仓库程序文件

****有限公司程序文件： 仓库管理程序文件编号：KP-WI-PMC-03 生效日期：2017年11月1日版本/版次更改内容生效日期A/01首次发行2017年11月1日制作：夏荣华审核：邓新海批准：严治国 一.目的完善仓库物料管理。2.适用范围适用于所有仓库物料进出，原材料办成品成品入账管理。3.职责3.1仓库对IQC检验合格的原材料入库，成品半成品时效性物料数量及外包装进行确认，无异常才按采购单入库，并保留单据交给采3.2仓管员收到IQC回转的单据，及时到检验区内清点PASS物料入库，所有PASS物料需在第一时间（当天内）入库进行统计后负责存档。二程序2.1.21仓库区域环境管理2.1.2仓库分为物料仓和成品仓，物料仓划分区分，原材料半成品成品不良品供应商的分类标识.2.1.3物料储存温度控制范围为15℃-30℃，相对湿度为30%-60%之间，主要对于电子材料的保管条件。2.1.4化学品仓储存温度控制范围32℃以下，保持通风状态，主要储存洗板水酒精洗调剂等。2.1.5仓库照度控制范围为200LX以上，每6个月测试一次，若照度低于200LX，需要进行照明维修。2.1.6物料与成品良品不良品区域间隔存放并做好区域标识，防止混淆。对于已判定的待退的不良物料要用红色胶纸封好。对不合格品进行鉴别、标识、隔离和处理，防止不合格品的误用。2.1.8若IQC发现来料时有贴“HS”物料的标识，按流程进行退货处理，将HS物料转移分开指定的HS放置，IQC对此物料外包装贴有“HS物料标识”，按流程处理退货。2.1.9仓管负责人每天上班对仓库各区域进行巡查，温度及异常问题。2.1.10仓管员每个工作日上午9:00和下午13:00开始对仓库各个区域进行巡仓检查，将温湿度结果记录于“预控制图？（温/湿度记录表）”上，确保温湿度符合物料储存条件：每日进行6S的清扫检查，将检查结果（仓库环境清扫检查记录表）上，仓库助理主管于每天上午9：00和下午13:00前点检确认完成。3环境异常问题应急措施3.1.1坚持每天巡查，认真执行仓储管理的“十二防“安全工作。即防火、防水、防电、防腐、防蛀、防锈、防盗、防爆、防晒、防倒塌、防变形。3、1.2坚持停电和线路切换：行政部提前发出停电和线路转换通知，仓库管理员根据停电通知进行工作应急安排，启动应急备用设备，在停电期间安排人员值班，线路转换完毕对设备进行重新启动。3.1.3突发异常故障：由于开关、线路工或设备自身原因，在运行过程中突发生故障，造成设备停止工作，异常工作工作等现象。设备发生异常故障时，发现人员第一时间应立刻通知上级主管和相应的给维修人员对设备进行检测，并将其检查结果记录于“仓库设备周检表”上。3.1.4发现仓库储存环境异常时，需立即通知行政部检修相关设备。温度、湿度若发现偏低或偏高：应及时通知技术人员进行调节其温湿度，并观察调节的温湿度是否正常，并在温湿度记录上注释异常原因，当物料储存区域需要变更时，由研发评价并派发变更后的物料储存条件规定。3.1.5原材料仓与成品仓若出现温湿度异常，仓库作业人员即刻通知相关部门对设备进行维修，同时仓库作业员对受温湿度控制物料进行采取报警措施，在相对应受影响的物料或货架上放置“温湿度异常待IQC确认”指示牌进行标识。在设备正常工作后，由IQC进行品质确认，并将确认结果通知仓库。4.1仓库消防安全4.1.1仓库人员需熟悉储存物品的性质分类、储存要求和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用，做好本岗位的防火工作。4.1.2仓库内需要使用特殊作业时，需经防安全负责人批准，且安排现场监护人并采取严格的安全措施后方可进行。日常工作结束后，下班前值班负责人需对库区内进行检查，确认安全后，方可离开。4.1.3仓库区内发现火灾或出现险情隐患时，需即刻通知公司保安部和上级领导，在确认自身安全的情况下对火灾进行扑救，对事故原因进行调查各检讨，预防再次发生。4.1.4电子物料的包装箱移至防静电作业台，需佩戴防静电手腕带进行拆封作业，防静电手腕带须与手腕皮肤良好接触同，手腕带须每日进行测试和记录，确保其正常使用。4.1.5好料回仓或盘盈回仓的物料，由使用部门填写清单，并将物料用原包装箱包装，确保品质跟踪及品质追溯。使用部门将实物与单据交IQC，IQC对实物进行检验，品质良好的物料由IQC盖PASS印章，并进行好料回仓标识。4.1.6好料回仓或物料盘盈回仓清单须经需求部门经理，IQC确认，IQC检验完成后将单据交仓库管理或厂长确认，并将实物交仓库办理物料回仓。5.仓库先进先出的原则5.1.1仓管员按先进先进的物料放置，优先发放位置，作为物料先进先出的原则发放为起点，摆放原则，根据物料的有效日期的先后顺序，先进先出的摆放要求。5.1.2先外后内，先上后下材料领料时包装标签，IQC对来料时效性物料检验合格后，在物料的外包装箱上贴附《时效性标签》，时效性标签的内容标签包括生产日期有效日期等，仓管员确认外包装于数量无误方可签收入库。5.1.3仓管员将好料回仓或盘盈加回仓物料摆放于相应库位，并将原优先发料的外包装箱上“先”字标识，同时在好料回仓或盘盈回仓物料的外包装箱上“先”字标识，仓库将优先发放好料回仓物料。.发大数物料管理6.1.1生产线根据生产计划，对连续生产使用的发大数物料，及时进行退仓储存。6.1.2生产物料员用原包装箱装将回仓的发大数物料进行包装，修正外包装标签的数量并签名，并用封装胶纸封好包装箱，由生产线物料员或管理员在封口处签名确认。6.1.3对于湿敏性电子物料，需由生产部用原包装材料进行防潮密封包装退仓。6.1.4生产线物料员将发大数回仓物料交仓管员，双方在“发大数清单”记录本进行销账操作，仓管员将发大数回仓物料摆放于相应区域，并将原优先发料的外包装箱上写“先”字标识作废，同时在好料回仓物料的外包装箱上写“先字标识，仓库将优先发大数回仓物料。6.1.5仓管员根据发料单备好物料，同时需刷新现场存货卡的数据记录，并将物料移至物料发料区，通知生产物料员收货。生产线物料员依据发料清点物料，物料清点无误后，双方在发料单上签名确认。6.1.6仓管员及时将发料单递交仓库，由仓库管理员进行系统扣数操作。发料单据由仓库归类后存档交财务。7.不良品处理流程7.1.1生产坏不良品，生产坏不良品处理：生产线将生产坏料根据不同工单及工艺状态进行分类包装，持清单到仓库进行坏料处理，仓库核对确认后进行系统入仓操作。仓库定期制作待报废清单，审批后办理物料并进行系统扣数操作。7.1.2来料不良品处理7.1.3来料检验时发现不良品，处理来料处理流程7.1.4物料检验。7.1.5生产过程中发现来料不良品处理7.1.6生产线将来料坏不良品（主料及连带料）清单经过上级总工程师签批方可退仓，IQC进行判定和打包装后，将不良对应的接收，需求部门进行货物的确认，接收后在送货单上签名，仓库加盖印章，送货单据交给仓库文员进行系统收货，并保留单据交给会计部作留底。8验证8.1.1所有供应商的供料应按来料检验控制程序执行。8.1.2对暂时无检验手段的物料可以免检，但由公司来料检验员对物料的合格证明、型号、规格和数量、检验报告等进行验证，并由品质人员负责跟踪，发现质量问题及时处理。8.1.3来料检验员对每批物料检验的质量情况应进行记录。8.1.4对于合格供应商在交货中出现物料不合格的情况下，可考虑采取如下措施：首次出现不合格的由行政部给予书面通知，并要求做出限期整改。再次出现不合格的由行政部考虑退货，行政部考虑减少订单量。多次出现不合格可考虑取消其供货资格。9.年审4.3.1由采购组织生产部每年对合格供应商进行评价，依据是：供应商过去一年的质量状况。供应商的质量保证能力。（如是否有ISO体系）4.3.2评价合格由物控部填写供应评估表，经品质人员、生产部采购讨论后决定是否继续纳入合格供应商名单。4.3.3评价结果不合格的供应商提议取消其合格供应商的资格，从合格供应商名单中除名。9.定义术语符号缩略语CA:ConditionAceeptable特采（条件接收）P/N：PartNumbfer物料编号PASS：质量符合工程标准的物料或产品DMTR:DireetMaterialTransferRequest(物料提单）GRN:GoodsReceiveNote（货物验收单）GRA:GoodsReturnAdviee（退货单）RS:ReceivingSummary（收货资料）REJ:Reject（拒收）SO:Salesorder（销售订单）BOM:BillOfMaterial（物料清单）SMT:ShippingMarkInformation（出货通知）SSR:SpareParts/Sample/ReturnGoods(样品/散件）DND