手册-QHSE管理手册

大庆油田新世纪实业公司隶属于大庆油田有限责任公司创业集团，是创业集团十二个成员企业之一，地处大庆市让胡路区萨中地区。公司设有九个职能部室和一个中心，即：公司现在职业总数300人，专业技术人员33人。所属生产企业按生产类别分有产品类、服务类和建筑类。公司不公司地址：黑龙江省大庆市让胡路区玉门街101号办公电话编：1634552范围、规范性引用文件、术语和定义2.1范围2.1.1本手册描述了质量健康安全与环境管理体系各项规定，证实本公司有能力控制产品、服务质量、健康安全风险和环境影响，不断改进和提高质量健康安全与环境绩效。2.1.2本手册描述的质量健康安全与环境管理体系覆盖范围1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅套设备、电力自动化设备(资质许可范围内)系列产品的生产和2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅套设备、电力自动化设备(资质许可范围内)系列产品的生产和覆盖区域：本公司行政管辖区域内所有部门和场所。管理体系范围：本公司管理体系覆盖GB/T19001-2008标准、GB/T50430—2007标准和SY所有条款要求。2.1.3本手册适用于外部质量健康安全与环境保证及公司内部质量健康安全与环境管理。同时适用于第二方认可和第三方认证注册。2.2规范性引用文件本手册采用下列标准：a)GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语；质量管理体系要求；健康、安全与环境管理体系第1部分规范d)GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范2.3术语和定义本手册中采用GB/T19000-2008、GB/T19001—3管理手册使用说明3.1手册编制本手册由管理者代表主持编制，生产安全质量环保部具体组织管理手册的编制工作，相关部门参加配合编制工作。3.2手册审批本手册由管理者代表审核，总经理批准发布。3.3手册日常管理本手册由生产安全质量环保部负责统一编号和发放，持有人签字领取。本手册分为“受控文件”和“非受控文件”,受控的手册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管，不得复印、转借、外送，如有损坏或丢失，应及时向生产安全质量环保部报告，调离原工作岗位时将手册交回。手册发放范围及对象由生产安全质量环保部决定，由于客观需要对外发放时，应得到管理者代表的书面认可，发放的手册应为非受控版本。手册发放范围为：a)公司机关工作人员、各所属单位有关人员、内部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本；b)公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版3.4手册更改本手册的更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》执行。3.5手册换版本手册首版为I,换版后依次为II、III、IV……。每一次换版，应向公司档案室上交一份新版手册永久保存，同时原版本盖“作废存档”章。本手册在下列情况下由公司总经理主持换版：a)颁布了新的管理体系标准；b)生产经营或质量健康安全与环境管理不适应新的形c)手册不能满足管理体系有效运行时；d)手册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时；e)公司管理体系管理方针、目标、体系有重大变化，组织机构有重大变更或经营范围改变时；f)相关方提出要求时；g)管理评审会议提出换版要求等。4.1总要求d)确保通过获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效e)监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施，实现过对象包括物资供方(供应商)和劳务供方(承包商)。控制类型建立并保持质量健康安全和环境管理体系文件，用以描述管理体系各要素及其相互作用，指导和控制质量健康安全和环境管理的各项活动开展。生产安全质量环保部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件，并负责维护。4.2.2管理手册准和Q/SY1002.1-2007标准的要求编写体系文件，内容覆盖了管理体系全部要素及其相互作用的描述。体系文件分4个a)管理手册：描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管b)程序文件：规定了各项质量健康安全和环境管理活动c)作业文件：为各项具体的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效实施，包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度d)记录：用以证实各项活动、操作开展的过程或结果，序》,对文件的编制、审核、批准、发放、修改和作废进行各部室按各自职能对相关质量健康安全与环境文文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进行控制，发布前应得到批准，确保文文件实行分级控制、发放，确保在管理体系文件使用的各场所能得到适用文件的有效版本。文件实行分级更改，需经原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景文件应便于查找和检索；不准私自外借；文件应保持清晰、易于识别。所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出，并由文件发放部门回收，加盖"作废"印章，确保防止作废文件的非预期使用；销毁作废文件要审批，由相收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分每年由文件主管部门组织对现有管理体系的文件进行定期评审，有关部门结合平时使用情况进行适时评审，0以磁介质为承载媒体的文件，也应参照上述规定控制，同时应有专人负责，防止被更改或破坏。对磁介质中的文件应进行标识、编号，以利于检索。网络传输下载的有关质量健康安全与环境文件信息，在使用前应对其有效性和4.2.4记录控制序》,用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，并为体系运行提供证据。质量健康安全与环境管理体系记录由生产安全质量环保部归口管理，各部室及所属单位负责各自范围内记录记录用编码进行唯一性标识，以便于识别。所有记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动。记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并规定记录的保存期限。记录填写应及时、真实、内容完整，清楚地记载质量健康安全与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲自签名，不得由他人代签。需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素记录应分类，依日期或序号的顺序整理好，妥善保各部门各单位的记录应妥善保护，由专人负责保管理体系运行记录保存期限一般为一年、三年或永久保存，具体保存期限按具体规定填写。0各部门建立本部门的《记录清单》,对其进行动态管理，如有变化情况及时通知有关部门更新记录。1记录的发放、销毁和格式更改执行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》的有关规定。4.2.5支持性文件b)通过市场调查、预测或与顾客(包括潜在的)直接接触，公司生产安全质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-01《环境因素识别与评价控制程序》,以持续进行环境因素识别和评价，并实施有效的控制措施。生产安全质量环保部组织公司各单位(部门)开展环环境因素识别的范围和要求b)识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方c)环境因素分为两个级别，即重要环境因素和一般环境因环境因素更新环境因素识别和评价每年进行一次，必要时可随时进行以便及时更新。针对评价结果，制定目标和指标及管理方案等进行控制，明确预防、降低或减少环境影响的措施。5.2.3对危害因素辨识、风险评价和风险控制公司生产安全质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-02《对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》,以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的控制措施。生产安全质量环保部组织公司各单位(部门)开展危危害因素辨识的范围和要求b)风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的风险控制策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次，风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新，可作为制定职业健康安全目标的主要依据。当生产(施工)工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行危害因素辨识和风险评价及其控制的策公司经营法规部负责建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法规及其他要求控制程序》,并组织识别、获取与公各单位(部门)负责相关适用的法律、法规及其它要5.2.5支持性文件险控制的策划控制程序》5.3管理方针c)适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质量、健康、安全与环境风险；5.3.2公司的管理体系方针的内容质量管理科学精细，安全健康控制风险；环保优先绿色施工，遵章守法持续改进。企业管理宗旨为："团结求实，开拓创新，质量第一，用户至上"的管理方针每句含义既相对独立，又相互连贯、互相支撑。"科学精细管理"是本公司管理体系运行之首，是制作精品的基础，是严格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007进行标准化、规范化的管理模式。"安全健康控制风险"是预防为主，预即为谋，成事在于谋；防止偏离管理体是本公司促进文明工地，致力于环保和承担社会责任的承诺。“遵章守法持续改进”是企业管理必须遵守的原则，是企业树形5.3.5企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化，将企业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要内容进行管理。5.3.6公司所有员工应牢固树立主人翁责任感，将自己的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来，一切行动以企业文化为导向，在实践中学习并贯彻执行。5.4.1管理目标指标和管理方案控制程序》,规定目标和指标制定、分解、评审d)公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因标的实现的措施。公司经管法规部采用统计方法，在部门监测的基础上，每月对目标、指标实施完成情况进行监视和测量，并向管理者代表汇报，作为持续改进的依据。必要时，各单位(部门)可根据实现运行状况修订目标指标值，按照PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》中关于文件修改的有关条款执行。总经理每年在管理评审时，评价目标指标的适宜性和有支持性文件b)PD/XSJ/QHSE5.4-01《目标、指标和管理方案控制程序》5.4.2管理体系策划总则确保管理体系符合标准要求，体系运行持续、有效，达到顾客、员工和社会满意。过程识别过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目标和指标、确立体系结构、过程体系改进。策划时机总经理确保对管理体系进行策划，以满足管理体系目标和指标及总要求。公司在出现下列情况下进行管理体系策划：a)按照管理体系标准要求建立、改进管理体系；b)公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化；b)质量管理体系策划，包括实现产品、服务所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进(包c)职业健康安全管理体系策划，包括危害因素辨识、风险d)环境管理体系策划，包括重要环境因素识别，及其目标量环保部预先进行更改策划，防止更改期间管理体系的局部失策划的结果(包括变更)应形成文件。策划的输出文件管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按生产安全质量环保部负责对策划实施情况进行监督检c)专项整改措施(例如：技术改造、隐患整改等),如果涉当管理方案的实施带来新的危害因素时，实施部门或单位组织对新增危害因素进行识别和评价，并制定相应的评价和风险控制的策划控制程序》中的规定。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限总经理的职责与权限a)确定组织结构和职责；b)组织制定质量健康安全与环境承诺、方针，是质量健康安全与环境管理第一责任人；d)定期主持管理评审，保持和改进管理体系；e)提供质量健康安全与环境管理所必要的资源；f)任命并授权质量健康安全与环境管理者代表。管理者代表的职责与权限a)确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)组织制定目标、指标和管理方案；c)协助总经理组织管理评审；d)组织策划管理体系的内部审核工作；e)向总经理报告管理体系的运行情况；f)协调、解决质量健康安全与环境管理体系运行中出现的各类问题；g)组织重大管理体系的策划，审批管理体系文件；h)提高相关方质量健康安全与环境意识；i)与外部联络和沟通。生产安全质量环保部的职责与权限a)负责制定公司质量健康安全与环境工作计划，落实质量健康安全与环境目标、指标及管理方案，并组织实施；b)组织、落实领导干部生产要害部位(单位)安全承c)组织开展危害因素辩识、风险评价、风险控制和环境因素识别、评价的策划；d)组织贯彻落实质量、健康、安全与环境法律、法规e)对质量、健康、安全与环境运行绩效进行监视和测f)组织事故、事件的调查和处理；g)组织公司员工参加管理体系知识培训；组织特殊工种、特殊岗位人员培训；h)组织管理体系文件的建立和实施；i)协助管理者代表开展内部审核工作；j)对不符合的纠正和预防措施实施情况进行监督检1)监督有毒有害岗位作业人员健康体检工作计划的编m)落实本部门管理体系文件的其他要求；n)对公司所属各单位的管理体系运行进行指导。其他部门和人员的职责与权限其他部门和人员的职责在相应的程序文件和作业文件总经理任命主管质量健康安全与环境工作的副总经理为管理者代表，其职责见条款规定。总经理和各级领导要以全员参与为宗旨，在分管工作权限范围内，努力创造一种人人参与质量健康安全与环境企业文化部通过职工代表大会实施协商，并收集对管理体系的意见、建议等各种信息，对合理化建议进行采纳、实施。员工代表(职工代表、工会委员等)就质量健康安全与环境的有关事宜与管理层协商和沟通。协商与信息交流的途径以书面文件为主，辅以其他可利用的通讯、宣传工具，如会议、报刊、通报和网络等。协商与信息交流的内容可包括：承诺、方针、目标和指标的评审和制定；管理方案的制定和实施；与相关方沟通必要的信息；检查和审核中出现的问题；事故的调查与处理；管理体系的绩效状况评价等。生产安全质量环保部负责收集、整理和传递来自公司内部的质量健康安全与环境信息。管理体系运行中产生的内部信息，由其产生单位及承包方与(或)供应方要求提供信息时，各有关单位将公司管理方针及有关要求传递给承包方与(或)供应方。对承包方与(或)供应方的抱怨及其他信息，由各单位分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。质量健康安全与环境组织结构图和管理职能分配表分别见附录1(大庆油田新世纪实业公司组织结构图)和附录2(管理职能分配表)。生产安全质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE5.6-01a)PD/XSJ/QHSB5.6-01《管理评审控制程序》a)建立、实施、保持QHSE管理体系并改进其有效性，实现6.1.2各单位(部门)识别资源需求，或通过策划、审核与定期6.1.4支持性文件无序》,规定从事影响产品质量、作业场所内对职业健康安全与环职规定》,总经理批准后作为选择、招聘、任职人员的主要依据。培训时应考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及工作中的风险，评价所采取措施的有效性，并保持教育培训、技能和经验的适当记录。能力、需求与配置a)识别、确定管理体系各工作岗位的职能职责及能力要求；b)根据岗位需求配备具有相应能力的人员；c)具体项目所需的人力资源，根据项目策划结果进行配备，并对员工完成工作的能力进行定期评估。培训和意识包括：a)对能力不符合要求的人员实施相应的培训或采取其他措施，使其能力满足要求。培训实施前根据培训需求进行策划，制定培训计划，按计划实施。b)通过培训和教育，应确保员工认识到：——符合管理体系方针、程序和管理体系要求的重要性；——自身工作与其它有关活动的相关性、工作活动中实际或潜在的重大环境影响和高中度风险以及个人工作的努力和改进所带来的质量、环境和职业健康安全效益；——在执行方针与程序，实现体系要求，包括应急准备与响应方面的作用和职责；——偏离规定的运行程序的潜在后果。c)采取适当方式评价培训及所采取的其他措施的有效性。建立和保存人员的教育、培训、技能、资格和经验的相a)PD/XSJ/QHSE6.2-01《人力资源控制程序》b)OD/XSJ/QHSE6.2-01-01《--岗位任职规定》6.3设施及其完整性完整性和工作环境控制程序》,规定了公司设备设施的选型、安装验收、使用维护、维修检修、备品配件及资料的管理内容及方a)厂房、库房、办公设施及其附属建筑物；b)生产过程设备和辅助设备，包括：特种设备、塔、泵以及支持服务的输入设备和管线等；c)应用软件、器具、防护设施、应急设施、污染治理和综合利用设施、运输、通讯等服务设施。完整性和工作环境控制程序》的要求，对设备使用、日常维护保直至报废进行控制。生产安全质量环保部负责对特种设备进行管理。保存设备维修、封存、报废的记录。公司对生产过程所用的生产设备和安全环境防护设施各单位(部门)根据所负责的基础设施划分，分别负责原因，制定纠正措施，对设施完整性的管理执行PD/XSJ/QHSE6.3-01《设施完整性和工作环境控制程序》a)依据适用的管理体系法规要求，结合员工意见或要求，c)有关部门定期进行监督检查，对发现的不符合及时进行7产品实现7.1产品实现的策划单位(部门)制定年度生产经营计划，针对特定的产品、项目或7.1.1公司生产安全质量环保部组织编制年度生产计划，并根据7.1.2成员单位和公司生产安全质量环保部负责安全隐患治理项门)应针对其开展的项目进行策划，在策划时应考虑以下内容：无为了解和把握顾客的要求，经管法规部编制PD/XSJ/QHSE经管法规部应组织有关部门对与产品有关的要求实施评审 中的健康、安全与环境风险和影响进行评估与管理),在产品销经管法规部组织相关部门对顾客反馈、投诉或报怨及时处序》a、财务资产部与顾客签订合同或技术协议，根据经理批准c、设计开发部副经理下达(《设计开发任务书》,转交生产a、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的c、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及7.3.5设计和开发的输出(初稿)。a、装饰工程执行标准(包括原材料标准);由设计的项目负责人提出申请，生产安全质量环保部主任批准并组织相关人员和部门进行评审。a、应设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审；b、根据要求也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审该当、参加人员职责。设计输出、设计更改。a、阶段性评审以会议方式进行，各有关职能部门人员参加；b、可采用会签形式进行评审，由项目负责人或技术负责人审核，主任审定，技术副经理批；对评审做出结论，报生产安全质量环保部审核、技术副经理批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施，生产安全质量环保部负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。7.3.7设计和开发的验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应按设计开发策划的安排对设计开发进行验证。a、采用不同于原设计的计算方法；c、在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已告》,记录验证的结果及跟踪的措施，报技术副经理批准，确保确认的目的是证明工程能够满足预期的使用要求。通常应用报告》,说明顾客对工程符合标准或合同要求的满意程度及对通过设计开发后，生产安全质量环保部项目负责人将所有命周期中，设计开发人员应正确识别和评估开发设计对公司质计人员根据可行性和必要性填写《设计更改通知单》,并附上相d设计更改时对其进行适当的评审、验证和确认的要求(需要时);PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》、《作业指导书》,各生产服务过程执行具体的《生产操作规程》d)获得并按规定要求使用监视和测量设备，按7.6条款的程序》7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加公司生产安全质量环保部制定PD/XSJ/QHSE7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》,对组织对产品实现的a)生产安全质量环保部是本程序的归口管理部门，负责产品标识及可追溯性控制、产品放行、搬运、包装防护等现场管理，生产作业管理及生产协调，指导各分公司进行生产和过程控制。生产安全质量环保部负责生产过程c)基层单位负责原料、生产过程、罐区产品、健康安全环产品标识可采用标牌、标签、标记、批号、涂漆、记录在有可追溯性要求的场合，产品标识应确保控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。在产品实现过程中应针对监视和测量要求及其结果，识程序》由公司所属各单位指定专人对顾客提供的各类原材料、设公司所属各单位对顾客财产检验不合格或在对顾客提或损坏现象，应填写《顾客提供产品异常记录表》,并反馈到主对于顾客的知识产权应进行保密控制。对顾客提供的有支持性文件程序》7.5.5产品防护支持性文件程序》公司生产安全质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE生产安全质量环保部制定并组织实施PD/XSJ/QHSE以及监督检查要求，并确保规定的准则和标准符合法律法规要公司各单位(部门)对危险化学品的采购、贮存、运输7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》《变更控制程序》,控制和减少由于人员、文件、设计、机构、关方对公司改进HSE绩效的支持。具体要求见PD/XSJ/QHSEb)PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》7.6监视和测量设备的控制测量设备控制程序》,确定、控制所需实施的监视和测量活动及所需的监测设备，包括用于质量、环境和职业健康、安全监测的实施检定(或校准);负责组织监视和测量设备日常使用、7.6.3各使用单位负责本单位监视和测量设备的日常维护和管理7.6.4为确保结果有效，必要时，监视和测量设备应：a)对照能溯源到的上级测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检b)识别其校准状态，并进行调整或必要时再调整；c)防止可能使测量结果失败的调整；d)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；e)当发现设备不符合要求时，生产安全质量环保部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保持；f)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途和能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。a)PD/XSJ/QHSE7.6-01《监视和测量设备控b)对内部审核进行策划并保证管理体系的符合性，见8.2.2d)实现管理体系有效性的改进，见8.5条款。经管法规部定期组织对顾客进行回访，对顾客进行满意体投诉或其它特殊情况，可组织针对特定对象的顾客满意度调生产安全质量环保部负责组织对有毒有害岗位员工进行体检；负责组织对职业病进行统计；负责组织内审和管理评审；负责对程序运行进行监督；负责组织对法律、法规实施情况进行评价；负责组织对公司质量健康安全与环境目标、指标以及管理方案的完成情况进行监测；负责组织特种设备和车辆的外委检测；负责组织特种作业人员资质年检；负责组织对事故和事件进行统计、调查和处理；负责组织对劳动保护用品质量进行监测；负责对监视和测量装置的管理进行监督检查。经理办公室负责对公司机关的食堂卫生状况及炊管人员健公司所属单位负责对本单位运行控制程序的执行情况进公司对管理体系的管理职责、资源管理、测量、分析和改进过程及其包含的子过程进行监视和测量。与