安全漏洞管理制度

安全漏洞管理制度文件编号：XXXX发布日期：日期版本号：版本号机密等级：机密生效日期：生效日期文件修订履历：创建/变更人变化状态：新建，增加，修改，删除变更摘要(章节/内容)版本创建/变更时间批准人变化状态目录：1.引言1.1目的1.2对象引言：本制度旨在规范安全漏洞管理流程，确保系统安全性和稳定性。本制度适用于所有相关人员，包括但不限于系统管理员、开发人员、测试人员等。目的：本制度的目的是为了建立安全漏洞管理流程，及时发现和修复安全漏洞，提高系统的安全性和稳定性。对象：本制度适用于所有相关人员，包括但不限于系统管理员、开发人员、测试人员等。所有人员都应该遵守本制度的规定，积极参与安全漏洞管理工作。1.3范围本文旨在介绍漏洞获知和处理时间要求，以及定义高风险和中风险漏洞的级别。漏洞获知在发现漏洞后，应及时通知相关人员，以便尽快修复漏洞。漏洞通知应该包含漏洞的详细信息和修复建议。级别定义和处理时间要求为了更好地管理漏洞，我们定义了高风险和中风险漏洞的级别，并制定了相应的处理时间要求。3.1级别定义我们将漏洞分为高风险和中风险两个级别。3.1.1高风险漏洞定义高风险漏洞是指可能导致系统崩溃、数据泄露或者远程攻击的漏洞。高风险漏洞应该在24小时内得到修复。3.1.2中风险漏洞定义中风险漏洞是指可能导致系统不稳定或者数据泄露的漏洞。中风险漏洞应该在72小时内得到修复。3.1.3漏洞处理原则在处理漏洞时，应遵循以下原则：1.及时性：发现漏洞后应立即采取措施予以解决。2.有效性：采取的措施应能够有效地解决漏洞问题。3.透明度：漏洞的处理过程应对相关人员进行公开和透明。4.跟踪性：漏洞的处理过程应有记录并进行跟踪。职责分工在漏洞处理过程中，应明确各个相关人员的职责分工，包括但不限于：1.漏洞发现者：发现漏洞并及时报告相关人员。2.漏洞处理者：负责采取措施解决漏洞问题。3.相关部门负责人：负责对漏洞处理过程进行监督和管理。4.安全团队：负责对漏洞进行分析和评估，并提供解决方案。4.1信息安全部信息安全部是负责企业信息安全工作的部门，其职责包括但不限于：1.制定企业信息安全策略和规范。2.对企业信息系统进行安全评估和风险分析。3.对企业信息系统进行安全监控和事件响应。4.提供企业内部培训和宣传，提高员工信息安全意识。4.2IT中心IT中心是企业信息技术管理的核心部门，其职责包括但不限于：1.管理企业信息系统和网络设备，保证其正常运行。2.提供企业信息系统的技术支持和维护服务。3.协助信息安全部门进行信息安全工作。4.研究和推广新的信息技术，提高企业信息化水平。本制度将漏洞分为四个级别：严重、高、中、低。3.2处理时间要求不同级别的漏洞处理时间要求如下：级别 处理时间要求严重 立即处理，24小时内完成评估和修复高 2个工作日内完成评估和修复中 7个工作日内完成评估和修复低 30个工作日内完成评估和修复4漏洞处理流程4.1漏洞报告任何单位内部人员或外部人员发现安全漏洞，均应及时向单位信息安全部门报告。信息安全部门应在收到漏洞报告后，及时向相关部门通报漏洞情况。4.2漏洞评估信息安全部门应在收到漏洞报告后，及时组织相关部门开展漏洞评估工作。评估结果应明确漏洞级别，并制定相应的处理方案。4.3漏洞修复漏洞修复应由相关部门负责人牵头组织实施。修复完成后，应及时向信息安全部门报告，并进行漏洞验证。4.4漏洞验证信息安全部门应进行漏洞验证，确保漏洞已经得到有效修复。验证结果应及时向相关部门通报。5罚则对于未按照本制度要求处理漏洞的单位内部人员或外部人员，应依据单位的相关规定进行处理，并给予相应的处罚。对于漏洞处理不力的部门，应进行责任追究并给予相应的处罚。本制度规定了漏洞评级、处理原则、职责分工、处理流程和罚则等内容。具体如下：3.1.1高风险漏洞定义高风险漏洞包括操作系统层面、网络层面、数据库层面、中间件和应用组件包等方面的漏洞。漏洞评级依据CVE标准。对于单位自主开发的业务应用，详见附录一。3.1.2中风险漏洞定义中风险漏洞同样包括操作系统层面、网络层面、数据库层面、中间件和应用组件包等方面的漏洞。漏洞评级依据CVE标准。对于单位自主开发的业务应用，详见附录一。3.1.3漏洞处理原则所有高、中风险漏洞必须在规定时间内完成修复。对于有关安全漏洞的修复方案经评估后会影响系统稳定或短期不能找到解决方案的漏洞，由信息安全部会同有关部门出具体解决方案。4职责分工4.1信息安全部定期对单位生产系统使用的应用软件及第三方组件进行漏洞监控和查找，并在当天将高、中风险转交给有关部门处理。不定期对本制度执行情况进行检查，确保所有漏洞都按照流程进行了有效处理。针对发生的安全事件，及时总结经验和教训，避免再度发生类似事件。协助各部门提供安全漏洞测试和修复方法，并定期组织安全培训。4.2IT中心负责办公网、生产网中操作系统、数据库、中间件、网络设备等安全漏洞的监控和修复工作。维护信息系统所有设备（包括虚拟机）和信息资产列表。运维部门根据信息安全部提供的安全扫描报告和本制度，制定整改工作日程，根据优先级按照“3.2处理时间要求”进行整改。外部漏洞优先处理，内部漏洞经信息安全部协商后可以延后处理。4.3各产品开发部门各产品开发部门应在接到漏洞修复通知后，按照“3.2处理时间要求”及附录一的相关要求，按时修复所负责应用系统的安全漏洞。在生产系统中，可获取系统权限（操作系统、数据库、中间件、网络设备、业务系统等）的漏洞；可直接导致客户信息、交易信息、单位机密信息外泄的漏洞；可直接篡改系统数据的漏洞，必须在48小时之内完成修复。如果确实存在客观原因，无法按照规定时间完成修复工作的，应在修复截止日期前与信息安全部申请延期，并共同