(六)、记录<销售台帐><出厂放行条>记录由销售部负责保存,保存期限不得少于3年。十、食品包装、储存、运输管理制度(一)、目的:为确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求,避免食品在贮运过程中受到污染,特制定本制度。(二)、范围:适用于本公司从采购到销售的所有产品。(三)、管理部门及职责1、采购部负责包装材料的采购控制;2、生产部负责库房管理;3、销售部负责产品运输。(四)、防范要求1、包装(1)、采购部应严格按照<采购流程>,对包装材料进行采购,质检部对包装材料进行进货检验,确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。(2)、定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及<定量包装商品计量监督规定>。食品标签标识必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。2、贮存(１)、仓库管理员要树立＂安全第一＂的思想,严格遵守安全操作规程及各项管理制度;(2)、物品进仓库都要认真复核品名、批号规格、数量及其它需要的检查项目,防止混错、拿错;(3)、仓库管理员离开仓库时,都要关好门窗、关好电源;(4)、仓库内严禁烟火,任何人不得将易燃、易爆物品带入仓库;(5)、仓库内不准吸烟,不准用电炉及火炉取暖;(6)、仓库内要有消防设施并严加管理;①仓库根据实际情况放置灭火器;②仓库管理人员应学习消防知识,会使用灭火器材,会使用消防栓;③所有消防器材不得挪作她用,存放位置固定不得任意改变;④所有消防器材每半年检修一次,泡沫灭火器每年要换一次;⑤仓库用照明设备,应符合安全要求;(7)、每半年要对仓库安全、消防进行一次全面检查,重大节日前一周对仓库进行一次全面检查,对安全隐患要制定整改措施。(8)、保管员应做到保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋生地,并每天对仓库周围环境进行清扫。(9)、保持仓库窗明壁净,每周对门、窗进行一次清洁。(10)、每天对仓库地面进行清扫,保证仓库无积灰,无杂物。(11)、保持仓库货架、货柜的清洁卫生,并每周至少进行两次清洁。(12)、库区内物料按类别分区存放,摆放整齐,不得堆放杂物,废弃物。对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出。(13)、库房应配置适当的设备,以保持安全适宜的贮存环境。仓库内有相应的防虫、防鼠设备,并严禁在库内投入有毒的杀鼠杀虫药饵。(14)、仓库工作人员保持个人卫生,不得将个人物品,特别是食品带入仓库。(15)、与仓库无关人员不得随便进入仓库。3、搬运要求(1)、使用与产品特性相适应的容器和搬运工具,防止产品损坏和变质。(2)、对搬运工具进行适当的维护保养。(3)、防止超高搬运,以免物品坠落砸伤员工。(4)、搬运化学品,要防止意外倾倒、泄露,以免污染环境、伤害员工。(5)、搬运中,注意保护产品标识,防止丢掉或被擦掉。(6)、对搬运人员进行必要的培训,以熟悉搬运要求。机动叉车、吊车操作者,需持证上岗。4、运输(1)、本公司送货时,应做到合理堆放,规格正确,不遗漏数量,不搞野蛮运输和装卸。(2)、委托外部运输时,应对运输单位的质量保证能力进行验证,明确保护产品质量责任。(3)、运输工具应具有防雨防尘设施,并符合卫生要求。(4)、运输作业要防止污染,不能与有毒有害的物品混装、混运。(5)、运输车辆卫生标准:运输车辆底板平坦、洁净,无泥沙、灰尘、铁锈、水渍和油渍等,车厢内无异物,无异味。(6)、在运输过程中,司机应注意道路状况,避免急停、急拐和颠簸路面对产品造成的损坏,并及时注意天气的变化,对产品进行防尘、防雨、防晒管理。(7)、成品库管理员对不符合上述要求的车辆,应拒绝给其装卸货,并通知业务部调换运输车。十一、不合格品管理制度(一)、目的:对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或安装,避免工作上的疏忽造成重大的损失。特制定本制度。(二)、范围:本制度适用于本厂原辅材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。(三)、管理部门及职责1、本制度由质检部归口管理2、评审职责:本厂授权检验人员负责本厂内不合格品的评审,现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责3、处理职责:检验人员作出不合格品的处理决定。若不能处理,则上报质检部处理,生产人员根据处理决定及时进行处理,采购部负责包装材料的采购控制。(四)、处理措施评估1、原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处理方案,并割据不合格品的严重程度和范围,通知生产技术人员,质量安全有关负责人。2、评审、记录(1)、原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。(2)、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质检部。(3)、现场不合格由本厂委派专业人员前往用户现场,对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交销售部。(4)、标识、隔离①原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。②生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。③不符合规定检验标准的产品,不允许包装入库。(5)、处理① 采购过程中原辅材料及包装材料不合格品的处理办法原辅材料及包装材料在进入公司验收检验中出现不合格,由验收检验员直接在不合格品记录单中注明不合格项及原因,报食品质量安全负责人评审。质量负责人依据不合格项的轻重程度对不合格品进行处理不合格品的处理结果有三:a扣除不良部分:即所进的同一批材料中有部分原辅材料及包装材料不合格,其它的产品均符合标准要求。且不合格品与合格品能够明显区分的,能够只扣除不合格品部分,对合格品部分按正常手续接受。b销毁:即所购进的原辅材料及包装材料只有数量极少的产品不合格,由公司对不合格的产品直接做销毁处理。c退货:即所购进的原辅材料及包装材料经验收检验其主要质量指标有一个以上不合格的,所有本批次进料作退货处理。d质量负责人作出评审后,由验收检验员填写不合品记录并通知供销部,按照质量负责人的不合格处理意见,将本批购进的原辅材料及包装材料进行处理。②生产过程中出现的不合格品的处理办法生产过程中出现的不合格品,由发现的岗位操作工立即通报生产部负责人,生产部作出标识并隔离放置,立即通报质量负责人。不合格品的处理结果有:a销毁处理:生产过程中不论哪个环节的半产品出现了不合格,就有所在工段的操作工直接按销毁处理的方式放入到不合格品暂存区,不可进入下一道工序进行生产。b每天生产结束后,由生产部负责人将当日所有不合格品归类、称重,整理数据填写在”不合格品记录”表上,由生产部主任签字确认。③成品中出现的不合格品的处理办法最终成品中出现的不合格品,发现人员要立即通报质量负责人,由成品库房管理人员作出标识并隔离放置。不合格品的处理结果有:a销毁处理:如果质检部检验员发现产品出厂检验项目中微生物检验项目不合格,此时的不合格品采用销毁的方法处理。b内部使用:如果在成品库抽查检验时发现产品重量不足,此批产品重新做称重检验,重量不足的产品不能够出售,但能够在公司内部使用。c如果不合格为在交付顾客使用后才发现,则应采取调换、退货等方法处理。d库房管理员要将发现的所有不合格品归类、称重,整理数据填写在”不合格品记录”表上,由生产部主任签字确认。(6)、工作不合格:对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格,对此类不合格应及时采取纠正措施。(7)、其它①各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品,执行上述程序。②若客户要求使用不合格成品时,必须经供需双方商定,并形成书面接受文件,需要时由销售部向客户说明情况,各相关职能部门做好标识和记录。(五)、记录<不合格品处理记录>,记录保存期不得少于3年。十二、问题食品召回管理制度(一)、目的:将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回,防止给食用者造成损害,使产品召回工作规范化。特制定本制度。(二)、范围:适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。(三)、管理部门及职责1、销售部负责外部相关信息的收集,是召回工作的具体实施部门,负责通知相关方并及时反馈质检部;2、质检部负责召回信息的评估,召回范围的确定;制定召回计划;3、生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。4、本制度由质检部归口管理(四)、召回程序1、公司在下列情况发生后,应立即对该批次产品列为回收产品:(1)、消费者投诉使用后发生不良反应的。(2)、消费者未向公司投诉,但经媒体披露、曝光存在食品安全问题的。(3)、社会监督机构抽检不合格存在食品安全问题的。(4)、贮藏过程中,公司客户抽检过程中发现产品不合格存在食品安全问题的。2、由销售部主任直接与超市或客户联系,通知并协助她们将有影响的产品从货架上撤离,并安排运输部门进行配合。同时,立即对该批产品停止销售,马上将该批产品召回。3、由食品安全质量负责人通报国家主管部门,根据发货记录,利用媒体或在经销处张贴广告的方式通知最终消费者,以最快速度和最大范围将该批产品召回。4、处理回收产品(五)、召回措施及报告1、主动召回(1)、确认食品属于应当召回的不安全食品的,公司应当立即停止生产和销售不安全食品。(2)、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内,通知有关销售者停止销售,通知消费者停止消费。(3)、公司向社会发布食品召回有关信息,应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定,向省级以上质监部门报告。(4)、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内,食品生产者经过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。(5)、公司提交的食品召回计划主要内容包括:①停止生产不安全食品的情况;②通知销售者停止销售不安全食品的情况;③通知消费者停止消费不安全食品的情况;④食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;⑤召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;⑥召回的预期效果;⑦召回食品后的处理措施。(6)、自召回实施之日起,一级召回每3日,二级召回每7日,三级召回每15日,经过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。公司对召回计划有变更的,应当在食品召回阶段性进展报告中说明。(六)、原因分析及纠正措施1、发生上述事件之后,由产品召回小组进行检验、隔离、追查。从理化、感官、微生物等方面分析事故原因并召开事故分析会。具体从以下方面进行追查。(1)、产品生产过程中质量控制情况;(2)、原料质量情况;(3)、包装材料情况;(4)、产品贮运情况;(5)、消费者使用情况。2、产品评估、分类:产品召回小组根据对事故的分析原因将该事故进行分类:第一类:产品存在有害微生物或有毒物质,可能引起公众健康的严重危害,甚至死亡。第二类:产品可能引起临时性危害,但不可能造成严重的健康危害。第三类:产品不可能引起健康危害,如标签错误。3、由食品安全质量负责人负责对食品安全体系重新进行回顾、评价。制定出相应的纠正措施。4、模拟召回:如一年中未发生突发事件、无产品召回的情况下,将进行模拟召回演练,以评价召回程序的适宜性。模拟召回时要求将所有相关原始记录复印附在召回记录后。(七)、召回食品的处理记录1、根据信息,如果属于第一、二类的情况,质检部主任将情况报总经理,并立即将产品销毁。2、对第三类:不会对消费者健康造成损害,仅有轻度品质达不到要求的——采取重新加工,经检验合格后放行。3、被召回产品在被销毁、重新加工前,应在监督下单独存放。(八)、召回核对与效果评估1、公司应当保存召回记录,主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。2、公司应当在食品召回时限期满15日内,向所在地的省级质监部门提交召回总结报告。3、公司应当及时对不安全食品进行无害化处理;根据有关规定应当销毁的食品,应当及时予以销毁。(八)、记录<召回记录>,由质检部保存,不得少于3年。十三、质量投诉处理制度(一)、目的: 为加强车间管理,提高产品质量,对严重影响产品质量的异物及质量投诉做本规定。(二)、范围:适用于对本公司生产产品发生的投诉行为。(三)、管理部门及职责1、异物及质量投诉的管理部门为质检部。2、负责及时对投诉做出答复和处理决定。(四)、处理原则1、解决问题或满足客户的某种需求;2、提高客户的满意度。在处理完投诉问题后,客服人员仍需对该客户进行跟进服务,对问题的解决结果负责,了解客户对处理结果的满意度,并定期对该客户进行回访,了解该客户的最新情况。(五)、结果分析1、异物分类按照导致消费者受到损害的程度,在生产车间原料、包材、半成品以及最终产品中发现的异物能够分成如下三类:(1)、 A类异物,包括但不限于以下物体:金属类物体,苍蝇、蟑螂等虫类;(2)、 B类异物,包括但不限于以下物体:塑料类物体,果皮、果核类物品、布头、粗线绳等纤维类物体、纸张类物体,石头、渣土类物体;(3)、 C类异物,包括但不限于以下物体:人体毛发,动物毛发,细线绳;2、投诉分类(1)、 A类投诉,指在客户购买的我公司产品中发现A类异物、产品严重变质等不良现象,从而可能导致客户的利益受到损害时引发的客户投诉;或者属于月销售额超过10万元的客户投诉,或者单次投诉产生罚金超过1500元的投诉;(2)、 B类投诉,指在客户购买的我公司产品中发现B类异物、产品轻度变质等不良现象,从而可能导致客户的利益受到损害时引发的客户投诉;或者单次投诉产生罚金低于1500元的投诉;(3)、 C类投诉,指在客户购买的我公司产品中发现C类异物等不良现象,从(4)、 可能导致客户的利益受到损害时引发的客户投诉,且本次投诉未产生罚金的投诉;(5)、所有投诉均以书面投诉为计核。(六)、 答复投诉调查:投诉一经产生,质检部应立即主持调查投诉原因,提出解决方案,形成投诉报告,并负责在24小时内给予投诉方以书面回复。协同部门为生产部。十四、重要情况报告制度(一)、目的: 为加强管理,提高产品质量,对公司发生重要质量安全事故的及时处理,特制定本制度。(二)、范围:适用于本公司发生的食品安全重要情况。(三)、管理部门及职责本公司任何部门或个人在发现重要情况后都应立即向上级部门反映,以便能及时解决,质检部负责信息的收集及处理。(四)、报告事项1、原料的购进问题。2、生产加工过程中遇到的各种问题。3、成品的质量问题。4、产品的销售问题。5、顾客的投诉问题。6、厂区的建设问题7、其它任何涉及到公司的重要情况。(五)、报告级别针对各部门所出现的问题,不是重大性质的,发现人员应先向上级及主管进行汇报;若是重大性质的食品安全问题,应立即上报总经理办公室,由总经理进行解决。(六)、报告程序1、工作时间发生上述情况,按对口性质逐级上报,必要时,作出书面报告。遇到重大性质的食品安全问题,应立即上报至总经理办公室。2、非工作时间,可向值班人员进行汇报,由值班人员向公司领导进行汇报。(七)、报告时限1、上班时间发现的问题应立即按规定进行上报。2、非上班时间发现的非严重性质的问题可第二天进行上报。3、非上班时间发现的严重性质的问题应立即向公司值班人员进行汇报,由值班人员向公司领导进行汇报。(八)、报告记录报告要形成记录,由办公室负责保存,保存期限不得少于3年。十五、食品安全档案管理制度(一)、目的: 对公司在食品质量安全管理过程中形成的食品质量安全记录、技术资料等的文件档案进行有效控制,为质量体系有效运行提供证据,为工作质量改进提供依据。(二)、范围:适用于公司食品质量安全过程中形成的所有食品质量安全记录、文件和证书等档案资料的管理。(三)、管理部门及职责1、总经理负责公司质量安全目标、质量安全负责人任命书的审批。2、食品安全管理员负责公司食品质量安全管理文件、制度的审批。3、质检部负责对质量体系文件、检验规程、标准、制度等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制,规定食品质量安全方面的记录标识和保存期限、要求。4、质检部负责组织对生产车间作业指导书、工艺单等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制。5、生产部负责协助对环境、测量管理体系文件等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制。负责协助对设备管理文件、作业指导书等食品质量安全管理文件的制定。6、各部门负责协助质检部门对本部门的食品质量安全管理制度等文件的制定、发放和更改控制,负责对相关食品质量安全文件提出修改建议,负责按规定填写质量安全记录并对保存期内的记录进行保管。7、食品质量安全文件使用部门或人员负责所使用文本文件的保管,确保得到现行有效的版本。(四)、存放要求1、食品质量安全文件的制定:食品质量安全文件制定人员根据所制定文件的性质和具体情况确定文件是否需征求意见,需征求意见的则持文件初稿征求相关部门和(或)有关领导的意见,不需征求意见的可直接定稿,请审批人员在<文件制定/更改审批表>或文件上进行审批。2、文件的审批(1)、食品质量安全目标和质量负责人任命书由公司总经理批准。(2)、食品质量安全管理制度、标准、作业指导书、工艺单及更改通知单、设备管理制度、设备保养及检修细则和设备年度检修计划等食品质量安全文件由相关部门领导审核,公司食品质量安全负责人审批。(3)、各部门制定的管理制度、规程、规定等如果需其它部门或公司外部人员执行的,由本部门领导审核,食品质量安全负责人批准;如果只需本部门内部人员执行的,由本部门领导审核并批准。(4)、直接引用的食品质量安全管理类外来文件,使用前填写外来文件使用申请表,由食品食品安全管理员批准后方可使用。(5)、文件归口管理部门按照查新制度定期对有关国家法律、法规及所使用的标准等食品质量安全管理外来文件进行查新,认真填写查新记录,及时更新文件。3、文件的发放:形式有电子版和文本文件(1)、电子版食品质量安全管理的受控文件由主管部门负责形成电子版文件在公司局域网内部以只读方式共享;并设置电子版受控文件修改权限密码。文件发放后,主管部门以网上通知的形式进行告知,发文人员填写文件发放记录,注明通知时间,并注明网上共享。(2)、食品质量安全管理的文本受控文件由主管部门打印、