2021修订版煤矿安全生产标准化体系全套制度汇编-附加各专业制度

#第1部分安全管理基本制度、安全生产与职业病危害防治责任制度为了认真贯彻落实上级一系列有关安全生产与职业病危害防治方面的方针正常，切实保障公司的安全生产长效机制的建立，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的规定，特制定本制度：第一条基本原则（一）经理是安全生产与职业病危害防治第一责任人，对全公司安全生产与职业病危害防治负全面领导责任。公司安全生产与职业病危害防治工作实行各专业、部门、单位负责制，真正做到“谁主管，谁负责”。（二）公司各专业及职能部室应在各自的工作范围内对实现安全生产与职业病危害防治负责，同时向专业副总、副经理负责。（三）安全生产与职业病危害防治人人有责，实行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，每位职工都应在各自岗位上认真履行安全职责，做到恪尽职守、各负其责。（四）安监处是安全生产与职业病危害防治的管理和监督职能部门，协助公司安全生产与职业病危害防治第一责任人对各专业、职能科室及各单位安全职责履行情况进行监督监察，并提出整改意见。对安全职责履职好的专业、科室、单位及个人予以表彰和奖励，对于不负责任甚至失职造成事故的，应按照本制度进行责任追究。（五）安监处根据上级有关安全生产与职业病危害防治方面的会议、文件精神，对公司安全生产与职业病危害防治责任制度的相关内容进行修订，以确保公司的安全生产。（六）安监处要加强对安全生产与职业病危害防治现场的监督检查力度，确保生产现场的安全生产，对违反公司安全生产与职业病危害防治的责任单位及责任人要严肃追究责任。（七）安监处负责安全生产与职业病危害防治责任制度的考核落实工作，及时督促各有关安全生产单位编制好安全生产与职业病危害防治责任制的建立健全工作。（八）公司各有关安全生产部门和单位要认真执行有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规；学习贯彻落实上级有关安全生产与职业病危害防治方面的文件精神，坚决执行公司下达的安全生产与职业病危害防治方面的文件、制度，根据本单位的生产特点，制定出符合本单位安全生产与职业病危害防治责任制，切实保障安全生产不出现问题。（九）各专业、职能部室、岗位、个人安全生产与职业病危害防治责任制另行附后。（十）关于安全生产与职业病危害防治责任制度内容的培训应纳入矿井年度培训计划。（十一）《安全生产与职业病危害防治责任制度》应根据法律法规及上级指示要求及时修订完善，并在公司内网或井口大屏进行公示。第二条成立公司安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组组长：经理副组长：公司班子成员成员：各专业副总师及相关单位主要负责人安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组办公室设在安监处，安监处处长任办公室主任。领导小组职责：（一）认真贯彻执行国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准，通过公司各职能科室、单位组织实施。（二）研究、决策公司安全生产与职业病危害防治的重大问题。（三）按时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议，听取各专业、职能科室、单位执行安全工作职责的情况汇报，审查年度安全工作计划。（四）审查安全生产与职业病危害防治责任制目标完成情况，决定奖惩方案。（五）审定安全与职业病危害防治专项费用的投入和使用计划。（六）审定重大安全与职业病危害防治技术措施和重大事故隐患的立项工作。（七）审定对安全生产与职业病危害防治做出重大贡献安全生产与职业病危害防治先进集体和个人的奖励方案，审定对发生事故责任人的处理意见。（八）组织、部署检查公司安全工作，实行“全员、全过程、全方位、全天候“的安全生产与职业病危害防治监督和管理。（九）安全生产领导小组成员要及时了解安全生产与职业病危害防治情况及职工关心的重大涉及安全生产的问题，必要时，由安全生产与职业病危害防治领导小组主要成员决定可随时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议。、安全生产与职业病危害防治目标管理制度为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神，根据《煤矿安全规程》上级有关安全与职业病危害防治目标管理和考核规定，结合公司实际，特制定本制度。第一条安全与职业病危害防治目标的制定（一）阶段性安全与职业病危害防治目标：为实现公司的发展战略和目标，提升企业安全文化，公司应根据现场实际、装备水平、管理水平和全员职工素质，制定阶段安全与职业病危害防治目标。（二）年度安全与职业病危害防治目标：为了实现阶段安全与职业病危害防治目标，根据中央、省、山东能源集团及XXX集团公司下达的安全与职业病危害防治目标，结合公司实际，由安监处在年度末制定出本公司下年度的安全与职业病危害防治管理目标、各专业分解管理目标和奖罚办法，报公司党政联席安全与职业病危害防治办公会议审定，列入安全1号文件下发实施。（三）年度安全目标制定的原则整合一致的原则。公司安全与职业病危害防治目标是各专业、各单位分目标的依据，各专业、各单位的目标要以公司总体目标为指导。均衡协调的原则。各专业、各单位安全目标之间要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。分层负责的原则。经理是公司安全生产与职业病危害防治的第一责任人。领导班子对公司安全与职业病危害防治目标负责，同时对各专业、各单位的分目标提出要求，各专业分管经理、副总、专业科室负责人及各单位党政正职是安全生产与职业病危害防治的第一责任人，对本专业、本单位的安全与职业病危害防治目标负责。（四）年度安全与职业病危害防治目标的主要内容及要求:认真贯彻执行党的安全生产方针，把企业的各项管理任务，通过管理使其实现，以安全与职业病危害防治管理目标为基础，定性、定量地逐级向下分解，使上下目标明确化、具体化、程序化。根据上级下达的控制指标及要求，结合本单位的实际情况，制定具体目标，并将其目标要求及保证措施贯彻落实到各个有关单位。充分调动职工安全与职业病危害防治管理积极性，提高职工安全与职业病危害防治自保、互保意识，开展全员性的“除隐患、防灾害、无事故、保安全”活动，最终实现目标要求。建立目标保证体系，开展多样化教育，围绕目标开展活动，做到定期检查、定期整改、定期考评。根据企业管理，制定新目标，循环开展，做到自我控制、自我评定，实行奖惩。掌握情况信息，拟定安全生产与职业病危害防治目标方案，评估安全生产与职业病危害防治目标，确保公司安全生产与职业病危害防治目标的顺利实行。自上而下层层展开分解目标活动，保证各项措施具体化，实现公司安全与职业病危害防治总目标。第二条安全与职业病危害防治目标的实施（一）成立安全生产与职业病危害防治目标管理领导小组，由经理任组长，党委书记、安全生产副经理、总工程师、安监处长等矿其他领导班子成员任副组长，安全生产副总、安全生产、监督管理、经营等职能科室、公司所属各专业科室负责人为成员。在安监处设立安全与职业病危害防治管理办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，负责日常的安全与职业病危害防治管理及目标考核工作。（二）各专业每年初根据公司下达的安全生产与职业病危害防治目标，自上而下、层层分解到每个基层单位、班组及员工。（三）各单位要制定切合本单位实际的保障措施，建立安全与职业病危害防治目标检查、考核、奖惩等制度，并由单位第一责任人亲自检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报、奖优罚劣。（四）公司安全生产与职业病危害防治目标管理小组牵头按照月检查各专业、各单位安全与职业病危害防治目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在月度安全与职业病危害防治会议上通报各单位目标完成情况，对今后的工作做出具体的安排意见。（五）建立安全与职业病危害防治目标奖励专项资金，专立帐户，专款专用。第三条安全与职业病危害防治目标的考核与奖惩（一）公司安全与职业病危害防治目标考核和奖罚办法由安监处根据集团公司规定要求，结合本公司实际，在上年度末制定出对下年度安全与职业病危害防治目标的考核细则和奖罚办法，报公司研究审议后列入安全1号文件实施。（二）依据公司安全生产与职业病危害防治实际，可按季（月）度适时修改安全与职业病危害防治考核细则和奖罚办法。（三）公司各专业科室、各生产区队在不违背公司统一规定的前提下，可视本单位实际情况，自行修改安全与职业病危害防治考核办法，加大安全与职业病危害防治奖罚力度。（四）保证安全生产与职业病危害防治目标奖罚资金及时兑现。第四条组织领导为加强对安全质量管理工作的领导，公司成立安全质量管理领导小组，组长：经理、党委书记；副组长：公司其他班子成员；领导小组成员：各专业副总师、有关部门负责人。领导小组在安监处设立办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，具体负责日常安全质量管理考核工作。各单位要结合实际，制定本单位安全质量管理措施，创新管理，扎实抓好安全生产与职业病危害防治工作，确保全年安全与职业病危害防治奋斗目标的实现。三、安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度1目的为认真贯彻落实国家及上级有关方针、政策，进一步加强安全费用资金计划管理，严格程序，明确责任，充分发挥该项资金在企业的应有作用，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。3引用文件（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）（2）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）（3）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）（4）《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）（5）《枣庄矿业集团公司专项资金计划管理办法》（XXX集团发[2018]11号）4内容与要求第一条提取原则（一）坚持“安全第一，生产第二”，安全费用资金提足用足，保证重点、统筹安排，满足安全生产与职业病危害防治投入所需资金的原则。（二）坚持提取的安全费用不得随意改动，专项用于安全生产与职业病危害防治、不得挪用、专款专用的原则。（三）坚持严格有关部门规定的标准提取，不得低于规定标准的原则。第二条年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划编制按照集团公司《关于编制年度安全费用资金计划的通知》及XXX集团便字〔2013〕61号《关于进一步规范安全费用计提范围和标准的通知》要求，安全生产与职业病危害防治费用按照自提自用的原则，以年度原煤产量考核计划为依据，按15.00元/吨的提取标准，编制年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划。第三条明确责任，统一领导（一）为确保做到安全生产与职业病危害防治费用资金专款专用，使安全生产与职业病危害防治费用资金管理工作既符合投资原则，又能贴近实际，达到预期的安全效果，公司成立安全生产与职业病危害防治费用资金管理领导小组。组长:经理、党委书记副组长:公司其他班子成员成员:各专业副总、相关科室负责人及计划科人员（二）领导小组在计划科设立办公室，计划科科长兼任办公室主任，负责安全生产与职业病危害防治费用资金工程项目的审查、审报、计划的安排、招投标的确定、资金的平衡及调整等过程的组织、参与工作。（三）凡属安全生产生产与职业病危害防治费用资金计划的项目，必须建立专门档案进行管理。其中：工程项目由主办单位负责，设备由资产办负责，其它物品由采供中心负责，使用单位负责建立使用档案，财务科进行专项管理。第四条安全生产与职业病危害防治费用使用范围各单位要严格按《煤矿安全与职业卫生评估办法》等上级有关规定和公司《年度安全费用资金计划》要求使用好安全生产与职业病危害防治费用资金，并严格按规定将其投入到安全生产与职业病危害防治现场，主要投入到以下方面：（一）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出。（三）完善井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络紧急避险“六大系统”支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难的设施设备的配置和应急演练支出。（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。（五）安全生产与职业病危害防治检查、评价（不包括新建、改建、扩建安全评价）咨询、标准化建设支出。（六）配备和更新现场作业人员安全生产与职业病危害防治防护用品支出。（七）安全生产与职业病危害防治宣传、教育、培训支出。（八）安全生产与职业病危害防治适用新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用支出。（九）安全设施及特种设备检测检验支出。（十）其他安全生产与职业病危害防治直接相关的支出。第五条考核（一）各单位要严格按上级有关规定要求，使用好安全费用，严格按规定投入到安全生产与职业病危害防治现场及安全管理方面，不得挪用或用于其它方面，否则，追究当事人责任。（二）为杜绝计划外工程、设备，工程开工、设备购置前，必须由主办单位填报工程申报表或设备购置计划表，分管领导签批，计划科核查项目计划批准后执行。否则按无计划施工论处。（三）计划科在集团公司安全生产与职业病危害防治费用资金计划下达后，及时通知各单位按计划执行。影响生产及项目实施时，视影响程度追究责任人的责任并给予100-200元的处罚，并视影响生产的程度追究其行政责任。（四）各单位申报的项目要准确无误（如单价、台数、型号等），凡因申报资料不准确影响项目实施或造成经济损失的按影响程度及损失额扣罚责任人200-500元。（五）列入安全生产与职业病危害防治费用资金计划的工程和设备由集团公司统一招标，未经批准擅自实施的公司不予认可，产生的一切后果均由责任人承担。（六）为保证安全生产与职业病危害防治费用资金计划的落实，公司组织职业健康办公室等相关人员参加集团公司的招标活动，参加人员应加强责任心，确保我公司安全生产与职业病危害防治费用项目招标符合公司要求。凡因参加人员责任心不强，致使中标设备不能使用或上报的型号不符、或中标项目不符合要求，对参加招标的责任人罚款500-1000元。（七）各项目负责人在计划科下达年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划后，必须合理安排工程进度和材料、设备采购任务，确保按时完成任务，对不能按时完成的单位和项目负责人，公司除给予必要的处分外，还将取消其项目资格。第六条其它（一）要认真做好工程管理工作，建立健全安全费用设备材料登记台帐，并妥善保管好有关资料。（二）对未列入年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划，而又急需施工的工程，由需施工的单位提出申请、分管领导签批后，报计划科，由计划科在平衡计划，报经理办公会研究批准后，再按工程管理程序进行审批。（三）对计划外设备的购置，原则上不予办理手续，对确需购置的必须预先提出申请，经分管领导签字后报计划科，由计划科根据金额和计划情况，提报经理办公会研究；对未办理手续自行购买的，计划科有权不予办理手续。（四）公司各单位需购置的设备、材料，到货验收后，应由合同签订人将合同及发票一并送交计划科进行审查、登记、盖章，再到有关单位进行审计；否则，不予办理审计，财务不予付款。四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度第一条总则（一）为贯彻执行安全生产方针和煤炭行业有关法律、法规和规章制度，落实各级主管部门和煤炭企业安全生产与职业病危害防治责任制，加强我公司的安全生产与职业病危害防治管理工作，切实保障职工身体健康，促进公司安全与职业病危害防治持续稳定发展，建立严密、科学的安全绩效考核机制，做到正负激励，奖惩结合，严格兑现，依据上级有关规定，特制订本制度。（二）本公司实行待遇与职责、效益和安全挂钩的管理体制，凡在本公司从事生产经营、安全管理及从业劳动的个人均享有相应的社会保险和福利待遇，同时也有遵守行业法律、法规、规章及本公司安全与职业病危害防治管理制度的责任与义务。第二条目标（一）安全与职业病危害防治指标控制在省局、能源公司、集团公司下达的指标之内，努力实现安全与职业病危害防治事故为零的目标，井下杜绝轻伤及以上人身事故和一般以上非人身事故，杜绝重大职业危害事故，职业病发病率控制在0・2%。以下。（二）地面生产实现“三无两杜绝”，即无火灾、无有毒有害气（液）体泄漏、无爆炸事故，杜绝重伤及以上人身事故，杜绝二级及以上非人身事故。（三）后勤服务实现“四无”，即无人身伤害事故、无食物中毒、无火灾、无医疗责任事故。（四）保持安全生产标准化一级矿井标准，煤矿安全程度评估保持A级。（五）公司单位无被上级和企业安全监察部门停头、停面现象；地面生产经营产品质量、建筑施工工程质量达到规定标准；地面服务单位杜绝服务质量责任事故。第三条标准（一）安全质量结构工资考核：细化完善“3、3、3、1”安全质量结构工资考核办法，加大“三违”比率、工伤事故、重大安全隐患、停头停面、质量验收等在安全质量结构工资中所占比重，体现出安全就是效益。（二）安全质量承诺金考核：严格执行月度考核，月度兑现奖罚。年度内实现安全生产，额外嘉奖一个月的安全质量承诺金。（三）四项指标及“三违”处罚考核：严格落实“安全红线”管理制度，加大反“三违”的处罚力度。（四）质量验收考核：进一步深化流程精品创建，严格执行工序流程验收，严格落实安全环境评定准入验收制度，开展专业评优找差活动，实行质量终身负责制。（五）事故处罚考核：严格按照“四追问六追究”的原则和事故层级追究管理办法进行责任追究。对责任范围内出现的人身安全事故、较大侥幸事故、严重违章事件等安全管理问题严格连责处罚，严格执行“4、3、2、1”工伤赔付制度。（六）安全责任包保考核：强化安全责任保障体系，工作考核制度化。严格落实各级管理人员安全生产与职业病危害防治责任制，凡因安全生产与职业病危害防治责任制不落实而导致发生事故的，将根据《安全责任追究制度》的规定，追究有关人员的责任。第四条细则“3、3、3、1”结构工资奖惩细则严格执行第三十一章安全质量绩效考核办法。五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度为进一步加强安全与职业病危害防治技术措施管理，强化作业规程（措施）的编写和审批，提高作业规程（措施）的编审质量，夯实安全生产与职业病危害防治基础工作，特制定本制度。第一条安全技术审批内容及程序（一）安全技术是在煤矿生产全过程为保证安全生产与职业病危害防治所涉及的技术。常规内容包括安全技术发展规划、安全技术措施计划、安全技术方案及设计、作业规程和安全技术与职业病危害防治技术措施。（二）安全技术的制定要结合现场实际，做到有超前性、针对性、适应性和可操作性。（三）安全技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全技术问题，重要安全技术问题一般安全技术问题。（四）对公司生产环境有根本改善，工程实施后时效性长、工程量大，需经公司办公会审批的属重大安全技术问题。（五）对整个单位工程起作用、时间从单位工程开工至竣工、需经公司总工程师批准的属重要安全技术问题。对工程局部起作用、不涉及生产安全系统构建、且时间短的属一般安全技术问题。（六）重大安全技术的审批程序：由总工程师召开专题会义说明工程的内容、目的和意义——业务部门做论证、设计优化——由总工程师组织会审、签字——报经理审批——拟文呈报集团公司审批。（七）重大安全技术问题包括以下内容：采区设计，开拓延深设计；公司瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告；地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱的留设及变更；调整全公司通风系统的措施；串联通风措施；采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施；公司灾害预防与处理计划；试验涉及安全生产与职业病危害防治的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；采面作业规程、"一通三防"措施，工作面回撤、安装安全技术与职业病危害防治措施，回撤、安装面期间的"一通三防"管理措施；指定需要报批的其它安全技术设计、措施。（八）重要安全技术与职业病危害防治审批程序：根据业务部门的施工图设计或安全生产需要――施工单位（一般为技术人员）进行编制一一业务部门审查合格--分管副总工程师组织会审一—报总工程师批准。（九）重要安全技术包括以下内容采掘工作面作业规程；“一通三防”安全技术与职业病危害防治措施；一般安全技术措施工程设计、措施；巷道贯通措施；涉及到"一通三防"的机电运输安全技术与职业病危害防治措施。（十）一般安全技术与职业病危害防治措施审批程序：根据现场安全生产与职业病危害防治需要或工程的局部变更设计一一施工单位技术人员编制一一业务部门审批（涉及到〃一通三防〃的通风队也要审批）一一分管副总工程师审批。（十一）一般安全技术包括以下内容采、掘、修、通工作的局部安全技术与职业病危害防治措施；机电、运输安全技术与职业病危害防治措施；工程局部的变更设计；作业规程的复审意见，补充措施；有关安全生产与职业病危害防治的正常预报、业务通知书、技术业务委托书。（十二）排放瓦斯和井下电气焊措施不能归为以上三类，其审批程序如下：排放瓦斯措施审批程序：通巷工区技术人员编制一一分管副总工程师（或总工程师）组织排放地点的施工单位、机运工区、安监处、通巷工区、救护队、调度值班领导进行会审。井下电气焊措施审批程序：施工单位技术人员编制――分管机电副总工程师（或机电副经理）组织机运工区、安监处、通巷工区会审，会审人员签字一一总工程师审批后一一报经理批准。（十三）具有安全技术与职业病危害防治编制审批权的人员为：业务部门负责人、工程师、分管技术员、工区有专业技术职务的区长、主管技术员、专业技术员；分管安全生产与职业病危害防治的公司副总工程师以上领导。第二条现场技术会诊制度（一）会诊条件：巷道开门、过断层、破碎带、三四叉门、压力区、大断面掘进、大型硐室等工程。（二）参加人员：专业副总、专业对应科室、安监处、地测科、通巷工区等有关技术人员及施工区队的区队长、技术员共同参加。（三）生产科、机械化科在接到施工区队会诊申请后，由生产科技术主管通知副总工程师及各个相关专业技术主管，共同到现场进行会诊。（四）各相关科室接到会诊通知后，按照要求派人按时参加，凡不按照规定参加的，对相关专业技术主管每次罚款100元。（五）会诊人员达到现场后，根据现场条件，共同制定安全与职业病危害防治技术措施，对施工区队技术员进行技术交底，（六）施工区队技术员根据现场会诊提出的意见和建议，由技术员编写施工安全与职业病危害防治技术措施交科室进行审批，传达贯彻后，方可进行施工。第三条作业规程、安全与职业病危害防治技术措施的编写、审批、贯彻制度（一）编制依据作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准、规程和相关技术要求。（二）编审程序牵头科室根据公司生产作业计划或生产接续情况，提前30天通知区队编制作业规程。作业规程由相关牵头科室技术主管通知施工区队编制，设计办、地测科等相关科室必须在开工前25天将相关技术资料提供给区队技术员，由区队技术员按地质部门编写的地质说明书、设计部门提供的设计图纸和现场实际施工条件等情况，有针对性、实用性地编写。区队技术员在接到通知后，应广泛征求区队长、班组长等人员意见，密切结合现场实际，研究切实可行的施工方案，然后按照符合实际、技术先进、效益显著、安全可靠、针对性、可操作性强的原则编写。规程编写要积极推广、采用行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的管理技术根据要求积极向有关职能科室索取相关资料，以备编制作业规程。施工单位在开工前15日提供1份书面作业规程交牵头科室，牵头科室同时将电子版发给会审科室及单位、公司副总工程师及总工程师等人员，并通知相关科室及人员提前进行审阅，并在5日内组织会审，施工单位根据会审意见重新修改完善。经过批准的作业规程，要进行统一编号，必须在2日内报送相关科室备案，并按规定登记。因地质或施工技术条件变化，原作业规程不适应现场作业时，由施工区队技术员及时修改作业规程或编写补充安全技术措施，报上级部门审批。采掘工作面遇有地质构造等特殊情况时，区队技术员要及时提出针对性的专项补充措施，经业务部门及公司领导现场勘查、会审、批准后执行。在新措施传达执行前，现场必须采取强化管理措施（三）编制要求必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分体现国家及煤炭行业的技术政策，积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料和先进管理手段，不断提高公司安全生产管理水平。单位工程、单项工程开工前，必须严格按照“一工程、一规程，一变化、一措施”的原则编制作业规程及安全技术措施，所有采煤工作面的安装、撤除、生产；井下施工的开拓、准备、回采及其它巷道、煤仓、溜煤眼、硐室等视为单位工程的工程，必须编制作业规程。不得沿用套用规程措施，严禁无规程措施施工。编制的措施要做到层次分明、内容整齐、图表齐全、图例规范、语言表述准确、图面清晰并按章节顺序编号，计量单位符合国家标准，专业技术术语正确，各种参数选择和设备选型要有计算基础。凡属《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》中已明文规定的条文，在作业规程中引用的，只需写上该规程的条、款号，《煤矿安全规程》、《煤矿岗位技术操作规程》、上级文件中已有明确规定的且又属于作业规程中必须执行的条文，在作业规程中写上该条文的条款号和关键内容，《煤矿安全规程》未明确规定，而在作业规程中需要规定的内容，必须在作业规程或施工措施中明确规定。编制作业规程必须具备下列文件及资料：（1）已经批准的有关设计（采区、工作面、防治水、防冲等设计）文件及资料；（2）地测科提供的经过批准的地质说明书；（3）公司瓦斯等级、煤尘爆炸性、水害、煤层自燃倾向性鉴定及临近工作面的矿压观测资料。（四）审批规定作业规程（措施）审批实行会审制。作业规程（措施）编制完毕后，先报牵头科室，再由牵头科室通知相关单位参加会审，不得传审。参加规程会审人员为总工程师、各专业副总、安监处和采煤、掘进、机运、通风、地测、调度等专业技术负责人，会议由总工程师主持。会审意见应附在作业规程正文前页，规程措施必须经总工程师签字方可实施，总工程师出差期间可由经理指定的分管领导代签，总工程师返回工作岗位后2日内应补签。措施审批：一般措施，由副总工程师、安监处和生产科、机械化科技术主管参加审批，特殊措施由总工程师组织审批。区队技术员完成作业规程签字后应征求区长意见，或征得同意并签字后上报审批；区长不得因为便于现场施工，而干扰作业规程的依法依规编制。各相关科室审批人员对分管内容审批后，必须在相应审批页面签字。作业规程会审必须形成会审记录，各专业审查意见应存档。审批人员（包括施工单位主要负责人、技术负责人）必须亲自签字，不得找人代签。所有现场工作人员都必须按照作业规程进行指挥和作业。（五）作业规程的贯彻、考试开工前3日，由区队技术员组织，向本区队全体员工传达学习作业规程，参加学习人员必须签名、参加考试。考试成绩合格后方可下井作业。考试成绩要存档备查。从开始生产之日起，以后每月对作业规程重新贯彻学习一次，每季度重新组织一次考试，并做好记录。对作业规程贯彻是缺勤、缺考及考试不合格人员（90分以上为合格），必须进行补贯彻、补签名、补考试，且单独注明考试合格后方可上岗作业。月度作业规程贯彻时，缺勤人员必须在上岗前进行补贯彻、补签名，否则不得上岗。当班应急或临时措施，实施前，必须由技术员或值班区队长组织进行传达、学习。学习人员要签名登记，杜绝漏学人员下井作业。作业规程贯彻记录复印件必须在贯彻后两日内报送相关科室；作业规程执行过程中的补充贯彻记录复印件必须于每月5日前报送分管科室。（六）规程复查工程开工后每两个月由总工程师组织参加作业规程审批人员对全公司在用作业规程复审复查一次，同时检查作业规程的贯彻执行情况，对发现的问题及时纠正。作业规程复查必须形成复查意见，并填写于《作业规程复查意见表》上，并由参加复查人员及总工程师签字后，由牵头科室负责送达施工单位，施工单位必须及时对复查意见进行贯彻，作业规程复查意见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。（七）作业规程的监督、检查及落实1.作业规程一经批准，必须严格执行，任何个人无权修改。2.采掘工作面施工结束后，施工单位应写出作业规程执行总结，递交公司牵头科室，连同作业规程、修改补充措施、图纸等技术资料、文件一起存档，存档后不得修改，保存6年。（八）其它要求作业规程的上报。凡上级要求报批的作业规程，经总工程师同意后，必须按时上报。采煤、掘进作业规程中对《煤矿安全规程》、《操作规程》等有关规定的要求，应遵循如下规定《煤矿安全规程》中明文要求在掘进作业规程中规定的内容及要求制定的安全措施内容，都必须在作业规程中明确规定。凡属《煤矿安全规程》等已明文规定，但作业规程中只写该规程条、款号的，在传达贯彻作业规程的同时必须贯彻其条文内容。改变掘进方法和施工工艺时，必须重新编制作业规程。掘进过程中有下列情况时，必须制定专门安全技术补充措施：（1）改变支护方式或支护参数时；（2）改变断面形状时；（3）处理冒顶时；（4）受影响的立交巷道掘进时；（5）巷道贯通、透老巷、老空区时；（6）岩性改变较大，当前支护无法满足安全要求时；（7）过破碎带或地质构造区时；（8）可能遇含水钻孔或接近含水层时；（9）改变装、运方式时；（10）检查煤仓、溜煤眼或处理堵塞时；（11）停产检修时；（12）巷道维修时；（13）综掘工作面安装或回撤时；（14）新技术、新工艺、新材料、新设备的第一次使用时。（九）奖罚办法井下所有掘进巷道开工前，必须有经过批准的作业规程，严禁无作业规程施工。无作业规程施工的技术员按严重“三违”处理，并罚款300一500元。严格按照“一工程一规程”的原则编制作业规程，严禁以措施替代规程，一经发现按无规程处理。编制规程所用资料，各有关部门要按要求及时提供。掘进、采煤地质说明书，分别由公司设计室和机械化科提出申请，地质部门在接到申请后5日内，提交批准的地质说明书。公司设计室在向掘进技术主管移交施工设计图时，一并提交地质说明书。掘进技术主管在向施工区队安排编写作业规程时，把施工设计图和地质说明书同时交给区队。供电系统图由责任科室、施工区队向机运科技术组申请，机运科技术组接到申请后，5天内把供电系统图交给施工区队。如无特殊情况，资料不能按时提供，每次罚责任单位100元。采煤、掘进要根据作业计划，在工程开工前不少于30天安排施工区队编制作业规程。施工区队要提前15天编制完成，并交分管科室。采煤、掘进技术主管接到规程后及时上报总工程师，总工程师（副总工程师）要在5天内组织审批完毕并交付区队，区队提前3天组织参加施工人员贯彻学习、考试。规程编审不得影响工程按时开工，否则每次对责任人给予不少于200元罚款。作业规程未审批完毕，强行施工按“三违”处理，造成后果追究违章指挥者责任。会审作业规程或措施，严格按程序审批，审批当天必须完成，不准过天。会审作业规程（措施），采煤、掘进技术主管提前一天通知参审人员，参审人员尽量固定，且具有相应资质，必须准时到会，不得迟到。技术负责人不在时，技术负责人可找人代替。否则，每次给予100元罚款。所编作业规程对工作现场没有针对性的，每次罚主管技术员50元，重新编写，如耽误工期由主管技术员自行承担。对于作业规程编制不认真，拼凑作业规程，编制的作业规程前后不通，比如炮掘措施写成综掘的，对主管技术员罚款200元。对于作业规程编制过程中，缺项漏项的，每少一项罚主管技术员200元。对于作业规程传达不及时，工程已开始施工还没有按规定传达的，每次罚主管技术员100元。作业规程编写要做到语言简明、准确、规范，不得出现错别字、词不达意等语法上的错误，发现一个错别字或一处语法错误，罚100元；每发现一处标点符号运用不当罚100元。作业规程内部附图必须与设计图纸一致，各种附图标准、规范，比例正确，标注清晰：（1）掘进巷道平、剖面图要求比例1：2000或1：1000；回采工作面平面图要求比例为1：1000或1：500，图面清晰，正确反映巷道位置。（2）地层综合柱状图严格按地质提供资料绘制，比例正确，文字表述准确，禁止随意绘制，每发现一处不规范罚50元。（3）巷道断面图要求比例1：50或1：30，锚（网）喷巷道标注锚杆间、排距，架棚巷道标注枇子、撑棍、拉条的位置尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50元。（4）巷道断面图要标注有关前探支护、风水管路、风筒、电缆、轨道、皮带或刮板输送机、水沟等的位置、尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50元。（5）临时支护平、剖面图要标注吊环位置、间隔尺寸，最大、最小空顶距，每发现一处标注不清或缺项罚50元。（6）炮眼布置图（正面、平面、剖面）以及装药结构示意图，要标注巷道尺寸、炮眼间距及雷管、炸药位置，每发现一处标注不清或缺项罚50元。（7）通风、运输、排水、防尘、供电、压风、通讯、监测系统、避灾路线示意图，比例适中、标注清晰、位置合理，每发现一处标注不清、缺项或错误罚50元。（8）各种表格数据填写准确，循环图表绘制工序合理，反应实际情况，每发现一处填写不清或随意绘制循环图表罚50元。（9）各种计算公式引用正确、数据可靠、计算结果正确，每发现一处数据错误罚50元。（10）各种计量单位要使用国家法定计量单位，符号要规范，每发现一处计量单位错误，罚50元。未向施工区队技术员进行设计交底或交底不清，每次罚采煤或掘进技术主管100元。未按要求及时向区队提供技术资料影响施工的，每次罚相关职能科室技术主管100元。未按要求报批作业规程（措施），每次罚施工区队技术员100元，因此而影响施工的，每影响一天加罚100元，同时罚施工工区区（队）长50元。不按规定参加作业规程审批，每次罚责任人100元，并罚所在部门行政负责人100元。施工前技术员负责传达贯彻作业规程（措施），参加人员必须签名并参加考试，发现有代签的，按100元/人罚区（队）长和技术员，没填写考试成绩的按50元/人罚技术员。为了提高规程编审质量，将按照上级规定，每季由总工程师组织有关人员进行一次作业规程评选活动，评出编审质量高的优秀作业规程两份，安全技术措施两份，报领导小组审批后每份规程给予1000元的奖励，每份措施给予500元的奖励。公司每季拿出3万元用于奖励评选出的优秀规程、措施以及作业规程审批人员。六、安全培训管理制度第一条安全生产与职业病危害防治教育培训必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实“管理、装备、培训”并重的原则，做到“教育培训零缺陷”，坚持依法强制培训，提高干部职工的安全意识和业务技能。第二条公司成立以经理、党委书记为组长，其它班子成员为副组长，各专业副总及有关科室负责人为成员的安全技术培训领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在教培中心，由教培中心主任任办公室主任，负责职工安全生产与职业病危害防治技术培训日常工作。第三条经理是安全培训的第一责任者，牵头制订公司年度培训计划；党委书记是安全教育的第一责任者；基层单位区（队）长和党支部书记是本单位安全生产与职业病危害防治教育培训的第一责任者；技术员负责每月的自培和日常安全技术与职业病危害防治培训工作。第四条安监处是安全教育培训的业务主管部门，负有业务领导职责，在监督、检查、协调各职能部门抓好安全技术与职业病危害防治培训工作的同时，加强对安全与职业病危害防治教育培训工作的监督检查，严格办班审批制度，对学时达不到规定的、内容不符合实际的办班计划不予审批。第五条教培中心负责全公司安全与职业病危害防治教育培训的具体业务和日常工作，要制定公司中长期教育培训规划，并于每年年初根据集团公司有关培训要求，结合本公司实际制定公司年度培训计划，并认真组织实施。同时要建立健全全公司职工的培训档案，并做好培训资料的归档管理工作。第六条三项岗位人员必须按照规定接受专门的安全与职业病危害防治培训，经考核合格，取得相应上岗资格后，方可上岗作业。一般从业人员每年接受再培训的时间不得少于20学时，对不参加培训或培训不合格者，不准上岗作业。未经培训或培训不合格者擅自上岗作业的，一律按违章处理。第七条新工人必须接受不少于72学时的安全与职业病危害防治教育培训。新工人必须与有安全工作经验的职工签订师徒合同，在其带领下工作满6个月，并经考核合格后，方可独立工作。第八条对调换工种和采用新工艺、新技术、新设备、新材料作业的人员，必须重新培训合格，方可上岗作业。第九条安全与职业病危害防治教育培训必须做到人员、师资、地点、资金四到位，四落实；安全与职业病危害防治教育培训经费要专列帐户，专款专用，实报实销，确保培训工作的正常开展。第十条凡参加安全教育培训的职工，除不享受井下津贴外，按正常出勤享受本人工资和福利待遇，严禁单位以各种名义克扣参培人员工资。安监处要监督检查各单位对参加培训学员的工资待遇落实情况。第十一条公司共建立两套全员培训档案，一套由教培中心负责建立电子档案，并进行日常整理、存档和填写；另一套由基层单位负责建立，并做好日常整理、存档和填写工作。培训档案必须一人一档。在人员调动时，基层单位必须填写培训档案转移申请，经教培中心主任同意后，方能转移到新调单位。培训档案内容主要包括三部分，即特种作业培训、从业人员培训和各类内部培训记录。第十二条教培中心定期对各基层单位培训档案进行检查。对未建立培训档案、培训档案建立不全、培训档案卡填写不规范，出现缺项、漏项等现象进行处罚。第十三条安全与职业病危害防治教育培训结业考核实行闭卷考试，严格执行教考分离制度，教培中心负责教学组织和管理，安监处负责监考、阅卷，对考试成绩达不到80分（百分制试卷）者累计缺课达到或超过四分之一者，考试作弊者及不参加考试者，视为不合格。第十四条凡外出参加培训人员必须认真执行外培单位的各项规定，认真学习安全业务技术与职业病危害防治知识。凡被外培单位退回的学员离岗到公司职工教育培训中心脱产学习一周，学习期间只发生活费，培训费用自理，并参加下期培训。第十五条凡参加公司组织的各类培训，学员必须遵守课堂纪律，做到上课时不迟到、不早退、不无故离开课堂、不故意拖堂。有事履行正常请销假手续，不旷课。培训结业后，考试不合格的，可参加补考，补考再不合格者离岗学习，学习期间只发生活费，经复考仍不合格，再学习期间的生活费自理。无故不参加各类考试的学员，不支付学习期间的工资。第十六条专兼职教师的聘用必须根据集团公司和公司安全与职业病危害防治培训教学需求，经公司组干科审核、公司分管领导同意后报公司领导批准后方可聘用。聘任人员必须坚持“按需聘用、专业对口、注重实效”的原则进行选拔，经年度考核不合格人员，一律解除聘用关系。同时按照实际教师授课量进行发放代课费。七、安全生产与职业病危害防治办公会议制度为了更好地贯彻落实上级安全与职业病危害防治指示精神，研究部署公司的安全生产与职业病危害防治，加强公司安全生产与职业病危害防治工作的组织管理和落实，特制定安全生产与职业病危害防治办公会议制度。第一条会议参加人员及召开时间（一）会议主持人：经理（二）会议参加人员：副经理、副总、各安全生产科室、基层区队主要负责人参加。（三）会议召开时间：每月至少召开一次安全办公会议。第二条会议主要内容（一）学习贯彻有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、规章，国家安全生产方针、政策、规定及政府安全生产与职业病危害防治主管部门的文件及指示精神。（二）听取各专业部门和安全管理人员、特种作业人员关于执行《煤矿安全规程》、《作业规程》《安全技术操作规程》等三大规程、落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，分析当前安全生产状况、存在的问题和隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和人员。（三）学习全国事故案例，对本公司发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和违章人员，吸取事故教训，制定防范措施，防止各类事故发生。（四）对以前安全与职业病危害防治办公会议确定事项的落实情况进行督办，对完成好的要进行表扬、奖励，对完成不好的要追究责任。第三条会议制度（一）公司坚持每月召开一次经理安全与职业病危害防治办公会议，会议由经理主持，若经理外出不能主持时，必须指定副经理主持，应参加会议人员无特殊情况不准请假，有事不能参加的必须向分管领导请假。严禁迟到、早退，会议期间必须严格遵守会议纪律，否则由公司监督稽查科予以通报并按公司规定进行罚款。（二）各专业、各部门要如实汇报安全生产与职业病危害防治进展情况、现场存在的问题、安技措工程的进展情况、新技术、新工艺的推广应用情况，特别是安全质量需要解决的问题，及时向有关领导反映，并提出处理意见。（三）各分管领导要全面总结安排所分管专业的安全生产与职业病危害防治工作，提出安全工作重点、采取的具体措施，并落实单位和个人重点把关。对薄弱环节、薄弱地点、薄弱时间要采取得力措施，防止各类事故的发生。（四）公司领导总结和安排全公司的安全生产与职业病危害防治工作，对各专业、各部门提出的具体问题进行全面安排落实，并提出具体要求，对重大隐患要设专题进行研究解决。（五）凡是安全与职业病危害防治办公会落实的安全事项，各分管领导、专业科室负责人及区队负责人必须认真贯彻执行，有关单位和人员要认真配合，不能互相推诿扯皮，否则对有关人员进行处罚，由于落实不到位而造成损失的要追究有关人员的责任。（六）办公室负责做好会议记录，并形成安全办公会议纪要，安监处及监督稽查科对会议精神的传达贯彻落实负责监督检查。八、安全生产与职业病危害防治安全监督检查制度为提高安全生产与职业病危害防治检查质量，及时发现和消除各类事故隐患，特制定安全生产监督检查制度如下：第一条健全安全监察检查管理体系。根据国家系列安全法规有关规定，公司建立健全专职的安全监察机构和群众安全管理组织，公司经理对安全检查制度的完善及落实负总责，负责配备专兼职安全管理人员、技术管理人员和各类安全检查人员，公司各层级各部门按照职责范围抓好各层次的安全管理工作。第二条根据上级安全与职业病危害防治法规、行业标准，不断健全完善各项安全监督检查制度、标准、规范，并有效地监督制度、标准、规范的执行情况。第三条主要检查形式（一）包保人员对所包保单位每旬集中检查两次检查周期：具体检查时间由各包保组自主决定，原则上第一次检查时间在每旬的前两个工作日、复查在每旬的倒数第二和第三个工作日进行。组织方式：由经理、安监处长在每月初预排定包保组分工，各专业组组长组织人员负责在井口信息站集合、点名分工，安排检查重点。参加人员：采煤、掘进、机运、通防、地测、调度专业及安监处等科室部门专业人员。检查重点：各采掘工作头面顶板支护、机电运输、一通三防、地测防治水等隐患、各工作区域文明生产、职工遵章作业情况、风险管控措施落实情况和隐患排查治理情况等。结果处理：（1）安全大检查覆盖面要达到100%，不留安全死角，检查人员无特殊情况要亲自深入现场进行检查，及时解决生产现场中存在的问题，并召开安全办公会落实检查问题的整改工作。（2）对于旬初大检查存在的问题，各单位要积极安排人员进行整改闭合，凡在旬末复查过程中未按照要求整改的，由安监处信息站统计在旬末落实会上进行通报、处罚。二）各专业专项检查各专业要根据各自的实际情况，不定期地组织专业安全检查和专项重点治理，对薄弱环节、薄弱地点进行重点检查，及时发现和消除各类事故隐患。检查周期：每月不少于一次。组织方式：由各专业分管领导根据当前安全生产形势，安排专业人员组织开展检查，检查后在调度会上进行通报检查结果。参加人员：根据专项检查类型组织专业科室人员参加。检查重点：各专业根据实际分别开展顶板专项、机电运输专项、通风防尘专项、爆破火工品专项、消防专项、职业卫生专项、地面安全检查等专项活动。结果处理：检查时根据隐患存在的严重程度及对人为制造隐患的责任人进行处罚。通报检查结果后由各单位安排专人进行整改，各专业科室自行组织复查闭合，凡不按照规定的时间进行闭合整改的将给予加倍处罚。（三）群众安全监督检查周期：群监、青安岗安全检查活动每月不少于3次。组织方式：群监检查由工会组织各单位群监组长组织检查；青安岗安全检查由团委组织，检查结果向分管领导汇报并存档。参加人员：各单位群监组长及青安岗长参加。检查重点：各采掘工作头面顶板支护、机电运输、一通三防、地测防治水等隐患、各工作区域文明生产及职工遵章作业情况等结果处理：检查时根据隐患存在的严重程度及对人为制造隐患的责任人进行处罚。通报检查结果后由各单位安排专人进行整改，群监会、青安岗自行组织复查闭合，凡不按照规定的时间闭合整改的将给予加倍处罚。（四）安全小分队督察检查周期：每周不少于两次组织方式：由督察小分队队长根据公司领导工作安排，组织人员进行检查，典型问题由安监处在调度会上进行通报。参加人员：督察小分队成员4.检查重点：（1）各采掘工作头面顶板支护、机电运输、一通三防、地测防治水等隐患、各工作区域文明生产及职工尊章作业情况等。（2）根据领导工作安排开展安全行为、视觉污染、隐患闭合等专项检查。5.结果处理：检查时根据隐患存在的严重程度及对人为制造隐患的责任人进行处罚。通报检查结果由各单位安排专人进行整改，督察小分队定期组织复查闭合，凡不按照规定时间闭合整改的将给予加倍处罚。（五）地面安全检查1.周期：每旬2次组织方式：由地面安全办主任根据公司领导工作安排，组织人员进行检查，旬末安全汇报会上进行通报。参加人员：地面安全管理办、机运科、通防科、武保科、物业站等相关人员。检查重点：地面生产区域安全设施、文明生产、物料码放及职工遵章作业等。结果处理：检查时根据隐患存在的严重程度及对人为制造隐患的责任人进行处罚。通报检查结果后由各单位安排专人进行整改，地面安全办定期组织复查闭合，凡不按照规定时间闭合整改的将给予加倍处罚。（六）区域点数检查考核范围：安全生产科室一般管理及以上人员、资产办及综考办副科级及以上人员。把矿井所有安全生产系统进行分解，形成独立的检查点。采煤工作面、掘进工作面、主要运输大巷、进回风巷、上下山联络巷或通道、主要变电所（泵房）硐室等分别设为一个检查点。所有检查点覆盖全部生产施工系统，不留缝隙，衔接到位，并根据实际生产情况及时更改或增减检查区域。由安监处负责，每月月底提前两天排定次月安全检查“区域点数”时控表。所有参加“区域点数”人员必须严格按照规定区域范围认真检查，对沿途所有安全隐患、质量状况、职工的按章操作情况、风险管控措施的落实情况等全面检查，不得遗漏，凡区域检查后24小时内出现问题，将连带追究区域检查人员责任。所有参加“区域点数”人员必须搞好自主保安、互保联保工作，各组检查人员前者为该组检查期间的安全负责人和工作落实负责人。基本要求（1）纳入“区域点数”考核的人员，要严格按照排定的时间、地点下井检查，凡不能按时参加者必须要向安监处处长进行书面请假（其它形式一律无效），请假条交井口信息站备查。（2）公司参加“区域点数”管理的人员下井、安全大检查等与“区域点数”时间出现冲突时原则上要按“区域点数”排定的时间、地点下井。（3）“区域点数”人员的地点排定原则上根据检查人员的专业性质排定检查地点。（4）所有参加“区域点数”人员必须执行“两报岗”规定，即：下井后及上井前，必须向调度室进行两报岗，调度室做好专门记录。（5）所有参加“区域点数”人员入井前必须到安监处井口信息站，在《安全检查“区域点数”时控表》签字栏进行签字，上井时必须在井口信息站填写“安全隐患汇报卡”，并在该卡右上角标明“区域点数检查”字样，填写“汇报卡”时，凡现场能立即整改的问题必须现场落实整改，并在“汇报卡”整改情况栏写明“现场已整改”，凡现场不能整改的问题要在“汇报卡”整改情况栏写明“下卡”，同时，注明下卡责任单位。所有资料整理、保存、考勤等工作由信息站负责。（6）所有参加“区域点数”人员要严格按本规定要求执行，监督稽查科、安监处将不定时对检查人员的定位卡显示区域路线情况进行检查。考核标准（1）凡下井不签字的视为当日“区域点数”未下井，或出现代签字的每次罚款50元。（2）未按照排定时间、地点下井的每次每人罚款50元。（3）当月实现安全生产，考核实行日考核、月通报、月兑现的方式，对参加“区域点数”检查人员给予100元/次的奖励。第四条相关要求（一）各类专项监督检查活动均要谁牵头组织谁负责落实，都要明确主题，检查周期、检查标准、检查方式、负责组织检查的部门和人员，对检查结果的处理要严格按照公司规定执行。包保安全大检查由经理主持，每旬二次进行检查。一般性的安全生产与职业病危害防治检查和专项检查由安全生产副经理或安监处长主持。一通三防检查由总工程师主持，每周三或周四进行。

机电运输检查由分管机运专业的副经理（副总）主持，每周三或周四进行。地面安全检查每周不定期的进行一次全覆盖的安全大检查活动。各级领导下井查出的重点问题，除现场落实外，上井后到信息站填卡，经筛选整理后用信息日报发布，到期复查闭合。（二）安全生产部室及各专业负责人实行挂点跟班及区域点数巡查制度，带班、挂点跟班及区域点数巡查人员要坚持同工人一起上下，发现问题及时解决，把各类事故隐患消灭在萌芽状态。（三）安监人员实行盯头、包面承包责任制，抓好安全监督管理，并坚持巡回检查制度，安监人员必须坚持做到五勤，即：腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、心勤。发现的问题盯住不放，直至整改为止。（四）区队管理干部坚持跟班盯现场制度，凡现场没有区队干部跟班的，严禁生产。区队跟班干部要坚持不安全不生产，严禁违章蛮干。真正落实集团公司“安全第一，生产第二”的规定。（五）安监处负责各类安全大检查的监督考核，严格落实奖罚制度。安监处及监督稽查科负责不定期地组织抽查，重点检查部室、专业、区队、安监人员的跟班检查情况及各类检查制度的落实情况，对无故不参加检查及检查人员不负责任的要及时通报批评，并进行责任追究。九、事故隐患排查、治理、报告理制度2021〕为进一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管16号）、《山东煤矿安全监察局关于推进煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的意见》（鲁煤监政法〔2017〕552021〕第一条工作机制（一）组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，由公司经理任组长，其他班子成员任副组长，安监处、机械化科、生产科、机电运输科、通防科、地测科、调度室、财务科、武保科、科技环保节能中心、物业站、洗煤厂、党政办公室等科室主要负责人为成员。安全隐患排查治理办公室设在安监处，安监处主任工程师任办公室主任，在公司安全隐患排查治理领导小组的领导下，主要负责日常安全生产隐患排查治理、验收、销号、登记上报、监督检查等工作。（二）职责分工公司是安全隐患排查治理和防控的责任主体，公司经理是事故隐患治理第一责任人，对安全事故隐患排查治理全面负责；总工程师负责对安全隐患排查、报告和治理措施的制定，专业分管副经理负责落实分管专业安全隐患排查治理工作；经营副经理负责落实安全隐患排查治理资金落实；安监处长负责安全隐患治理的过程进行全面监督与责任追究，对安全隐患治理负监督监察责任。分管副总工程师负责分管业务范围内事故隐患排查与治理方案（措施）的编制与审查；各业务科室负责具体实施专业系统的安全隐患管理、公告警示等工作，专业科室负责人对各自分管范围内的安全隐患排查治理工作负有直接管理责任；各基层区队（单位）负责本作业区域和工艺工序的安全隐患排查治理工作，区队负责人对各自分管范围内的安全隐患排查治理工作负有直接责任；班组长负责当班本作业区域的安全事故隐患排查治理事宜，岗位人员负责本岗位的安全隐患排查治理。（三）分级管理1、事故隐患分级标准

事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。煤矿重大事故隐患是指危害程度高、整改难度大、事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。煤矿重大事故隐患是指危害程度高、整改难度大、整改时间长，应当全部或者局部停产停业治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，以及其他性质严重可能造成重大社会影响的隐患。依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第85号）、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》中“重大事故隐患判定”所列内容。一般事故隐患，是指危害较小，在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患，按严重程度、解决难易、工程量大小等分为A、B、C三级：A级：危害较轻，治理难度及工程量大，须由煤矿上级管理部门协调解决的事故隐患。B级：危害较轻，治理难度及工程量较大，须由煤矿限期解决的事故隐患。C级：危害轻，治理难度和工程量较小，煤矿区（队）、业务部门能够解决的事故隐患。2、重大事故隐患管理发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。立即向集团公司和省煤炭工业局、省煤矿安全监察局鲁南分局汇报，同时，应由经理负责组织编制专项治理方案，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案，做到治理责任、措施、资金、期限、应急预案“五落实”。集团公司及业务处室按照职责分工进行跟踪督导，省煤炭工业局负责挂牌督办。隐患治理完成后，由经理负责组织分管副经理、总工程师、副总工程师和业务科室主要负责人验收，验收合格后出具验收报告，申请集团公司验收；集团公司验收合格后并出具初步验收报告，由集团公司向省煤炭工业局提出验收申请，验收合格后解除督办，予以销号。3、一般事故隐患管理A级隐患治理方案（措施）由总工程师负责组织编制，报经理审批，由经理组织安排治理，分管负责人及专业科室负责人开展跟踪督导，集团公司安监局挂牌督办；隐患治理完成后，由经理组织分管副经理、副总工程师和专业科室主要负责人验收，验收合格后形成初步验收报告，向集团公司提出验收申请，集团公司验收合格后解除督办，予以销号。B级隐患治理方案（措施）由专业科室负责组织编制，总工程师组织审批，由专业分管负责人组织安排治理；专业科室负责组织开展跟踪指导，由矿安监处挂牌督办；隐患治理完成后，由公司分管负责人组织分管副总工程师、相关科室及责任单位进行验收，填写验收表并签字，验收合格后解除督办，予以销号。C级隐患治理措施由区队技术员负责组织编制，由专业副总工程师组织审批，由区队长组织安排治理，业务科室开展跟踪指导，由矿安监处挂牌督办，隐患治理完成后，由分管专业科室负责人组织相关科室及责任单位进行验收，现场安监员督办验收，填写验收表并签字，验收合格后解除督办，予以销号。第二条事故隐患排查（一）基础工作公司在编制年度作业计划时，应同时编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实，提高隐患排查治理工作的计划性、针对性和实效性。（二）周期排查范围安全隐患排查治理实施“五级六步”隐患防控体系，把隐患排查治理延伸到各个岗位和每个职工，形成从岗位、班组、区队（车间）、专业、矿井五级排查治理体系。发现重大事故隐患时，要立即停止受区域内所有作业活动，撤出作业人员。1、第一级，岗位安全隐患排查：（1）职工进入岗位后，要对本岗位和相关岗位的安全状况进行排查（包括本人安全状态，岗位范围内存在的隐患等），排查出的隐患如实汇报给班组长和安监员，在班长的安排下进行整改，经安监员和班组长验收后方可工作。现场岗位操作工应将隐患排查治理情况记录在《岗位隐患排查治理管理台账》。班组必须将岗位安全隐患排查整改结果纳入对岗位工的安全考核。（2）各岗位职工要强化自律意识，操作过程中必须做到安全确认、正确站位、手指口述和岗位安全隐患排查治理，凡不按此操作的，一经查出一律进行“三违”登记。每一名岗位工要时刻做到“五问五做”，即一问岗位环境安全吗？做到岗位隐患防控到位；二问站位正确吗？做到安全站位；三问操作规范吗？做到按标准流程操作；四问违章作业了吗？做到按章操作；五问自身安全吗？做到自我警醒，确保自主保安。2、第二级，班组动态安全隐患排查：（1）班前、班中、班后跟班副区长（车间厂点管理人员）、班组长、验收员和安监员对当班班组所辖范围内的安全隐患进行全面排查，由安监员记录在《三位一体安全隐患排查交接单》上，并填写现场安全隐患公告牌板，向现场人员通报，落实整改责任人，立即组织本班组力量及时整改，整改结果必须记录到本班交接班记录本上并向现场人员通报。排查人、整改人、验收人必须在《三位一体安全隐患排查交接单》上签字。本班未整改完成的安全隐患对下班要进行现场交接清楚，做好记录，并向区队（车间厂点）值班人员汇报。（2）班组必须坚持班前会制度，认真排查本班薄弱人物，分析现场可能出现的隐患，做到将不安全的因素消除在岗前。（3）区队（车间）必须将班组安全隐患排查治理结果纳入对跟班队长（车间管理人员）、班组长和班组的安全考核。3、第三级，区队（车间厂点）安全隐患排查：（1）区队（车间厂点）每天由管理、技术等人员进行现场巡查，对作业区域进行隐患排查，区队长（车间厂点负责人）或值班人员对上级检查、科室检查、本单位排查的各类安全隐患进行落实治理，通过班前会、隐患整改看板等形式及时向本单位职工通报，并进行分类汇总保存。（2）区队（车间厂点）每周对本单位所辖范围内的安全隐患进行综合排查，排查及治理完成情况报专业科室审查备案。4、第四级，专业科室综合安全隐患排查：（1）专业科室实行旬安全隐患排查制定，每旬末将本旬安全隐患的治理情况及排查的下旬安全隐患、治理措施、整改责任人等填表后分别报单位安全监察部门、专业分管副矿长（分管经理）和总工程师。（2）严格落实《XXX集团作业规程管理规定》，规范规程措施编写、审批、贯彻，提高作业规程科学性、严密性、权威性，切实发挥作业规程技术指导、安全保障作用。5、第五级，矿井综合安全隐患排查：（1）每月22日前，单位主要负责人组织组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员，并对当月隐患治理情况进行总结。（2）矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。（3）矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（4）生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。（5）岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。（三）登记上报1、安监处信息中心负责井下生产安全事故隐患排查管理台账、隐患治理方案（措施）、事故隐患治理跟踪监控台账、事故隐患治理验收材料以及各专业周排查、旬排查资料汇总、归档管理。2、排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案3、季度末月25日前，矿井单位要对本季度的安全隐患治理情况进行总结，对下季度的安全隐患进行排查，形成文件向所辖煤监分局汇报、备案。4、每年6月25日（12月25日）前，矿井单位对上半年（全年）的安全隐患治理情况进行总结，对下半年（明年）的安全隐患进行排查，形成文件，向省煤炭工业局汇报。第三条事故隐患治理（一）分级治理1、事故隐患治理要符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。要形成排查、记录、汇报、整改、验收、考核的闭合管理体系。2、重大事故隐患由经理组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报。3、不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施。4、能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录记入班组隐患台账。（二）安全措施1、对对治理过程中存在危险的事故隐患治理时，要制定安全技术措施，并按照事故隐患类型进行分级管理，各项措施要落实到位。2、对治理过程危险性较大的事故隐患，应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。第四条监督管理（一）治理督办1、安监处是矿井生产安全事故隐患排查治理工作的责任科室，负责矿井生产安全事故隐患排查治理工作的业务管理，对各级、各部门隐患排查治理的过程进行全面监督。2、对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办。3、挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报。（二）验收销号1、矿井自行排查发现的事故隐患完成治理后，按照隐患分级管理规定进行验收，验收合格后予以销号。2、煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，各专业科室必须按照治理责任分工，跟踪治理进展情况，完成治理后，将治理结果以书面的形式报安监处信息中心，信息中心再以书面形式报告上级部门。（三）公示监督1、各单位每月应向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。2、矿井发现重大事故隐患时，应制作重大事故隐患警示牌，并悬挂在井口醒目位置进行公示。警示牌应标明重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围等内容。3、实行事故隐患排查治理举报奖励制度，接受任何单位和个人举报监督。举报电话：。（1）举报人可以采取电话举报、写举报信、当面提出等方式举报。举报人举报的事项应客观真实，对其提供举报材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害、中伤他人。（2）安监处负责受理举报的登记、核查、处理、督办、答复、统计和报告。经核查举报事实成立的，视举报的内容（参照A级、B级、C级隐患标准）和对安全的贡献程度，对举报人给予100「5000元奖励，重大隐患给予重奖。第五条保障措施（一）信息管理《XXX集团双重预防体系管理平台》信息化系统运行良好，具备风险管控、隐患排查治理、日常检查问题管理、统计分析预警、数据上报等主要功能，可以实现集团公司—矿井—区队（科室）三级用户权限分配。形成隐患问题录入--预警通知--整改落实--验收闭合--统计分析工作流程。隐患问题录入。收集各级安全生产管理、专技人员和上级领导到矿检查隐患问题单，由井口信息站按照隐患问题来源（二级矿井、集团安监、集团非煤、分局检查、省局检查和其它6类分类录入信息化系统。系统可以通过简单辅助操作，自动对齐风险管控措施，自动界定隐患分类和级别，自动界定罚款金额。预警通知。系统根据录入系统时设定的问题整改状态，自动筛选限期整改问题，以短信形势预警通知到隐患问题责任区队负责人手机。整改落实。区队（专业）用户登录系统后，在整改落实页面看到推送的隐患问题时，需由区队值班人员根据隐患问题内容落实整改措施、整改责任人，完成落实反馈流程，进入复查验收环节。验收闭合。井口信息站按照限定整改日期，下发跟踪复查验收卡，由安监员复查验收各采掘作业地点及沿途隐患问题整改情况，边远区域及零星施工地点隐患问题由安监处管辅人员复查验收。升井后，各复查验收人员将跟踪卡交井口信息站，信息员根据复查结果在系统中闭合销号。到期未闭合的隐患问题，系统将按设定的预警级别执行升级预警到专业（分管矿长或主管矿长）。统计分析。一是按照责任单位或时间周期或隐患问题分类，分别统计隐患问题出现的条数，以图表形式直观展现。二是结合风险分级管控数据关联关系，反向推导出哪个风险点可能存在哪些风险，并在“一张图”中分级（分色）预警显示。（二）改进完善公司经理每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，并编制月度事故隐患统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患排查治理的措施。（三）资金保障安全生产事故隐患治理资金是矿井安全事故隐患治理的专项资金。经理及财务科应当保证事故隐患治理所需的资金，并坚持“按需投入”的原则。将事故隐患治理资金列入安全生产费用，从安全生产费用中划拨用于隐患治理。对隐患治理的资金，财务科对其做到专款专用，并指定专人管理，不得改变用途。

（四）教育培训（1）教培中心每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员和区（队）管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时。（2）教培中心每年至少对入井（坑）岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别，且不少于2学时。（五）考核管理建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查，检查结果纳入工作绩效考核。公司级、专业级、区队级隐患排查必须提前制定方案，明确检查范围、检查人和整改期限，所有隐患排查检查人必须到现场，严禁不深入现场而闭门造车。发现不到现场隐患排查的，对责任人一次罚款50元，未按规定进行隐患排查或排查不全面的一次罚款200元。重大隐患排查治理不符合“五落实”的每项罚款100元，一般隐患治理方案（措施）、责任人、治理期限不明确，填写相关记录不规范的一次罚款50元，隐患治理（安全信息日报连续通报3天及以上的隐患）未按时完成的，每拖一天罚责任单位100元。由专业制定具体的措施，限定时间完成。隐患治理不力，治理措施现场落实不到位，监督检查不及时，造成事故发生的，根据有关规定，对相关责任人进行处罚。十、事故报告与责任追究制度根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定及鲁南分局相关文件规定，及时、准确的报告、统计、调查、分析及处理安全事故，根据“四不放过”原则和上级有关规定，制定本制度。第一条事故报告（一）事故分类: