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PAGEPAGE1资材管理制度1.背景与目的为了规范公司对资材（包括但不限于原材料、半成品、成品等）的采购、储存、分配和使用，提高资材的利用率和安全性，确保公司业务能够正常运转，特制订此资材管理制度。本制度的目的是明确资材管理的责任和职责，规范资材的流程和操作，落实资材的监管和控制，确保公司资产得到合理而又有效的管理。2.适用范围本制度适用于公司内部所有涉及资材的部门，包括但不限于采购部门、生产部门、质量管理部门、仓储部门等。同时，对于与公司有业务往来的供应商和客户，也适用本制度所规定的相关内容。3.资材的采购3.1采购流程资材采购一般需要经过以下流程：需求计划：各部门根据业务需求提出资材的需求计划。采购申请：采购部门根据各部门的需求计划，拟定采购方案，报批上级领导，提交采购申请。供应商选择：采购部门根据采购申请，对比多家供应商的价格、质量、交期等因素，做出最优选择。合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容实际、合理、合法，并落实好双方的权责。收货检验：采购到来后，由质量管理部门进行严格的收货检验，并给予合格或不合格的评定。入库验收：经过质量检验的资材，由仓储部门进行入库验收，并确认物资数量和品种是否与合同一致。财务处理：采购部门将采购合同、收货单据等资料报送财务部门，确认发票和账务等相关事宜。3.2采购流程的监督财务部门：根据采购合同和收货单据，监督采购的价格、数量、质量等方面，以确保采购的资材真实有效，并按照要求核算采购成本。内部审计：定期对资材采购流程进行内部审计，以检查采购流程的落实情况、风险和漏洞等问题。外部审核：由审计人员定期对公司的资材采购程序进行审核，确保采购流程合规、系统完整。4.资材的储存和分配4.1储存环境由于资材的种类和性质不同，要求公司对储存环境进行分类管理。对于不同类型的资材，应采取不同的储存条件，如温度、湿度、通风、灯光等，以确保资材在储存期内不会损坏或变质。4.2货位管理对于储存的资材，应采取货位管理的方法，对每个货位进行编号，并制定货位管理规范，包括入库、移库、出库等操作规定。4.3库存管理公司应定期对库存资材的数量、种类、质量等进行核查，发现异常情况及时处理，确保库存数据的准确性、真实性和参考价值。4.4分配和使用资材的分配和使用应遵循先进先出原则，并通过官方手段控制分配使用，确保使用资材的安全性和有效性。5.资材的交接和报废5.1交接管理在使用和管理资材的过程中，涉及到资材的领用、移库、报废等环节，需要明确安排资材的交接程序，确保资材的流转安全和渐进管理。5.2报废管理对于已经达到使用寿命、不可再修复的资材，应制定报废程序，及时报废和清除，并对资材进行相应的处理。6.资材管理的监督与评估公司应建立完善的资材管理监督与评估机制，定期开展资材管理的评估及内部稽核，及时发现管理中存在的问题，制定改进措施，优化资材管理流程，不断提高公司的资材管理水平。7.结论本资材管理制度是规范公司内部资材管理的重要依据，强调

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