指挥部行政管理规定模板

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。行政管理规定根据国家相关的法律法规和上级机关管理制度精神,为了加强XX工程指挥部(以下简称指挥部)的组织纪律和作风建设,保证指挥部正常的工作、学习和生活秩序,提高全员工作质量和效率,充分发挥指挥部组织指挥、工作协调、服务现场和监控职能,树立企业优良社会形象,形成制度管人,行为规范的良好氛围,构建和谐企业,达到”项目廉洁、工程优质、员工优秀”的远景目标,推动项目全面建设,促进项目科学、快速、高效发展,特制订本规定。第一章员工行为规范第一条积极进取、团结奉献、爱岗敬业,全体干部职工要以指挥部发展为己任,为实现项目的各项目标而努力工作。第二条指挥部员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。在上班工作时间,要求全体员工统一穿工作服并佩戴好胸卡,保证工作服及胸卡的完整和清洁。第三条行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒和从事违法乱纪的活动,对内对外做到说话要和气、谦逊,要使用”请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的优良氛围。第四条严格遵守党和国家的法律、法规,严格执行上级机关和本指挥部的各项规章制度。各部门员工应按时上下班,不得迟到、早退、旷工。享受指挥部电话补助人员,手机要保持24小时开机。第五条保守企业秘密和施工技术秘密,不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及指挥部管理等有关的事情。否则一经发现,将根据情节轻重,给予经济及行政处罚,造成严重影响和经济损失的,上报公司处理。第六条生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾,严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等,所有的垃圾统一放入指定的垃圾存放点。第七条指挥部工作人员要树立节约意识。节约用电、用水,节约非生产性开支,做到人走灯灭,人走水停,空调随用随开。在自然光线不影响办公时,不要开灯,下班时除传真机外其它灯具、电脑、饮水机等用电设备要一律关闭,并锁好门窗,提高防火防盗意识。第八条每位员工都有权利、有义务维护集体利益,爱护集体财产,严禁将集体财产据为私有。第九条指挥部人员必须自觉遵守作息时间,就寝和午休时间不得大声喧嚷,如因公事加班,应尽量避免发出大的声响,以免影响她人休息。第二章工作行为规范第一条指挥部所属员工必须严格遵守作息时间和上下班制度:上午7:30—12:00,下午14:00—18:00。因季节性变化或现场施工需要,修改作息时间由办公室另行通知。第二条确保室内办公区和生活区的整洁有序。集体办公室每天按值日表进行值日;公共部分卫生结合实际情况自行安排。第三条上班时间不得干与工作无关的事,严禁在上班时间进行如看电视、炒股、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等娱乐活动。第四条爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,未定型的文稿要求用废纸打印或复印,已经定型的文稿使用双面打印,大家要严格按照办公室规定要求使用办公设备。第五条加强学习,学习型组织是项目建设的追求目标,每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来。第六条按时参加指挥部举行的各项集体活动,参加各种会议不得无故迟到早退或缺席,不能以各种理由逃避和拒绝。第七条在参加会议时,所有手机不得开启响铃,不准交头接耳,随意走动,并做好学习或会议内容的详细记录。办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置,讲话声音应适量;不准用传真机打私人电话或闲聊。集中办公场所,接听电话时不得影响她人办公。第八条指挥部各部门要认真履行工作职责,创造性开展工作,深入施工现场了解及掌握实际情况,帮助施工一线解决问题,并为领导决策提供科学依据,积极为项目发展献计献策。第三章学习制度第一条每周二晚19:00各项目进行集中学习,学习内容分两方面,业务知识和国家政策。由分管领导牵头,各部门拟定学习计划和内容。第二条中心组每月集中学习不少于一次,并遵循中心组学习制度。由办公室拟定学习计划和内容,并负责组织学习。第三条学习实行签到制。如无特殊情况,员工不得无故缺席,有事需向分管领导和办公室请假。无故缺席学习的,按旷工处理。第四条学习时要做好学习笔记,全体员工要把学习政治理论和业务知识相结合,在集中学习之余,要查缺补漏,结合实际情况进行专业知识的学习,经过学习不断提高政治素质和业务能力。第四章会议制度第一条项目周例会。各项目经理主持召开,时间为每周四19:00,技术部记录。项目部副部级以上人员参加,内容为:①通报本周实际完成工程情况,计划完成情况及存在问题;②协调关系,明确任务,解决生产过程中资源的调配使用、生产方案的研究布置等问题。会后形成会议纪要,下发项目领导、各部门及各相关劳务队落实。第二条项目碰头会议各项目总工程师主持召开,根据实际情况随时召开,现场人员(技术、质量、安全、生产、调度)和需要的相关人员参加,内容为:解决现场技术和生产调度问题,协调各方面关系,使进度按计划实施、使质量按标准实施、使安全按要求实施。第三条党政联席会党政联席会由指挥长主持召开,原则上每月一次,民主生活会每年不能少于一次,特殊情况能够随时召开,办公室记录并整理会议纪要。的办公会定于1月6日、2月1日、3月10日、4月7日、5月12日、6月9日、7月7日、8月11日、9月8日、10月6日、11月10日、12月8日16:00召开,指挥部全体人员及各项目部项目经理、党工委书记、总工程师、副经理等有关人员参加,内容如下:1、传达学习党和国家、上级机关、地方政府的方针、政策、指示、决议、研究贯彻意见。2、研究解决生产经营、行政管理、重大项目决策和其它行政工作中的重要问题。3、研究指挥部行政管理和职工日常管理工作、重要规章制度的建立,修改和废除。4、研究决定并向管理权限内人事任命和上级推荐人员晋升职务、提高待遇及奖惩。5、项目经理、常务副经理认为需要讨论的其它问题。6、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,上级组织的指示、决议、决定,以及本级党组织的年度工作计划、总结。7、党的组织纪律、作风建设、思想政治工作。8、党风党纪工作中的重要问题。贯彻落实民主集中制原则、”三重一大”决策制度、重要人事任免与奖惩、重大项目安排和大额度资金运作等。9、工会、共青团工作中的重要问题。10、支持项目经理实现责任目标的重要措施。11、党工委中心组学习。12、通报各项目安全、质量、进度、资金、计价、变更等情况,总结上月的情况。第四条总结会半年总结和年终总结。由指挥长主持,全体人员参加。总结工作,表彰先进,针对存在问题提出改进措施,部署工作。各部门年终要给上级对口单位上报文字总结,并由分管领导审核。项目部40岁以下人员及部门负责人提交个人书面总结。与会人员要按时到会,不得缺席,如有特殊情况不能参加时,要由直接领导或会议主持人批准。第五条会议要求:主持人会前安排好会议议程,相关人员准备好会议材料,各种会议要目的明确、准备充分、时间紧凑、议而有决,真正解决问题,并做好记录。会议期间,避免频繁进出或早退,并主动将手机调至静音状态。第五章请休假制度第一条休假的种类分为:探亲假、婚假、丧假、产假、工伤假、病假、事假等。第二条休假的天数探亲假:根据项目施工实行综合工时制的实际情况,探亲假原则上跟项目调休的假期合并执行,每年60天。新参加工作的员工原则上当年不享受探亲假。婚假:员工结婚给予3天婚假,晚婚的(男年满25周岁,女年满23周岁)增加12天婚假。利用探亲假结婚的,不另给婚假。丧假:员工的直系亲属(父母、子女、公婆和岳父母)、配偶死亡时,需要员工本人料理丧事的给予3天的丧假,在异地的,给予7天的丧假。产假:产假假期98天(含产前15天)。难产的增加产假15天,多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天。晚育的(已婚妇女24周岁以上生育)增加奖励假30天,但必须跟产假一起休。未尽之处按国家计划生育有关规定执行。工伤假:工伤假按国家和上级有关工伤保险规定执行。病假:员工患病或非因工负伤需要治疗时,凭县级以上医疗机构诊断证明,能够按照国家规定的医疗期给予一定的病假天数。医疗期是指员工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不得解除劳动合同的时限。员工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予三个月到二十四个月的医疗期:1、实际工作年限十年以下的,在本单位工作年限五年以下的为三个月;五年以上的为六个月。2、实际工作年限十年以上的,在本单位工作年限五年以下的为六个月;五年以上十年以下的为九个月;十年以上十五年以下的为十二个月;十五年以上二十年以下的为十八个月;二十年以上的为二十四个月。医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算;六个月的按十二个月内累计病休时间计算;九个月的按十五个月内累计病休时间计算;十二个月的按十八个月内累计病休时间计算;十八个月的按二十四个月内累计病休时间计算;二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。事假:员工因私请事假一年累计不能超过15天。第三条职工因公或因私外出由部室负责人批准,部室负责人外出由分管项目领导批准,请假一天以上均应填写请假报告单,并由项目经理或党工委书记批准。外出人员必须在23:00时前回到宿舍,未经批准不得私自在外留宿。第四条职工休假,必须履行请销假制度,并按时返回销假,填写《员工请假审批表》。工作时间内无特殊事由不得请假,各部门主管请假需报分管领导同意后由主管领导审批,职工请休假批准后短信告知主管领导。所有批准假期时间均包括往返路途时间。第五条员工家属来探亲不能超过12天,每年探亲次数不超过3次。第六条休假路途费用包干,不再报销任何费用(包干金额:每位职工每年的差旅费是3600元)按月发放,事假差旅费由个人承担。第七条各类请假须按期限返回,并办理销假手续,不得超假,如遇特殊情况,必须向主管请示,经批准同意后,可按批准日期返回,否则按旷工处理。员工正常假尚未休完,不批事假;已休完正常假,确有特殊情况需请事假时,经分管领导同意后报主管领导审批,事假每年不准超过2次,总天数不超过15天,事假期间的工资按财务规定执行。正常假每半年核销一次,核销时间为每年的6月30日和12月31日。第八条项目人员出差一律书面报批,出差人员需填写《职工请假审批表》,部门以上负责人出差需报分管领导和项目主管批准;各部门部员出差需报部门负责人和项目主管批准,由办公室登记备案,如有特殊情况需出差,来不及办理手续的,应先电话告知项目主管事后补办手续,出差差旅费由财务列报,职工第一次上场差旅费只报单程上场车票。第九条参加职称或岗位考试,按第八条请假程序,提供考试证明,记4天正常考勤;自学或自费上学人员不享受以上待遇。第六章考勤制度第一条办公室负责全体员工的考勤工作。第二条早点名考勤和月工作考勤由办公室安排专人记录,记录必须准确真实,相关票据要和考勤表有照应可追溯。不得讲人情,纵容她人弄虚作假,如有发现每人次罚考勤人员50元。第三条根据国家规定的节假日休息时间,结合项目实际情况,由办公室具体临时通知休息天数,每月1日不进行早点名,除此之外,所有工作人员平时不休节假日,大家应按时上下班,事假、病假及正常休假应按照请销假制度执行,到办公室备案,待遇按指挥部相关规定执行。第四条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理,旷工期间无工资奖金,月旷工天数累积超过3天者,扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者,扣除所有剩余工资福利。年累计旷工30天以上者,按规定上报公司给予解除劳动合同处分。第五条正常休假考勤,休假人员在当日17时后离开可记当日考勤,在当日10时30分归队,可记当日考勤。第六条考勤表在每月的最后一天由办公室负责整理,1、2日张贴公示,3日报送主管领导审核签字后送财务部门作为当月工资奖金发放的依据。第七章就餐制度第一条开饭时间:春夏季,早餐6:30;午餐12:00

;晚餐6:30;秋冬季,早餐7:00;午餐12:00

;晚餐6:00,因季节性变化或现场施工需要修改作息时间由办公室另行通知。第二条全体工作人员都要按时就餐,无故延时就餐者,不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者,要提前通知管理员预留饭菜。第三条项目员工的生活标准按每人每天13元(含调料燃气费)计算。由项目财务统一按就餐考勤造伙食补助表。非项目员工需要在项目部就餐者,报请办公室同意后方可就餐,生活费按每人每天13元计算(单位补贴9元),项目所有人员,除事假、休假和出差之外,无论是否在项目部吃饭,均扣除生活费。第四条就餐人员要理解炊事员的辛苦,尊重炊事员的劳动。就餐时,如对饭菜不可口或有建议的,可向办公室反映,由办公室反映到管理员处,以便加以改进,不准在餐厅大声喧哗或敲打碗筷餐具。不能超标准要求饭菜质量,不能挑肥拣瘦,铺张浪费。第五条原则上不允许外人在食堂搭伙,特殊情况需长期搭伙先报办公室同意并自觉交纳每天13元生活费,来队家属12天内食宿费用由项目部承担。第六条特殊情况加班需要购置夜班加餐食品,由部门领导报批后由办公室统一安排购买,并做好领用登记。第八章门卫制度第一条各项目部门卫2人,分白班和夜班,值班时间:白班从早上7时至晚上7时;夜班从晚上7时至次日早上7时。第二条值班地点:门卫值班室第三条值班期间负责好全项目部防盗工作,检查各办公室、会议室、贵宾室、活动室、食堂等场所门窗是否锁好,并做好夜间巡查工作。第四条值班期间,值班人员不可擅自离守,不可饮酒,严禁赌博等行为。第五条早上6:30负责开启喇叭,播放音乐或新闻,播放至7时整,下午1:50开始播放至2时。第六条认真填写好值班记录本,并做好与下一班人员交接工作,注明详细交接情况。第七条临时调班、代班等情况需报办公室同意方可。第八条做好来访来客登记。对外来人员一定要详细询问,并做好记录。一般外来车辆不得进入院内。第九条负责办公室交办的其它工作。第九章办公用品使用与管理制度第一条办公用品由办公室统一建账造册,统一管理。第二条办公用品购买1、办公用品购买本着实用、节约为原则,每月由办公室统一购买,办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专人负责制度。2、各部门根据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》,每月20日交办公室,由办公室核定汇总后报主管批准,再购置发放,并建立台帐。3、临时急需使用的办公用品由办公室报主管同意后采购。大型办公用品采购必须报请主管审批后方可购买,采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。4、办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。第三条办公用品发放和使用1、本着节约的原则使用办公用品,购置回的办公用品统一由办公室发放到各申请部门,做好登记和发放工作。2、已配发的各种办公用品,由使用部门和个人认真保管、爱惜使用,不得私自转借和处理。对无故损坏者,由个人负责。3、领用办公用品用具必须认真履行手续,应填写《办公用品申请(领用)表》。4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责,禁止其它人员随便使用;出现故障需维修、更新等问题以报告形式交办公室,由办公室报请经理批准后联系维修。5、公用复印机,由各部门指定专人负责,做好日常维护工作。复印人员每次打印复印主动做好登记,不允许将复印机交给不会使用的人进行操作。6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用,使用前填写物品申请表,员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外),并填写《物品交接单》。7、办公用品费用由办公室统一报销,其它部门不能报销办公用品费用。8、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时,使用人应填写《办公用品报废申请单》,经本部门主管审核并报经理同意后,到综合办公室办理报废手续,由财务扣除损耗。第十章车辆使用管理制度第一条用车人员早点名前向综合办公室口头申请,说明用车目的、用车时间和用车人数,以便统筹安排。保证主管领导用车,并常备一辆急需用车。第二条司机对办公室的工作安排应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车,有公事应随叫随到。司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全的管理规定和相关操作规程,安全驾驶。第三条所有车辆定车定驾驶员(休假时能够临时代替),驾驶员不得将自己驾驶的车辆交给其它人员驾驶或租借她人。司机休假或请假不能出车期间,应将车停放在指定的安全位置,将车钥匙及车辆证件交到办公室方能离开。第四条严禁私自出车,未经批准出车造成安全事故的,由当事人承担后果并追究当事人责任。第五条车辆未使用时,停放在指定位置(车头朝外),一律不准停放在指定的以外任何地方。若不及时入库,在外造成丢失或损坏车辆的,由司机负责赔偿。第六条司机要按时到岗到位,上班时间未出车的司机应留守休息待命。第七条出车前,要例行检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。驾驶员要加强对车辆的维护保养,爱惜车辆,对自己驾驶的车辆每天要进行清洁,定期检查,不能使车辆带故障出车。第八条凡有下列过失之一者,给予警告并罚款100元处理。1、上、下班前不搞好车内卫生。2、上班时开车探亲访友、会客、办私事。3、擅离岗位,三五成群聊天、打牌影响工作。4、不服从调度,上班不按规定时间出车完成任务。5、事前不办理请假手续,缺勤影响工作,调休、轮休未经领导批准,借车给她人驾驶或学车。6、服务态度不好,影响企业信誉。7、遗失车上设备、证件照价赔偿。8、私自将公车开回家的。第九条车辆违章处罚规定1、因公出车造成交通事故,司机负主要责任的,除保险公司赔付外,剩余部分司机承担60％;保险公司全额赔付的,不论事故大小,司机罚款600元上缴财务。2、因公出车造成交通事故,司机负同等责任的,除保险公司赔付外,剩余部分司机承担40％;保险公司全额赔付的,不论事故大小,司机罚款400元上缴财务。3、因公出车造成交通事故,司机负次要责任的,除保险公司赔付外,司机不受罚款处罚。4、因公出车造成交通事故,司机负主要责任的,罚款上限不超过本人两个月工资;负同等责任的,罚款上限不超过本人一个月工资。5、违反《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全的管理规定和相关操作规程,司机自负罚款。6、需要异地验车的,需提前一个月到车辆所在地办理年检委托手续。7、凡是对自己所驾驶的车辆,没有按时年检造成罚款的,司机负罚款。8、货车、自卸吊车项目要派专人负责按月按时检车,没有按时验车造成罚款的,负责人自付罚款。9、专车驾驶员将车交给非专车驾驶员的,一旦发生交通事故,将给予专车驾驶员500元罚款处理,非专车司机根据事故大小另作处理。10、凡私自出车造成交通事故的,除保险公司赔付外,其它全部由司机支付。11、把车交给非司机驾驶和醉酒驾驶车辆的,非专车司机驾驶员按照国家法律拘留或入刑并自付罚款。给予专车驾驶员1000元罚款处理。12、由于司机保管不当(不锁车)、造成车辆被盗的,将根据情节轻重、责任大小、按照车辆折旧后价格(10万以下,按车辆价格2％罚款)、(10万以上,按车辆价格1.5％罚款)处理。13、乘车人指使驾驶员违章的,罚款由乘车人承担。第十条项目车辆维修保养,由项目综合办安排驾驶员开到定点修理厂,所有修理项目的结算清单经理签字确认,所有开支项目一律由维修中心凭原始签字,付款一律实行转帐方式结算,不得以现金支付,车辆大修应列计划,报项目主管批准。第十一条车辆费用报销(1)所有车辆用油实行刷卡用油的方法,车辆只能在指定的加油站加油,因工作需要购买燃油的,必须先报办公室核批,物资部统一购油,每台车的油卡限本台车专用,严禁用卡对外加油或转借她人,违者罚款1000元。(2)控制耗油量。每月一次抄表,行车里程与加油量进行对照,由办公室进行每月审核,物资部配合,并上报领导。无特殊情况不得用现金加油,如特殊情况确需现金加油,需及时向办公室和分管领导报告。(3)车辆其它费用管理。司机应随时掌握车辆年检、年审及保险费以及其它各种固定费用的上缴时间,及时报请办公室审批办理。第十二条驾驶员补贴发放和奖罚方法:司机各项补助按项目部标准定额发放,机械司机的每月车补为360元。驾驶员年审驾驶执照均在正常休假期间办理。第十一章收发文管理制度第一条项目部所有文件的签收和下发由办公室资料员负责,工作程序按贯标要求执行,文件收发要做到有记录,每份文件的签收、上报或下发必须填表登记。第二条上级机关下发的所有文件,要及时送达项目主管领导先阅读。需要领导传阅的文件备好领导传阅签字记录单,需要复印,待主管领导签署意见后,再复印送给各位领导及相关部门,原件由办公室保存。第三条各类文件原件必须分类归档,编制目录以便于今后查阅。第四条业主、监理下发的与工程有关的所有文件,工作指令等,由技术质量部资料员负责签收,应及时报经理,总工程师阅示,原件整理统一归档。第五条上报文件要送相关部门领导及项目部有关领导阅示签发后上报,上报文件要登记,备份。第六条文件的上传下达必须重视时效性。如造成延误由责任人负责。第七条注意文件的保密工作,未经主管领导同意批准,任何文件及复印件禁止外借外传,若有违背,因此产生的一切后果均由文件保管责任人负责。第十二章印章管理规定第一条凡新成立的项目部,需刻公章的,由办公室统一办理备案,各项目部负责人在办公室签字领取并按规定指定专人保管使用。指挥部及集团公司指挥部公章集中存放于指挥部,按照规定使用。第二条项目部各业务部门起草的文稿等资料,凡需以指挥部或指挥部党工委名义发出的须经指挥部领导在发文稿纸上签字批准。第三条所属部门需用指挥部名义对外用印的须先到由承办部室负责人填写《印章使用审批表》签署意见,并提供需办理用印的文稿或证明材料,再由指挥部领导批准。第四条以项目部名义颁发的各类证书、奖状、鉴定、定级、晋级材料,依据文件办理;没有文件或数量众多的须有具体的人员名单表,报经理批准后办理。第五条所有审批批准事项,一律以书面材料方式(即有依据审批)第十三章信息报告与传达制度为便于指挥部掌握施工现场实际情况,更便于指挥部与集团公司、红谷滩新区沟通渠道畅通,也为了各项目部第一时间了解指挥部重要决策,特建立信息报告与传达制度。第一条报告内容凡是涉及到施工关键节点突破、主要领导(红谷滩部门及部门以上领导)视察工地的评价、项目部主要重大事件等。项目的施工生产情况日报也可采用此形式。第二条报告形式及时间报告形式分为手机短信(或飞信)快报和书面月报。短信采取手机信息形式第一时间发出,要素齐全,调理清晰,言简意赅。书面月报形式定期以电子邮件方式发出,在定期范围内,无论几条记录,汇总后于每月25日上报,如有特殊需要,单独要求。表格形式如下:XX集团XX有限公司工程指挥部重大事记报告发生日期事情记录产生原因及影响产生后果及反馈备注-11-30第三条报告范围指挥部与各项目部指定专人负责并建立飞信账号,使报告与传达渠道畅通。报告与传达的发出人指定专人负责发送到项目部领导、指挥部领导及指定的人。第四条指挥部及各项目部负责宣传报道的收集工作,经项目主管领导审核经过的稿件上报至公司,指挥部将根据现场实际情况按月下发稿件数量。第五条制度实施总工程师对报告制度的实施负责监督。第十四章办公室卫生管理制度第一条各部室卫生(包括办公室、宿舍)由各室人员负责,要求各室地面无乱废弃物、桌面物品摆放整齐,墙面不得随意张贴纸张,室内不得摆放与工程无关的物品,有些必要的张贴图纸,常见数字表要张贴成线,整齐划一。第二条对各办公室卫生的抽查,由项目部组织人员进行检查,若发现与以上规定不符的情况,有权予以纠正。第三条项目部集体办公室每月20号进行一次卫生大扫除,清理杂物,消除办公室内的死角。第四条室内禁止随地吐痰,随地乱扔烟头、废弃物,做到剩饭、剩菜、洗碗水不乱泼。第十五章奖惩制度第一条在社会上助人为乐,见义勇为,给指挥部争得荣誉的,根据情况每人次奖励200元。第二条积极参与公司举办的各项活动,并获得前三名,按公司奖励的50%追加奖励。第三条积极参与新闻报道,宣传项目部典型事件,报道施工情况,经过项目主管审批经过的稿件每篇奖励20元,在公司报刊上发表每篇奖励50元,在集团公司报刊上发表每篇奖励100元,在省部级报刊发表的每篇奖励300元,国家级报刊发表的每篇奖励500元。第四条在突发事件中,舍己保卫国家财产和她人生命安全,挽回重大损失的个人,将根据实际情况给予重奖。第五条在施工过程中,发现重大安全和质量隐患,避免重大事故发生,根据具体情况给予奖励。第六条经常无故迟到早退,未经请假,无故不上班者,视为旷工,每天处200元罚款。第七条工作时间未经请假擅自离岗,外出办私事,两小时以内者,每次罚款50元。卫生清扫不到位处罚50元,领导交办工作督促3次未完成罚款100元。早点名迟到或缺勤,第一次罚款50元,第二次罚款300元,第三次领导约谈做出相应处理。第八条因酗酒闹事者,指挥部严肃处理,对当事者待岗处理,赔偿闹事所造成的损失并罚款500元。第九条全体员工电话畅通,对于一次未接电话,给予口头警告,第二次未接电话,给予20元罚款,第三次未接电话,给予50元罚款,第四次未接电话,取消当月电话补助。第十六章员工福利制度第一条工地上所需的雨鞋、雨衣、雨伞、草帽、手套、工作服、工作鞋等劳保用品,汇总后由办公室上报审批购买.并办理签字领用手续,丢失自行购买。第二条季节性确需购买的防暑防寒用品和劳保用品,由办公室打报告由项目经理审批后,由办公室购买。第三条每年新进员工的基本生活用品由办公室购买发放。谁领用谁签字。第十七章”十不准、十必须”纪律(一)”十不准”1、不准到带有色情娱乐场消费和观看黄色录像及淫秽书刊。2、不准违反《治安管理法》的有关规定。3、不准上班时间迟到、早退,办理私事或利用办公电脑聊天玩游戏;4、不准"拉山头,结帮派",搬弄是非,议论她人长短,搞不利团结和稳定企业员工的事,不利于团结的话不讲,不利于团结的事不做。5、不准与驻地老百姓勾勾搭搭和搞不正当的男女关系。必须按时作息,严禁夜不归宿。6、不准员工利用职务之便在施工队”吃、拿、卡、要”或向施工队乱表态、乱承诺谋取私利。7、不准上班时间喝酒、酗酒闹事和打架斗殴或参与赌博等行为的发生。8、不准乱倒脏水、杂物、剩饭剩菜和乱窜炊事班操作间,或乱拿食堂的物品。9、不准乱拉乱接各种电线。10、不准不假外出、无故缺勤、缺课。(二)”十必须”1、必须敬业爱岗。对工作精益求精,以双倍的努力、勇争第一的思想指导工作,优质高效完成本职工作和领导交办的任务。2、必须团结务实。和谐创新,反对默守陈规、按部就班的落后思想,树立无功就是过、平庸就是错的超前意识,用科学发展观开展各项工作,通力合作,明确分工不分家。3、必须严明纪律。自觉遵守政治纪律、组织纪律、群众纪律、财经纪律、工作纪律和各项规章制度。4、必须保守秘密。不该问的不问,不该知道的不打听,不信谣传谣,保证不泄露企业商业机密。维护企业利益,有所为有所不为,对指挥部的财务、计价等数据部的透露。5、必须政令畅通。一切行动听指挥,服从管理,虚心接受领导和群众的监督、批评教育,有意见能够保留或经过谈心方式解决,严禁顶撞或推萎等过激行为的发生。6、必须勤政廉洁。做到自重、自省、自警、自励,严格遵守党风廉政建设和反腐败各项制度及措施,规范自己在”工作圈、社交圈、亲友圈”里的言行举止,光明磊落。7、必须热情服务。加强与业主、设计、监理和地方相关部门的联系沟通,赢得她们的理解和支持;对各施工队提出的问题要及时、认真地按程序加以解决,不得相互扯皮延误时机,一切为施工生产亮绿灯。项目部人员要扑下身子深入一线,及时发现问题,解决问题,把各种苗头消除在萌芽之中。8、必须按时作息。每位员工要自觉遵守项目部制定的作息时间,严禁工作时间从事各种娱乐活动。9、必须讲究卫生。员工宿舍、办公室物品摆放要整洁有序,个人要养成良好的生活卫生习惯,勤洗衣、被,不乱丢废弃物,环境卫生按照区域划分范围认真打扫,始终保持良好的工作、生活环境秩序。10、必须勤俭节约。每个员工要爱护公物,从节约一滴水、一度电、一张纸入手,养成勤俭节约优良作风,杜绝长流水、长明灯等现象的发生。第十八章食堂管理制度第一条厨师必须认真履行职责,熟练掌握和不断提高烹饪技术,按时开饭,无特殊情况不得晚点。第二条食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱,按食谱购买食物,定期调剂花样,做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食,让大家吃饱吃好。第三条优质服务,保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数,尽量避免剩饭剩菜,力争不浪费。第四条食堂内外应保持整洁、卫生,无灰尘、蛛网,下水道畅通,坚持每餐后打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除,彻底清理厨房各个死角的污物,保证厨房卫生干净。第五条食品存放做到生、熟分开,分类、分架,有完善的防蝇、防鼠、防蟑螂、防潮等设施。第六条加工食品使用的工具、容器做到生熟分开,保持清洁卫生,加工食品的容器使用前应严格消毒。隔夜熟食应视实际情况重新加工后方可使用,不使用过期、变质的原材料做饭。第七条管理员负责采购当日所需食品,采购人员要自觉廉洁奉公,购回的食物必须填写《购货清单》,厨师在清单背面签字,办公室将不定期进行抽查,做到当日采购,当日记录。做到帐目明细清晰、及时、真实,如发现弄虚作假,给予采购人员辞退的处理。第八条每月对食堂账目进行总结,盈亏不得超过3%,盈亏范围内的伙食费由食堂自行调节,盈亏额超过规定范围应追究有关人员责任。食堂节约的伙食费只能用于改进生活,否则将从严处理。每月初办公室应对上月购货明细表进行审核签字,并公布伙食的盈亏情况。第九条重大节日及活动,员工会餐的伙食标准由领导决定,当月随伙食费一同列销。第十九章职工宿舍管理规定第一条保持宿舍内地面干净,无烟头、无痰迹、无尘土、无杂物。更不得存放施工用料、机械、工具等。第二条保持室内空气清新无异味,并采取清除蚊虫、苍蝇及通风措施。第三条床铺被褥整洁、平整、摆放统一、室内统一规划,做到布局合理、不乱放、乱摆,个人不得采取任何隔断、隔离方式,个人用具及床下物品摆放有序,保持干净。第四条讲究个人卫生,做到勤洗澡、勤换衣、勤换鞋、勤理发。第五条宿舍内任何人不得私自拉线接电,不准使用高压电器设备,防止电击伤人及发生火灾。违反者每人次罚款500元。第六条宿舍内不准留宿外单位的任何人员,如发生,每人次罚款200元。第七条爱护宿舍内公共设施,床架、铺板、各种用具,登记领取,妥善保管,丢失损坏照价赔偿。第八条建立卫生值班制度,实行专人专岗做到天天有人搞卫生,责任到人。第九条严禁在宿舍内酗酒,赌博,非法集会等有碍社会治安的非法活动,如有发生,轻者罚款200元,重者交公安机关处理。第十条严禁在宿舍内,私自生火做饭,烧开水,如有发生每人次罚100元。第十一条项目部对职工宿舍,进行不定期检查,凡违反上述规定或环境卫生差的宿舍,将根据情况给予处罚,并张贴在项目公告栏予以公布。第二十章现场文明施工及环保管理制度第一条严格按照集团公司标准化手册执行。施工工地,营地建设统一规划,严禁乱搭乱盖。办公室、宿舍、食堂、库房、厕所、沐浴池及消防用水、池等院内外临时建筑物、构筑物,要求稳固、经济、安全、整洁,并满足消防要求,禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。第二条加强文明施工教育使施工人员遵纪守法,做到施工不扰民。第三条驻地管理人员一律佩证上岗,安全人员配带红色安全袖标,企业均以”中国铁建十六局集团”宣传,办公区域等统一布置。第四条加强机械车辆和司机的管理,做到标识张贴统一,遵章行车,安全礼让,不开带病车。第五条在各路口,工地设置醒目标语、标志、警示牌,在工地现场采用”七牌一图”的形式进行文明规范化施工。工地库房、作业工棚错落有致,钢筋加工场,材料存放分门别类,机械设备停放整齐,标志标牌醒目齐全;试验室、构件厂、搅拌站”三通”(水、电、路)”一平”(场地)”一畅”(排水)”一硬”(地表硬化),其它未经硬化的场地必须进行绿化或覆盖;路基作业面、桥涵施工工点边界明显、规则,场地秩序井然,作业工序合理,标牌醒目大方;施工现场彩旗、标语清新鲜艳;作业人员职责分明,精神面貌焕然一新;做到整个施工场面整洁有序、气势壮观,处处体现出文明施工、规范操作、安全生产、环境整洁的崭新面貌。第六条现场材料应分类堆放,防止混掺,影响使用,并设80*60cm标志牌,标明材料名称、规格、料原及用途,(标牌制作材料、颜色、字体与指路标相同)对水泥、钢材、木材等主要材料,应存放于简易房或仓库内,并采取质量保证措施,以免水泥失效,钢材生锈,木材腐烂。第七条对于来自施工机械和运输车辆的,必须有管委会、指挥部、公安局、交警队四家联合盖章确认的车辆通行证,方可进入施工区域进行施工,否则任何其它车辆不得进入施工现场。如没有通行证的车辆进入施工现场每次每车罚款1000元,后果由各个施工队自行承担。第八条做好施工现场日常栽插彩旗、悬挂条幅工作,遇有大风和雨雪天气要及时将彩旗收好,做好彩旗的保管和防止丢失工作。如不按要求执行,每队每次罚款200元(开据罚款通知单),发放彩旗如有丢失照价赔偿。第九条在各队施工区域范围内树立的各种标识、安全警示牌,各队有看管、防盗职责。第十条施工中的粉尘灰土、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘,应采取有效措施减轻施工现场的大量污染。(1)拌和设备应有较好的密封或有防尘设备。(2)施工通道,拌和站应经常进行洒水处理。(3)路面施工应消防保持水分,以免扬尘。(4)泥浆要作妥善处理,严禁向河流或农田排放。(5)采取可靠措施保证原有道路的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯管线的正常使用。(6)装卸有粉尘的材料时,应洒水湿润和在仓库内进行。如有违反上述情况,每条罚款200元。第十一条生活垃圾运至定点地深埋,废水经沉淀后排放。物资管理规定第一章目的第一条为了强化工程指挥部(以下简称指挥部)物资管理职能,规范项目物资管理行为,统一物资管理人员操作规程,根据集团公司和公司有关物资管理的文件精神,特制订本实施细则。第二章机构职责第二条指挥部物资部业务工作职责1、贯彻落实上级物资管理各项规定、制度。按照公司《项目物资管理规定》和《项目物资管理作业指导书》,开展好项目物资管理业务工作。2、负责配齐指挥部所属各项目部采购、收料、发料、台账管理、核查等人员,而且专人专岗,各负其责。3、负责指导、收集、监督指挥部所属各项目部按照集团公司设运物[]310号文件规定,做好项目物资采购计划的编制、报批工作。4、负责对指挥部所属各项目部自购物资采购招标的申报和采购管理工作。5、负责指导、收集、监督指挥部所属各项目《单位工程物资设计定额供应台账》,并按照定额供应台账,实行限额(限量)发料,搞好项目材料成本控制。6、负责指导、收集、监督指挥部所属各项目《项目物资管理综合台账》和落实统计报表制度,按时收集各项目上报的综合台账、统计报表,以及上级要求的相关资料。7、负责指导、监督公司体系文件有关程序在指挥部所属各项目物资管理工作中的运行情况。8、负责指导、监督各项目竣工后物资内业资料的移交工作。第三条指挥部所属各项目物资部业务工作职责1、贯彻落实上级物资管理各项规定、制度。按照公司《项目物资管理规定》和《项目物资管理作业指导书》,开展好项目物资管理业务工作。2、负责按照集团公司设运物[]310号文件规定,做好项目物资采购计划的编制、报批工作。3、负责对业主供应材料、上级集中供应材料的调剂和再分配,并对业主、上级集中供应材料的转账价款进行核对和签认。4、负责对项目自购物资采购招标的申报工作。5、负责建立项目《单位工程物资设计定额供应台账》,并按照定额供应台账,实行限额(限量)发料,搞好项目材料成本控制。6、负责编制《项目物资管理综合台账》和落实统计报表制度,按时向指挥部物资部上报综合台账、统计报表,以及上级要求的相关资料。7、负责公司体系文件有关程序在本项目物资管理工作中的运行。8、做好项目竣工后物资内业资料的移交工作。第四条使用单位物资管理人员业务工作职责1、负责本管区物资需求总计划、单位工程物资需求计划、物资采购计划的申报。2、负责对进场物资进行验证、签收、标识、贮存和防护,并记录保管好相关追溯资料。3、负责做好搬运过程中的计划、指挥、调度、安全防护工作。4、负责按照项目物资部的要求,定期对本单位库存材料进行核查。5、负责工程竣工后施工现场材料清理和余料回收,向上级业务部门整理移交内业资料。第三章物资计划管理第五条项目上场后由项目技术、计划部门根据已到施工设计图纸,计算出整个工程各种物资设计实际需用总量(含加工工艺损耗量),编制《工程物资设计定额用量汇总表》、《分项工程物资设计定额用量明细表》以及提供相关物资材料技术标准、材料型号尺寸、施工图等相关资料报项目总工程师审批后,交项目物资部,由项目物资部上报指挥部物资部。第六条项目计划部门根据施工计划编制项目物资需求总计划、年度物资需求计划、季度物资需求计划、月份物资需求计划及专项物资需求计划,经项目总工程师审批后,交项目物资部,由项目物资部上报指挥部物资部,由指挥部物资部根据项目实际情况实施。第七条项目物资部根据《工程物资设计定额用量汇总表》、《分项工程物资设计定额用量明细表》,在考虑倒运、保管损耗的基础上,编制《分项工程物资设计定额供应台账》,作为控制分项工程物资节超的依据。第八条新增项目或因图纸变更等因素增加的物资需求计划,在收到正式通知、图纸变更、设计施工图等资料后的7天内完成物资材料需求计划,并报至物资部。第四章物资采购管理第九条业主统供物资的采购管理。由业主统一采购供应的物资,或业主指定生产厂家(含供应商),并明确采购价格的物资,称为业主统供物资。业主统供物资的采购,执行业主的相关采购规定。项目部必须把业主统供物资目录和业主关于统供物资的相关文件复印件,上报指挥部物资部,由指挥部物资部上报公司物资保障部审核备案。第十条上级统供物资的采购管理。局集团公司(含办事处)以上单位成立指挥部的项目,而且由局集团公司(含办事处)指挥部统一组织采购供应的物资,称为上级统供物资。上级统供物资的采购,执行上级的相关规定。项目部必须把上级统供物资目录和上级关于统供物资的相关文件复印件,上报指挥部物资部,由指挥部物资部上报公司物资保障部审核备案。第十一条集中采购物资的管理。由指挥部集中、统一组织采购供应的物资,称为集中采购物资。集中采购分为集中招标采购和集中统一采购两种形式。(一)集中招标采购1、物资品种、金额满足招标条件的采购,按照公司《物资管理(暂行)规定》第七条第4项执行。2、采购招标工作执行集团公司[]133号和[]196号文件规定。招标文件的拟定和招标程序,参照公司《项目物资采购招标文件(范本)》。3、招标文件、定标结果以及中标方资料报公司纪委、物资保障部备案。4、公司物资保障部负责组织招标的物资,原则上不接受调价请求,确因不可抗拒因素引起价格上涨,必须由项目部提出书面报告,报公司物资保障部审批。(二)集中统一采购1、规格品种繁杂、需求数量种类不固定、低值易耗的物资,适宜集中统一采购。(如一次性转移价值的机电产品类、其它材料类)2、工程上场后,指挥部物资部在开展项目所需主要物资料源调查的同时,也要对集中统一采购物资的市场行情进行调查。3、需要供应商参与协助集中采购时,由指挥部收集供应商资质资料,拟定三个以上供应商(必要时物资保障部将协助项目对供应商实施考察和招议标),从中优选两个以上供货商,并与其洽签供货协议。4、集中统一采购的物资,由各使用单位编制《材料采购计划审批表》报本级主管审批后,由指挥部物资部从招标议定供货商名单中,比值比价,则优选定供货商,实施采购。第十二条所有物资供货合同由指挥长代表指挥部负责签订。第十三条项目所属指挥车辆用油,原则上由项目物资部根据项目所处地理环境,选择诚信度较好的加油站,办理加油本/卡,限额充值,实行定点加油,统一结算。施工机械车辆用油,视承包方式不同,尽量选择集中统一供应。第十四条国家专控物资,易燃、易爆危险物品的采购,严格按照XX集团(11月25日)编制印发的《危爆物品、消防管理法律法规及文件规定》执行,同时遵从当地政府相关部门的有关规定,实施采购。第十五条零星急需物资的采购,由各使用单位事前电话报告项目物资部,征得项目领导同意后,方可采购。但事后必须补办报批手续。第十六条严禁化整为零,规避招标,确因不具备招标采购的物资采购,要做到行为公开透明,质量优先、价格合理。严格杜绝权利采购、人情采购等不良现象,堵塞物资采购漏洞。第五章物资供应管理第十七条使用单位(含外部劳务队)材料员、保管员的任用,由使用单位主管(含外部劳务队施工合同签字人)向项目物资部递交材料员、保管员《委托书》及委托双方当事人身份证复印件、被委托人预留签字印签,否则项目部不得与其发生物资供应业务。第十八条项目物资部必须严格按照月物资采购计划和专项物资采购计划实施进料;按照《分项工程物资定额供应台账》和工程施工进度控制发料。超定额用料必须由项目技术部门提出书面说明,报项目经理审批。第十九条采购员、保管员、质检员、司磅员、监磅员是现场材料进出验证的责任人。其对所有进场物资按照验收标准实施验证,负有责任和义务。第二十条物资验收内容与方法:1、质量验收。包括外观检验(目测)和内在质量检测,保管员填制《检验/试验通知单》按规定程序传递到试验部门。送检品种、批次、频率,遵从试验部门相关规定。每批到货的检验/试验通知单、材质证明资料、复检报告要一并粘贴存放,以备业主及相关单位检查、追溯。2、数量验收。核对进场物资的数量与单据量是否一致。一般情况下,定尺材、国标包装材,采用理论计算验收;不定尺材、非标包装材、散装物,采用过磅计重验收;砂子、碎石等单个体积不规则的地材均采用过磅计重,并按试验部门提供的堆积密度折方验收。采用理论计算的物资,必须填制《收料单》;采用过磅计重的物资,必须填制《过磅单》(电子磅附电脑打印小票)。《收料单》、《过磅单》严禁在接收同一批物资时,同时开具两种单据。3、材料到场后由物资部收料人员提前通知现场技术员、试验室人员到场检验,对材料的外观尺寸、材料质量等进行把关。4、严禁在项目收料过程中,对供方提供物资(产品)的数量、金额打白条,或收料人在供方单据上签认。5、单据验收。查看产品检验报告、材质证明、装箱单、发货单、合格证等是否物、证相符。6、环保安康验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。第二十一条验收合格物资必须依据《收料单》或《过磅单》,及时填写《材料登记簿》;发现不合格物资时,要填写《不合格物资处理记录》,并做好标识,妥善处理。严禁将不合格物资用于工程或施工中。第二十二条物资验收工作视项目规模、物资(产品)技术性能、质量要求,由项目物资部确定参加验收人员。第二十三条物资点收入账的方法和要求1、物资点收入账要使用物资管理网络软件填制《点验材料单》。针对上级转账、自购发票索取迟缓的实际情况,为使物资账与财务账统一和避免虚拟利润(财务账面贷方余额与实际不相符),现场收到实物后要及时开据《收料单》或《过磅单》,每月底由现场收料人员将其整理移交项目物资部。项目物资部在不知道进货单价的情况下,可根据收缴上来的《收料单》、《过磅单》进行”暂估入库”实物点收,”暂估入库”物资待上级转账单、自购发票索回后,以账单票面单价为准,以”单到回冲”或”单到补差”方式修正单价。2、点收完毕的物资要及时录入《物资明细账簿》。《项目物资管理综合台帐》要完整准确地记录《点验材料单》的相关内容。3、项目物资部每月根据台帐,编制《材料节超分析表》,且《项目物资管理综合台帐》电子版要发送到指挥部物资部,由指挥部物资部审核后统一上报公司物资保障部。第二十四条物资发放入账的方法和要求1、物资发放出库,必须使用物资管理软件填制《发料单》。为了及时准确地给项目计统部门提供各使用单位(含外部劳务队)当月材料消耗数据,防止超计价多拨工程款现象发生,项目物资部每月要及时办理对下材料转账手续。转账单价按照经济合同部门与使用单位(含外部劳务队)签订的劳务合同附表中《统一供应材料单价表》执行。超《单价表》范围的供料,必须有使用单位(含外部劳务队)的书面委托,转账单价按实际购入价或另加采管费(双方约定)执行。2、《发料单》的签字手续必须齐全,”收料人”必须是使用单位(含外部劳务队)书面委托的有权签字人签收、”财务”栏必须有项目财务部门人员签章或签字,否则视为无效单据。3、项目物资部每月必须使用XX集团综合项目管理系统生成各类报表,并有选择地打印,报项目计统、财务和指挥部物资部。第二十五条她材的点验、发料规定不能构成工程实体、品种规格繁杂、数量偏少的二三项材料,统称为她材。她材的点、发必须按明细填制点、发料单,不得成批点发。循环使用的工器具、电气产品要单独建立《领发、使用、回收登记清单》,同时做好清点记录。第二十六条物资库存盘点的方法和要求针对项目部不设物资中转库的实际情况,项目物资部每月要对各使用单位(含外部劳务队)的现场库存材料进行一次盘点,编制《现场库存材料清点记录表》,盘点的内容包括:库存原材料、成品、半成品。每月《清点汇总表》以项目为单位汇总后,上报报指挥部物资部。第六章周转材料的管理第二十七条周转材料的管理要严格按照公司《物资管理(暂行)规定》执行,具备招标条件的采购,一定要实施采购招标。第二十八条项目部要建立《周转材料使用管理台帐》,并上报指挥部物资部,项目自购周转材料要按照公司财务管理规定进行摊销,不得一次性列销。第二十九条指挥部所属各项目周转材料由指挥部统一实施调配、采购,任何项目部不得擅自采购或处理周转材料。第三十条项目采购的周转材料要上报指挥部物资部,由指挥部物资部上报公司物资保障部备案,工程竣工后周转材料的处理,在同等条件下优先考虑公司其它项目和物资租赁中心的回收。公司相关部门要参与项目周转材料的调拨、处理协调工作。第七章集中搅拌砼的管理第三十一条集中搅拌砼是基建项目保证砼搅拌质量的重要举措,各基建项目的业主对此都有严格要求。为了加强项目砼管理,把砼的损失浪费降到最低限度,项目部要推广使用公司统一制订的《砼浇筑通知单》、《预拌砼运输单》,凭此建立《砼管理台账》。项目定期对砼的产出和原材料的投入实施核算。第三十二条由于集中搅拌砼没有进账的特殊性,给各使用单位发料时,不开具发料单,由各使用单位对账后在对账单上签字,并由项目部物资部备案后,将对账单提供给项目计统部,由计统部在计价单中统一结算,但项目部应单独建立砼供应台账。第八章地材管理第三十三条为了加强项目地材管理,减少地材的损失浪费和防止虚方计量,集中搅拌砼的站(场)都要设置80吨级以上的地磅,采取过磅计量,按照项目试验部门取样测定的地材堆积密度,折方计价。第三十四条为了从源头控制地材质量,防止运输过程中的掺假现象发生,项目部要推广使用《地材原产地证明凭证》。第三十五条《地材原产地证明凭证》由地材生产场盖章,交由生产场负责发给来场装运地材的司机,一车一票,项目接收部门凭票验收,项目部物资部不定期抽查,如发现作假,严肃处理。第三十六条对指挥部确定的材料供应产地,应由试验室人员进行原材料检测,试验合格后方能进行合同签订及后续材料供应工作。第九章文件、报表、票据资料管理第三十七条凡对物资管理业务工作具有规定、指导性,以及为工程质量追溯、变更索赔提供依据的文件、报表、资料,均应列为部门”有效文件资料”,并实施”受控”管理。构成工程实体材料、投标书单独注明的工程辅助材料(如:油料、火工品等)的采购发票(含使用单位自购的部分),项目物资部必须收集保存其复印件。第三十八条计划报表的申报时间,主要材料采购计划报表按照项目上级主管部门的要求执行。一般情况下,每月二十日前申报下月材料计划。其它材料采购计划提前三至七天申报。《主要物资需求总计划表》、《主要物资设计定额用量汇总表》、《分项工程物资设计定额用量明细表》,工程开工后一个月内上报(项目物资管理综合台帐已包含的内容除外)。第三十九条统计报表的截止时间为每月二十五日零时。上报时间为每月二十六日。第四十条凡对项目物资收支、资金拨付、工程质量追溯具有重要记录性的凭证、台账、报表资料,均应进行分类整理、装订成册,工程竣工后,以项目为单位上报指挥部,由指挥部移交公司物资保障部。第十章施工现场物资管理第四十一条仓储管理要结合实际,严格执行《搬运贮存控制程序》,合理进行选址、设库/场。物资堆码、苫盖力求整齐、美观,同时搞好防腐、防锈、防盗工作,建立健全消防安全工作体系。第四十二条由项目部存放在指挥部仓库的物资、小型设备,由指挥部仓库库管员开具收料单,在未将存放的物资、小型设备处理或转至其它项目之前,所有权仍归该项目部所有一,项目部物资部应负责在其被处理前的保养、维修工作,统一处理时由指挥部统一开具发料单,并移交财务进行转账。第四十三条指挥部库管员应建立仓库物资管理台账,以便指挥部更好的对仓库材料进行调配,为项目节约成本。第四十四条项目物资管理人员应经常深入施工现场,以便根据施工便道,材料消耗,施工进展等情况对材料实施动态管理。第四十五条物资标识牌必须由项目部统一制作,做到统一尺寸、统一内容。业主提供产品,在标识上应加注”业主供”字样。第十一章信息化管理第四十六条物资部配备材料会计,能熟练应用XX集团项目综合管理系统、股份公司EAC系统、集团公司二级商务平台。第四十七条项目部所有纸质业务单据必须使用综合管理系统套打表样打印,带有防伪条形码和十六局企业徽标。第十二章供应商管理第四十八条建立供应商管理档案,实时对所属项目部的供应商进行评价。评价级别可分为优秀、合格、不合格三个等级。每半年综合评定一次,注册入股份公司EAC管理系统、十六局二级商务平台,做到资源共享,对于有不良行为的供应商随时进行上报。第四十九条凡是售后服务良好、供货及时、无产品质量事故且资金实力雄厚的诚信供应商能够评为优秀供应商;屡次出现供货不及时、售后服务不到位、产品质量事故等状况或者恶意与我单位发生过法律纠纷的供应商应列为不合格供应商。不合格供应商任何单位不得与其签订采购合同。第十三章附则第五十条本实施细则由指挥部物资部负责解释并指导实施。计划统计管理规定第一章计划工作第一条为了有效的控制施工成本,合理的利用资金,确保经济效益,充分发挥计划的决策及调控职能,根据集团公司和公司有关规定,针对指挥部所管辖的工程范围,特制定本办法。第二条指挥部实行在指挥长领导下的计划工作分级归口管理制,由计划统计部门具体负责,定期研究、指导、检查计划工作。各项目部要加强计划工作的领导,确保计划工作的顺利进行。第三条各项目部设一名专职人员(经济师或工程师)具体负责计划工作。计划人员要保持相对稳定,不得随意调换。确因工作需要调换时,应征得指挥部计划合同部同意并经指挥部领导批准,交接资料后方能离岗。第四条指挥部成立指挥部、项目部二级计划网。第五条计划按控制的时间与目的不同分为年度计划、季度计划、月计划和调整计划。第六条指挥部执行两上一下的报表制度。即指挥部向XX集团XX有限公司和有关单位(如果有,多指集团公司)报送年、季度计划报表,向项目部下达年、季度计划报表。第七条各项目部执行两上一下的报表制度。即向指挥部和有关单位(各项目监理单位、业主单位等)上报年、季度计划报表,向施工队下达月计划报表。下达月计划报表抄送指挥部,以便掌握、检查施工进度。第八条调整年度计划在每年的三季度末根据当年前三季度的计划完成情况,结合工程总目标和节点工程目标,由项目部按规定的时间上报。第九条计划编制的原则1、根据施工设计图纸、批准的施工组织设计方案(包括调整后的施工设计方案)及外部施工条件,按照按期、高效、优质、安全的原则,认真做好年度、季度、月度计划安排。2、要遵循综合平衡、突出重点、统筹兼顾的原则。计划在编制过程中要根据工期总目标、节点工期目标及资源配置情况,统筹兼顾、合理安排,合理利用各类资源,加强薄弱环节,挖掘内部潜力,多快好省地完成任务。3、计划安排要坚持按施工程序合理组织施工,保重点、保竣工、(BT项目)保投产使用,注意保持施工的连续性和均衡性,讲求经济效益。第十条编报年、季、月度计划应由文字说明和表格两部分组成。文字说明应简明扼要,主要内容包括:1、已完成阶段计划和上期计划执行的情况及简要分析;2、本期计划编制依据及指导思想;3、本期计划总水平,包括建筑安装工作量、主要实物工程量及形象进度;4、各项工程的进度,开完工日期;5、确保完成计划的具体措施。包括施工组织、劳动力安排、施工安全、工程质量、降低成本、新技术推广等方面;6、存在的问题及意见或建议。第十一条计划编制的方法1、施工技术人员编制施工部署方案以及统计施工单元所能组织的人员、材料、机械设备等数量报送至计划统计部门。2、计划统计部门根据合同约定工期,现场情况均衡安排各年度、季度、月度计划。第十二条计划报表按《工程量清单》中的章节、细目进行编制,分部分项工程计划表的金额单位为元、不保留小数,单项工程计划表的金额为万元,小数点后保留两位小数。第十三条报表报送时间1、年度报表于每年11月20日前报出(根据施工目标安排和分年度实施情况编制);2、季度报表于上一季末10日前报出(根据工程进度和施工组织设计,确保年度计划完成);3、月报表于上一月27日前下达;4、年度调整计划每年9月20日前报出(根据当年前三个季度完成计划情况编制,确保年度计划的完成)。第十四条各类计划应以正式的文件形式上报或下达。第二章统计工作第十五条根据《中华人民共和国统计法》和集团公司及公司的有关规章制度,充分发挥统计在施工生产中的信息咨询、监督和管理作用,提高统计工作质量,确保统计资料的及时性、规范性、完整性和准确性,特制定本办法。第十六条统计工作的基本任务是为保障项目的正常施工提供必要条件,贯彻统计法,对施工生产活动进行统计调查、统计分析、提供统计资料,实行统计监督。第十七条统计机构和统计人员依法行使统计调查、统计报告、统计监督的职权不受侵犯。第十八条各项目部必须依照统计法律、法规和本办法如实、及时提供统计资料,不得虚报、拒报、迟报,不得伪造、篡改数据。各级领导不得对统计机构和统计人员依照统计制度提供的统计资料自行修改或强令、授意她人修改,不得对拒绝、抵制统计违法、违规行为的统计人员进行打击报复。第十九条指挥部统计机构按指挥部、项目部隶属关系分级管理。指挥部统计工作实行统一领导、归口管理、分级负责体制,指挥部的计划统计部门是指挥部各项目统计工作的主管部门,业务上受XX集团XX有限公司XX指挥部的领导。各项目部要有指定的主管领导负责,建立统计机构及专(兼)职统计人员负责本单位的统计工作,并接受上级主管部门的领导、监督、检查。统计人员应选派具有专业知识和业务能力的技术人员担任。统计人员必须确保相对稳定,确因工作需要变动,应先征得指挥部同意,做好工作衔接和资料移交,交清相应资料后方能离岗。第二十条统计机构的主要职责(一)根据国家统计法律、法规和上级主管部门的有关规定,拟定本单位的统计工作管理方法,检查监督统计法、法规和规章的实施,依法行使统计法规的检查监督和查处统计违规行为。(二)完成上级主管部门和地方政府部门布置的统计任务,根据本单位的需要,组织并开展有关的统计工作。(三)管理和发布本专业的统计数据资料并建立和健全统计台帐,对本项目的施工生产情况进行统计分析,提供统计咨询意见,实行统计监督。(四)组织开展统计执法情况和统计数据质量的检查工作。(五)统一管理统计队伍,按照上级主管部门和地方政府部门的要求,组织本专业统计人员的教育培训工作。第二十一条统计人员的主要职责(一)统计人员应当恪守职业道德,遵法、守法,并具备执行统计任务所需专业知识,做到持证上岗。(二)及时、准确、全面完成上级业务部门及地方政府部门布置的各项统计任务,为领导决策提供信息资料。(三)加强学习,努力提高业务素质。(四)负责工程概预算,协助办理工程分割、工序劳务分包和竣工结算。(五)负责及时向业主上报验工计价报表,及时办理计量支付。(六)负责合同运行过程中的变更、索赔、概预算工作。(七)、负责变更索赔台账并及时上报指挥部计划统计部门。(八)负责按分割文件对所属单位定期办理验工计价,并上报指挥部批准。第二十二条指挥部统计报表制度执行XX集团XX有限公司指定的相关报表制度。各项目部应严格按报表制度规定,及时、准确地报送各种统计报表至指挥部。第二十三条各项目需报送的统计报表(月报、季报、年报等)待指挥部把报表格式确定后另行下发。第二十四条建立健全原始记录,实行统一组织、分级管理。原始记录的指标、格式按合同工程量清单的内容由各项目部自行设计,原始资料由各项目部自行保存。原始记录由专职统计人员填写,不得随意涂改(更正数据必须注明原因),注意保管,严禁丢失,并注明登记人,保管人姓名。第二十五条要建立健全统计台帐,台帐和原始记录及相关指标值要一致。台账分综合台账和专业台账。综合台账包括产值、产量、人数、机械、物资消耗等。专业台账主要填写某些专业性统计状况。第二十六条为确保原始记录、统计台账和统计报表的统一和真实性,指挥部实行定期检查和不定期抽查制度。第二十七条统计分析是统计工作的最终成果,统计人员在报送报表时,应一同上报完成情况的统计分析,分析的内容包括计划完成情况,工程的形象进度、存在的问题、解决的方法及建议等。第二十八条各项目部的统计资料,应当由项目部的项目经理、总工程师和统计负责人审核、签署、盖章后上报。统计资料的公布应严格执行统计资料管理和公开发表统计资料的规定,作为企业经营的业绩资料,应妥善保管。第二十九条各项目部公布的统计资料,必须经指挥部计划合同部门核实,报主管领导审批后按规定发布。未经指挥部领导允许,项目部不得擅自向社会部门发布统计资料。第三十条统计年报、历史资料、重要的调查资料、统计台账、原始记录、上级颁发的有关统计法规和重要文件要注意长期保存。季报、一般性统计分析资料为短期保存资料,待工程竣工验交合格后进行清理、销毁。第三十一条指挥部对严格执行《统计法》、《实施细则》以及有关规定,成绩显著、贡献突出的统计部门和统计人员给予表扬或奖励。第三十二条对违反《统计法》及《实施细则》以及上级有关规定,有下列行为之一者,给予批评或建议有关部门给予处罚。干预、阻挠统计机构、统计人依法行使职权的;拒报、瞒报、伪造、篡改统计资料的;违反保密规定,未经批准自行对外提供或公布统计资料的。第三十三条本办法由指挥部计划统计部门负责解释,未尽事宜另行补充。合同管理规定第一章总则第一条为了规范和加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、其它法律法规、集团公司及公司的有关规章制度,特制定本办法。第二条项目合同分为施工承包合同、工程劳务分包合同、采购合同、租赁合同和专业承揽合同五大类。1.公司或指挥部与发包商签订的合同,为施工承包合同。2.项目经理部与劳务作业队签订的合同,为工程劳务分包合同;与供应商签订的合同,为工程物资、施工机械、测量试验器材采购合同;与出租商签订的合同,为周转材料、施工机械租赁合同;与广告公司、服装公司、网络公司、检测公司签订的合同为专业承揽合同第三条本办法主要是针对项目经理部的工程劳务分包合同、采购合同、租赁合同的订立、实施、控制、终止进行规范,重点是工程劳务分包合同。第二章合同的订立第四条工程项目合同管理,严格执行以下基本程序:起草——协商——订立——实施——控制——终止。第五条工程项目的劳务分包,工程物资、施工机具、测量试验器材、周转材料的采购、租赁必须签订合同,实行合同