平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司安全质量管理手册及奇瑞汽车5S手册

平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司安全质量管理手册文件编号：HNKJ/OSH/QMS-SC文件版号：A审核：王伟批准：肖云照受控状态：分发号：生效日期：2012年10月16日目次管理手册发布令任命令安全质量方针及安全质量管理目标0.4手册的范围及管理0.5术语定义和概念1.企业概况2.组织机构图3.管理体系过程职责分配表4.安全质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录和记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3安全质量方针5.4策划5.4.1安全质量目标5.4.2安全质量管理体系策划5.5职责和权限5.6沟通、协商与交流5.7管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.3.1基础设施的内容6.3.2基础设施的提供6.3.3设施的维护6.3.4设施的更新改造6.4工作环境7.运行控制7.1.产品实现过程的控制7.1.1产品实现的策划7.1.2与客户有关的过程7.1.2.1与产品有关的要求的确定7.1.2.2与产品有关的要求的评审7.1.2.3顾客沟通7.1.3.设计和开发7.1.3.1.设计和开发策划7.1.3.2.技术文件及工作流程的定义7.1.3.3.项目负责人制度7.1.3.4审核制度7.1.3.5.设计和开发输入7.1.3.6.设计和开发输出7.1.3.7.设计和开发验证7.1.3.8.设计和开发确认7.1.3.9.设计更改7.1.3.10过程的设计和开发7.1.4采购7.1.4.1采购过程7.1.4.2采购信息7.1.4.3采购产品的验证7.1.5生产和服务提供7.1.5.1生产和服务过程的控制7.1.5.2生产和服务提供过程的确认7.1.5.3产品标识和可追溯性7.1.5.4顾客财产7.1.5.5产品防护7.2职业安全健康过程的控制7.2.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划7.2.2法律、法规及其他要求7.2.3职业安全健康管理方案7.2.4职业安全健康运行控制7.2.5应急预案与响应7.3监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5职业安全健康绩效测量和监测8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施文件更改页附录0.1安全质量手册发布令为树立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司（以下简称河南矿机公司）良好的外部形象，增强市场竞争能力，持续满足顾客和相关方的要求，进一步提升公司的整体管理水平。依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》要求，结合公司目前的实际生产经营状况，编制《安全质量管理手册》（以下简称：手册）。本手册是公司建立和运行职业安全健康管理体系和质量管理体系的依据，是指导公司员工实施安全质量管理体系的纲领性文件和运行准则。手册体现了我公司对满足适用的法律法规与其他要求和满足顾客及相关方要求的承诺，并承诺对管理体系持续改进。经公司管理层审定，本手册符合国家有关法律法规和其他要求的规定，符合本公司的实际情况，现正式批准发布，从2012年10月16日起实施。公司全体员工要认真学习和充分理解本手册，全面落实管理职责，严格按照手册要求，认真贯彻管理方针，实现管理目标，完成各项指标。平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司总经理：20**年10月16日0.2任命令任命总工程师王伟为管理者代表，特授权如下：按照ISO9000/GB28001标准的要求，负责建立并不断完善我公司的质量/安全体系，组织协调和监督质量/安全体系的实施。对体系建设中出现的重大问题和不协调环节组织研究，协调和解决。及时向总经理报告质量/安全体系运行情况，用以评审或作为改进质量/安全体系的基础。制订并组织实施内部质量/安全体系审核计划。监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果。有权任命内部审核组组长、审核员并规定其职责。负责审核质量/安全手册并批准程序文件。代表我公司就产品质量/安全问题、服务质量/安全问题及质量/安全保证方面的有关问题与外部联络沟通。平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司总经理：20**年10月16日0.3安全质量方针质量方针：实事求是、科学严谨、精益求精、坚守品质安全方针：安全第一预防为主以法为纲系统管理安全质量管理目标质量目标：1、客户满意度为98%2、顾客验收合格率为100%职业安全健康目标：1、年轻伤千人负伤率小于1.52、设备事故率小于百分之一0.4安全质量手册的范围及管理1.范围本手册描述的安全质量管理体系范围，包括河南矿机公司矿山设备制造及维修、机电设备安装施工、调度绞车、设备租赁、贸易及服务等各项质量活动和公司厂区内所有相关的职业安全健康活动。本手册未删减职业安全健康管理体系和质量管理体系标准中的任何条款、要素。2.安全质量手册的管理2.1.安全质量手册的编制和审批安全质量手册由公司质量管理部组织各有关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。2.2.安全质量手册的发放安全质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本由质量管理部加盖受控印章，按受控号登记发放，对内发至公司领导、管理者代表、各部门第一负责人，对外发至认证机构。非受控版本，发给上级领导和客户（必要时），仅用于交流。2.3.安全质量手册（受控版本）持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册交回质量管理部，办理核销登记。2.4.安全质量手册的修改2.4.1.本手册符合ISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB／T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》标准要求，并随标准的修订做出必要的调整。2.4.2.本手册版本号与修改状态标识执行《文件和资料管理程序》。2.4.3.手册满三年作系统修改一次，更换版本号（必要时）。2.4.4.手册公司部修改按《文件和资料控制程序》执行，修改必须做好标识，并在更改页上作好记录，必要时对更改的章节换页。2.5.安全质量手册的评审质量管理部每年对安全质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并将评审结果提交管理评审会议，必要时予以修改。2.6安全质量手册由质量管理部归口管理并负责解释。0.5术语、定义和概念1、术语或定义1.1安全质量管理体系是公司开展职业安全健康、质量管理体系活动的指导性文件，是公司的基本法规性文件，是向顾客及相关方证实本公司产品质量和职业安全健康保证能力的依据，也是第三方审核机构对本公司进行职业安全健康、质量管理体系认证的依据。1.2相关部门指与该职业安全健康、质量管理职能有关的部门。1.3归口部门指本公司负责策划或牵头或协调或组织的部门。1.4订单订单是指顾客向本公司提供的表明购买意愿的书写文件，有时可以代替合同，订单内容包括产品的数量、型号等。1.5技术交底记录是指研究所通过营销部传递给顾客的关于所需产品的技术要求、设计方案以及所接受的最低报价。1.6员工代表员工代表是指工会代表，即由工会或其成员指定的或推选的代表，或选举的代表，即依照国家法律法规或集体决议，由员工自愿选举出的代其行使权力的代表。1.7员工的安全健康代表员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在职业安全健康问题上代表员工利益的人。1.8轻伤事故因工受伤后歇工1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的事故。1.9重伤事故因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故。1.10死亡事故指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非伤亡事故指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。1.12三同时新建、改建、扩建技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。1.13职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。1.14安全技措为防止人身伤害事故和职业病危害而从技术上采取的措施。1.0企业概况河南矿机有限公司成立于2012年8月，是平煤神马机械装备集团与山东矿机集团合资组建的液压支架专业化公司，主要从事液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁等矿用支护产品设计、制造与维修服务，具备年产3000架、维修5000架的生产能力。公司名称：平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司公司法定代表人：王振龙通讯地址：河南省平顶山市卫东区矿工路东路11号院邮政编码：467021电话2743472传真0、组织机构图（见附表1）3.0、安全质量管理体系过程职责分配表(见附表3)4.0安全质量体系要求4.1.总要求为确保公司产品质量符合适用的法律、法规、国家标准、规范及顾客、相关方的要求，满足顾客明确及隐含的需求，切实维护员工的职业安全健康，依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》要求，建立本公司的质量、职业安全健康的管理体系。根据GB/T19001-2008《质量管理体系－要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-规范》并结合本单位从事的生产活动和服务过程的特点，按照相关法律法规及其它要求，建立质量、职业健康安全综合管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。其中对质量、职业健康安全管理体系应做到下述要求：1.确立管理职责，落实管理方案。2.识别管理体系所需要的过程及其在公司中的应用；3.明确过程顺序及过程间相互作用和接口关系；4.为确保过程的有效运作，应明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则。5.需确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视。6.对过程进行监控、测量和分析。7.采取并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进。8.确保产品满足顾客和适用法律法规要求，确保活动、产品和服务符合职业健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.总则公司安全质量管理体系文件包括：a.安全质量方针和目标；b.安全质量管理手册；c.必要的程序文件；d.国家法律及本行业法规性文件；e.第三层次的管理制度、规范、办法、记录表格和有关报告。4.2.2.安全质量管理手册a.公司安全质量管理体系的范围包括矿山设备制造及维修、机电设备安装施工、调度绞车、设备租赁、贸易及服务等各项质量活动和公司厂区内所有相关的职业安全健康活动。b.为支持安全质量管理体系而编制的程序文件或对程序文件的引用；c.清楚地表达安全质量管理体系过程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.与安全质量管理体系运行有关的文件和资料,包括适当范围的外来文件,应按《文件和资料控制程序》予以控制。4.2.3.2.文件和资料控制应确保:a.文件的批准、评审与发放应符合控制程序，以确保文件充分、有效；b.文件的修订状态可识别；c.确保在使用处可获得并使用相应文件的有效版本；d.确保文件清晰、易于识别和检索；e.确保外来文件得到识别，并控制其分发；f.为任何原因而保留的作废文件,应有标识以示区别；g.必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增添必要的内容，进行更新并再次进行批准。为确保公司安全质量管理体系文件受控，各级文件管理部门可制定受控文件清单，清单至少包括：文件名称、受控编号及发放范围。4.2.3.3.文件的更改任何文件和资料的更改均执行《文件和资料控制程序》，由主管部门进行，禁止未经授权人批准的任何更改。文件和资料的更改需经原审批人审批后进行。文件和资料经过一定次数修改后重新换版。4.2.4.记录管理为了确保以下需求，公司建立并执行《记录控制程序》a.有书面证据证明公司的活动符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》标准要求；b.有书面证据证明公司安全质量管理体系运行有效，确保发生的重大质量、安全问题可以追溯，并达到持续改进的目的；c.为纠正和预防措施以及采取其它改进措施提供经过统计分析的信息。记录表式的设计、编制，原则上是由各使用部门设计、编制，报质量管理部审核、备案。各业务主管部门定期收集、编目，并分类装订，妥善保存，以确保丢损，便于检索。对体系运行所产生的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及其处置按《记录控制程序》进行管理。5、管理职责5.1.管理承诺建立、实施并持续改进安全质量管理体系，是公司确保产品生产及提供的相应服务符合规定要求的手段，也是公司提高产品质量，确保广大员工的职业安全健康，增强市场竞争能力的重要途径。为此：公司领导层承诺做好以下工作：a.采取培训、广泛宣传或会议的形式，向全体员工传达坚持创新思路，提高产品质量，满足顾客和相关方的需求；加强自我保护，做好职业安全健康管理工作，确保安全生产。坚持管理体系的持续改进，遵守适用法律与其他要求，确保在员工中形成广泛的质量、职业安全健康意识和法律意识、顾客意识；b.根据公司发展和市场变化的需求，制定公司安全质量方针和目标，实行目标责任制，对目标实行分级管理；c.按策划的时间间隔对体系运行状况、绩效进行管理评审，确定机构、过程、资源等方面的改进需求，适时采取措施实现体系的持续改进；d.为体系的建立、实施、改进提供必要的资源。5.2.以客户为关注的焦点公司的成功取决于理解并满足客户当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，公司内部要落实每个岗位所承担的对顾客的责任；通过开展以顾客为关注焦点的持续质量改进活动，使公司的产品质量达到和超过顾客要求；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养客户忠诚，使企业（包括合作伙伴）和顾客都能得到最大的效益。5.2.1.公司领导通过培训、宣传、教育，引导全体员工关注顾客的需求，以自己良好规范的工作来满足顾客要求。5.2.2.在满足客户要求的同时，必须符合国家法律、法规和行业标准的要求，并随其变而变，更新安全质量管理体系。5.3.安全质量方针5.3.1.公司的安全质量方针是：质量方针：实事求是、科学严谨、精益求精、坚守品质安全方针：安全第一、预防为主、以法为纲、系统管理5.3.2.安全质量方针体现了质量管理的八项原则，与公司发展宗旨相适应，是制定公司各有关部门及制造部管理目标的基础。5.3.3.安全质量方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它包括了对满足客户要求和持续改进体系有效性的承诺，为我公司制定和评审包括质量、职业安全健康目标在内的公司目标、指标提供了框架。5.3.4.安全质量方针应传达到公司全体员工，使员工正确理解、认真贯彻执行方针；并通过制定量化的目标落实到各相关部门；定期进行检查、考核；确保相关的人员充分认识到本方针符合公司的发展战略和企业理念。5.3.5.公司承诺对安全质量管理体系的有效性进行持续改进。通过年度的管理评审对方针的适宜性和有效性进行评价，必要时将做出合理的修改，以持续实现公司发展的宗旨，满足客户要求。5.4.策划5.4.1.安全质量管理目标管理者代表组织人员，根据方针和年度计划、产品质量、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。目标与指标的制定应考虑以下几方面：a.方针的内容；b.有关法律、法规及其他要求；c.公司的产品质量、重大危险源、风险因素；d.来自相关方的信息与要求；e.产品质量的改进、劳动安全保护行为的持续改进；f.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g.实施的进度，以及可调整性的要求；h.体现方针的逐步分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。质量目标：客户满意度为98%，顾客验收合格率为100%。职业安全健康目标：年轻伤千人负伤率小于1.5，设备事故率小于百分之一。由各部门细化落实公司目标，并定期进行考核，当达不到目标要求时，相关部门要按《改进控制程序》立即进行改进，以确保管理目标的实现。通过实现管理目标的行为，达到向顾客提供满足产品要求的产品、取得最佳职业安全健康绩效。5.4.1.2安全质量方针和目标评审途径安全质量方针和目标的评审，主要通过安全质量管理体系内部审核、管理评审、安全质量报表、安全质量检查进行评审。5.4.1.3安全质量方针和目标的贯彻执行为了贯彻执行公司的安全质量方针和目标，公司执行下列安全质量管理运行基本准则：a.坚持以人为本，强调人的安全质量意识、责任心、工作的认真态度、技能素质和人际间的协调与合作。b.管理重点在于职能的落实。抓工作质量就是要落实岗位责任制，推进岗位作业标准化、职能工作流程化、管理工作程序化。c.部门职能接口应受控并明确规定协调方式，并定期分析、持续改进。部门间有机合作、协调行动才能形成体系，各级管理者都应有意识培养协调能力，发挥协调主动性。d.公司建立和保持持续改进的机制，确保企业健康可持续发展。e.各相关单位对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本单位的目标与指标，并付诸实施。5.4.1.4在方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标由管理者代表组织进行更改、审核，总经理批准。5.4.1.5目标、指标应通过经济责任制、文件、内部会议（包括职代会）、板报、宣传栏等方式，对公司各级管理者和员工进行宣贯。5.4.2.安全质量管理体系策划公司领导层按照GB19001/GB28001条款要求，对公司安全质量管理体系进行策划，以确保体系管理目标、指标的实现，满足体系方针的要求，并确保在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。5.4.2.1.本公司安全质量管理体系策划的结果形成了管理手册为核心、程序文件为规则、作业文件为支持的三个层次的文件化管理体系，并经总经理或授权人批准，作为公司管理体系运行的依据。5.4.2.2.公司采取如下措施确保体系的动态适宜性：a.定期开展内部审核，审核体系是否符合预期策划和满足规定要求，是否得到有效实施和保持，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使体系持续有效运行；b.定期开展管理评审，评审目标的实现状况，寻找差距和改进机会，实施必要的改进。当发现管理手册、程序文件和作业文件不能满足标准要求时，应及时修订；c.当客户要求和市场发生过大变化，或本公司组织结构发生重大变化，或国家法律、法规调整时，应及时变更体系，重新按照标准条款的要求进行策划和改进，以保持体系的持续有效性和适宜性。5.5.职责和权限为确保安全质量管理体系的建立和有效实施，公司管理层确定并批准了与质量、职业安全健康活动相关的公司领导及部门在体系中的管理职能，并以文件的形式在手册中发布。各部门在每个具体过程或活动中的职责与权限，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。5.5.1董事长职责：a.贯彻党和国家的安全生产方针政策；b.负责安全生产和质量管理工作中的有关重大问题、事项的决策。c.督促安全宣传教育和培训工作的落实。d.督促安全生产规划、计划的制定和实施。e.督促各级安全生产责任制的建立、健全。f.发生重大事故时，指挥、协调抢救、事故调查和善后处理工作。5.5.2总经理职责：a.贯彻国家和上级法规和指令，承担公司产品和服务质量以及职业安全健康管理的最终责任。b.制定公司质量、安全方针和目标，采取有效措施保证方针和目标的实现；c.为安全质量管理体系的建立、运行和保持提供满足要求的资源，决定各部门职责权限，任命管理者代表；d.以顾客为关注焦点，对安全质量管理体系进行策划，领导员工努力实现质量安全方针和目标。e.主持召开管理评审会议。5.5.3管理者代表职责：a.确保安全质量管理体系的建立、保持和改进。b.负责公司职业安全健康管理体系内部审核，并向总经理汇报体系运行情况和改进的需求，协助总经理组织管理评审。c.组织目标和指标的制定、修订。d.负责与安全质量管理体系有关事宜的外部联络。e.负责审核《安全质量管理手册》，批准程序文件。5.5.4副总经理职责a.对总经理负责，协助总经理工作，对总经理决策有建议权；b.参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权，实施会议决议；c.在总经理缺席时，受托代行总经理职务，副总经理协助总经理协调分管工作；d.协助总经理完善公司的规章制度；e.负责分工主管有关部门的工作，完成各项工作任务及指标；f.协助主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立全公司统一高效的组织体系和工作体系；g.组织与协调公司年度经营计划的完成，组织、推动公司中、长期发展规划；h.认真努力、如期完成领导交办的其他工作。5.5.5总工程师职责：a.在总经理领导下,主持公司的技术和技术管理工作,追踪科技动态,不断推进技术进步,总管公司技术系统；b.组织编制公司长远和近期技术发展规划,制定科研、技术改革规划,负责科研规划的实施和技术改造计划实施中的技术工作；c.领导研发部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划,组织解决产品质量中的重大技术问题,负责质量管理的技术业务指导,督促检查各项质量规划的实施；d.根据企业发展需要,编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划,定期组织召开生产技术准备会议,检查督促并组织确保新产品计划为生产技术准备计划的实现,以加速产品的更新换代；e.组织好编制和修订各项工艺,技术规范,科研报告,工程方案;并对其进行有效控制.负责审批产品技术条件、试验大纲、技术状态更改，以及对定型产品的关键工艺和重点工艺状态的更改.主持公司内各项技术鉴定会议；f.根据企业的经营方针和经营目标,编制年度技术实施计划,并负责组织实施,保证项目顺利完成；g.负责并建立健全公司技术管理,科研和新产品开发管理等规章制度，协调技术开发部的关系,及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题；h.领导研发外事活动,负责组织技术引进,合作生产项目；i.组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况,保证在生产经营过程中技术工作的完成；j.深入基层生产运行过程中的各环节,抓好时间进度及工艺技术的衔接配合,保证生产或项目的正常实施，把好质量关。参与组织工程技术的业务培训工作,提高公司技术人员的总体素质;k.完成总经理安排的其他各项工作任务。5.5.6营销部长职责：a.负责组织进行市场调研、市场分析和需求预测。b.负责制定市场开拓、广告宣传、内部销售激励策略。c.负责销售合同管理工作，搞好数据分析，督促债权清收，协调工期等工作。d.负责销售产品的售后服务管理与监督工作，及时处理顾客投诉。e.负责收集来自于顾客和市场的信息，提交设计输入。f.负责成品库的安全管理。5.5.7安全管理部长职责：a.负责公司日常安全管理、生产组织、设备管理、环保、消防等工作。b.负责制订公司生产计划、组织生产、进度考核。c.负责公司质量标准化工作和安全措施的落实到位工作。d.负责公司危害辩识、风险评价等工作，组织制订不可承受风险控制计划。e.综合管理事故的调查与处理工作。f.负责职业安全健康的记录管理。g.负责与上级主管部门、行业主管部门及其他部门职业安全健康信息的接收、传递和处理。h.负责制订洪涝灾害、消防应急计划，应急事故的调度组织和应急计划演习。i.对火警、失盗、破坏性事故、火灾事故进行调查分析处理。j.负责原材料、外配套件的采购、外协、采购合同管理等工作，组织招标、议标。k.负责公司仓储管理工作，监督化学危险品的合理使用。l.负责设备的购置、安装、调试、验收、维护保养、报废处理和能源管理等工作，保证设备完好，满足生产要求。5.5.8质量管理部长职责：a.负责质量计划的编制、识别顾客的要求、将顾客的要求转化为相应文件，并交与生产部门实施。b.负责产品取证技术、工艺资料准备和体系的认证、审核、体系文件管理等具体工作。c.负责检验、测量器具和实验设备的管理工作。d负责公司质量管理制度编制，质量检验，不合格评审和处置，重大质量事故处理，纠正和预防措施制订实施等质量管理工作。e.负责体系运行记录的管理工作f.负责公司信息化及科技管理。g.负责在新、改、扩建项目实施及新产品开发中遵守法律法规和"三同时原则"。5.5.9研究所所长职责：a.在总工程师的带领下，负责研究所的全面工作，不断推进技术进步与革新；b.负责新产品开发以及新技术、新工艺、新材料推广应用；c.负责公司技术、工艺管理及编制关键工艺文件；d.负责现有产品的技术改造、工艺改进和技术服务；e.负责对各制造部的生产工作提供技术服务和支持；f.完成公司领导安排的其他任务。5.5.10财务部长职责：a.根据体系运行需要，为职业安全健康管理体系提供所需资金保障。b.负责安全技措、安全资金、安全治理整顿的资金预算。c.审核各类事故处理的费用支出，并将其纳入经济活动。d.负责公司内部成本计量、统计、结算、计算等各种单据、帐簿的签发及印刷工作。e.负责公司各分厂、各部门成本费用计划编制、统计和考核工作。f.负责公司预算管理和债权管理。5.5.11办公室主任职责：a.全面负责办公室的各项工作，协助公司领导处理日常工作。b.协助总经理落实公司董事会决策的督促检查与信息反馈工作；并协助处理公司阶段性或有关部门的重点工作；c.负责召集公司行政会议；负责公司大型会议的组织及会务工作；d.组织起草公司的文件、综合性工作计划、报告、总结、请示、通知等函件；e.负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；f.负责公司的对外宣传、对外联系和内外事接待工作；g.根据公司年度发展计划，组织编制、上报本部门的有关的工作计划和费用预算，报批后组织实施；h.负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；i.负责公司保密、安全保卫及后勤保障；j.负责制定本部门管理制度和工作目标，并监督实施；k.负责协调本部门与公司内外有关部门的关系；l.负责本部门员工的业务和思想教育，培养团队精神；m.认真努力、如期完成领导交办的其他工作。5.5.12综合管理部长职责：a.负责本部门全面工作；b.组织、参与公司中长期发展规划的制定；c.编制公司方针目标并进行分解、检查、考核；d.负责贯彻落实上级的决议、指示和工作安排，确保政令畅通，努力完成各项工作任务；e.组织编制公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善；f.参与编制公司发展规划与经营计划，组织制订公司管理计划与分厂工作计划，督促实施相关计划并进行跟踪与考核；g.参与公司管理体制改革的有关工作；h.处理公司综合部日常事务，安排部内人员的日常工作；i.负责招聘、调动、辞职、解雇的审核工作j.熟悉和掌握公司的员工队伍素质，对人力资源进行合理配置k.组织进行对各种资料的统计，以供领导决策参考l.监督检查公司劳动人事、劳动工资、社会保障、职工培训等制度的执行情况m.按照国家相关法律法规和公司的物资供应管理规定，规范公司各制造部物资需求计划上报工作，指导编制公司的各项物资供应计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；n.负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。o.认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。p.严格执行公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作，实现物资的优化管理。q.建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。r.做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。s.完成领导交办的其他事务。5.5.13制造部负责人岗位职责：a.制造部负责人是该单位的安全质量第一责任者，负责贯彻执行国家法律法规、公司的规章制度和安全质量方针。b.负责组织本单位的危害辩识、风险评价、风险控制和管理方案的实施。c.负责本单位的信息交流、文件和资料控制。d.负责本单位应急预案的实施、绩效测量和监测。e.组织本单位的安全大检查及其他安全活动。f.负责本单位的纠正和预防措施的实施。g.负责按运行控制的程序要求对生产实施有效控制。h.负责本单位与产品制造有关的一切活动及售后服务的执行。i.负责本单位的记录和记录管理。5.5.14职工代表职责a.参与公司安全质量方针、目标的制订。b.参与危害辩识、风险评价。c.参与安全健康的检查及事故调查。d.监督法律法规及其它要求的执行。e.参与讨论影响安全的重大变化。f.了解职业安全健康管理者代表。5.5.15群监会职责a.监督检查法律法规的执行情况。b.组织群众安全健康检查。c.对新、改、扩建工程进行审查验收。5.5.15质检人员岗位职责:a.严格按照产品图纸和技术文件要求进行进货、过程和最终检验或试验，对检验、试验的最终结果负责。b.及时要求并监督对检验、试验状态进行标识，对不合格品做好标识、隔离、记录、评审工作。c.严格执行工序检查的“三检”制（首件检查、巡回检查及完工检），发现工序中出现质量问题时督促操作者采取措施予以纠正，防止不合格品的重复发生。d.按规定做好检查记录，对检查的正确性、及时性、完整性负责，定期向质量管理部报告检验工作和反馈质量信息。e.督促操作者严格执行工艺纪律。5.5.16技术人员职责：a.对本人完成的图样设计、工艺设计的正确性、适用性负责。b.必要时向有关人员讲解设计图样和工艺的技术特点，做好技术交底工作，保证有关人员和操作工人充分理解，正确实施。c.及时收集有关部门和人员关于设计、工艺方面的意见和建议并加以改进，不断提高工艺技术水平。d.做好现场技术服务，出现质量事故时认真参加分析，提出改进措施，不断提高产品质量。e.参与新技术、新工艺的研究试验和推广应用。f.参与编制和修订工艺规程，并充分考虑劳动保护条件。5.5.17操作工人职责：a.严格遵守操作规程，反对“三违”，保证安全生产。b.熟悉设计图样、工艺文件、工艺守则及技术标准，坚持按图样、按工艺、按标准作业。c.严格执行工艺纪律，坚持“三自”（自检、自分、自作标识），三检（首检、巡检、完工检）制度，未经完工检查合格，不得私自转活，对本人生产的产品质量负责。d.按制度做好设备、工装、工具、检测仪器的维修保养，保证质量体系有效运行。e.保持环境清洁卫生，搞好文明生产。f.按要求做好生产记录，参与不合格品的管理和分析。5.6沟通、协商与交流沟通、协商与交流分为内部和外部。公司制定《协商与交流控制程序》、《全员参与控制程序》、《不符合、事故调查与处理程序》、《与顾客有关过程控制程序》等文件以实现内、外部充分的协商与交流，并实现全员参与。5.6.1.内部沟通、协商与交流5.6.1.2.内部信息的内容：公司安全质量方针、目标；体系运行中产生的信息；获取和更新的法律法规和其他要求。5.6.1.3.内部信息交流对象：横向各职能部门及相关单位之间，纵向各层次之间。5.6.1.4.公司采用文件传递、安全例会、生产调度会、各类专题会、培训教育、宣传栏、网络等方式在公司各部门、各层次之间进行交流，实现信息的有效交流、沟通和全员参与。5.6.2.外部沟通、协商与交流5.6.2.1.上级主管部门、行业主管部门及政府机关传达的安全质量信息，有关部门了解到的安全、质量的法律、法规、标准的信息、外部相关方的安全有关意见和申诉，由质量管理部、各制造部会同有关职能部门，形成处理决定后答复。5.6.2.2.发生事故后按《不符合、事故调查与处理程序》规定，逐级上报。5.6.2.3.有关顾客的信息执行《与顾客有关过程控制程序》。5.7.管理评审5.7.1.总经理每年一次主持评审公司安全质量管理体系，必要时由总经理决定是否增加评审次数，以确保安全质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。5.7.2.管理评审的输入包括以下内容：a.体系内部审核和外部审核结果；b.顾客信息反馈；c.过程的业绩和产品/服务的符合性；d.公司安全状况及存在的主要问题；e.纠正和预防措施情况；f.以往管理评审的跟踪措施；g.可能影响安全质量管理体系运行的各种变化；h.有关改进的建议等。5.7.3.管理评审的输出包括：a.体系及其过程有效性的改进；b.资源的配置和优化；c.其他改进措施。管理评审的具体实施执行《管理评审控制程序》。6、资源管理公司及时确定并提供所需的资源，以保证安全质量管理体系的有效实施，达到客户满意。6.1.资源的提供a.公司总经理策划确立并提供所需的资源：b.实施、保持改进安全质量管理体系，必要时进行资源补充和更新；c.实现质量、安全方针和目标，以使客户满意和保证员工职业安全健康。6.2.人力资源6.2.1.总则公司制定人力资源政策，通过培训教育、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的服务意识、专业知识、操作技能、安全知识、岗位职责，确保安全质量管理体系所需的人才和其它资源。公司为合理利用和开发人才资源，充分调动员工参与的积极性、主动性、创造性，制定和执行相应政策文件，引进竞争机制，开通人员沟通渠道。6.2.2.能力、意识和培训公司制定并执行《培训、意识和能力控制程序》以确保：a.各部门负责人识别各项活动过程，提出各类人员的能力要求，并按岗位要求配置合适的人员。b.公司根据各岗位人员能力要求，并根据员工所受教育程度、工作经历、业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的素质、安全意识、业务水平和操作技能。培训的方式可以是自学、脱产培训、技能训练等。制定的培训计划应包括：○培训目标；○培训项目和方法；○培训所需资源；○确定必需的支持；○评价培训对人员能力的提高。c.综合管理部在每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达到培训计划的预期目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性。d.通过教育培训，保证全体员工在以下方面提高意识：○满足顾客的要求；○遵循安全质量方针和安全质量管理体系要求的重要性；○岗位存在的实际和潜在的职业安全健康风险以及改进个人行为所带来的职业安全健康效益；○他们的工作活动对质量、安全的重要影响，包括现实的或潜在的；○改进人员业绩的效果；○他们在实现符合安全质量、方针和程序及符合安全质量管理体系要求方面的作用、职责及重要性；○偏离规定程序的潜在后果。e.综合管理部建立、保持员工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。6.3.基础设施6.3.1.基础设施包括：a.工作场所，包括生产场所、办公场所等；b.工作用具，包括设备车辆、计算机和网络等；c.辅助设施，包括空调、办公用品、通信设施等；设施配置应确保公司实现文明办公，各制造部实现文明安全生产和定置管理。各制造部厂房按照产品安全生产需要建设并定期维护。有清洁度要求的零件，均放置在专用的工位器具上，零件不落地，专用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2公司根据实际需要及公司发展需要，提供基础设施和工作环境，并实施工作环境的改进。6.3.3.设施的维护综合管理部负责公司厂房的管理和维修，质量管理部负责公司设备的管理，使用部门负责设施的维护和保养，以确保设施持续满足要求。6.3.4.设施的更新改造设施在使用过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时进行更新改造。报废的设备、设施应做出报废标识并及时撤离使用现场。6.4.工作环境为保证正常的工作，公司配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：配置必要的通风、供暖、消防器材、降温设施、防电磁辐射设施，保持适宜的温度及卫生、安全的环境；确保员工生产、服务工作场所符合劳动法规要求。a.公司制定安全操作规程，要求员工在工作中严格执行安全操作规程。b.要对环境参数进行监测，如果生产中发现环境参数不能满足产品质量要求，所处该环境的部门，应向上级部门提出改进计划，并督促实施。c.公司营造和谐的工作氛围，提倡团队合作精神，以确保顾客的要求在这种氛围中得到满足。7.运行控制7.1产品实现过程的控制公司通过控制实现产品的全过程，以获得合格产品，达到顾客满意。7.1.1产品实现的策划公司应用过程管理原则，管理产品的实现过程。在考虑过程管理时，应充分考虑过程管理的可维护性和如何对其进行验证。产品实现过程包括ISO9001：2008第7章的所有过程，即产品实现策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产制造过程。公司建立文件化的安全质量管理体系，对产品实现过程实施控制。在过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作以及输出或结果以及它们相互之间的联系，过程结果应该有助于方针目标的实现；同时要考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。对于特殊的产品、项目或合同要求，质量策划的结果要形成文件，其文件主要表述安全质量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件与体系文件规定的所有其它要求保持协调一致。生产制造过程策划在工艺设计和开发时考虑。工艺设计和开发应考虑所预期输出的性质，确保适当资源的平衡以实现质量方针和目标，并满足相关各方的需求。当进行工艺设计时，应考虑产品生产的步骤、活动、流程、控制方法、培训要求、设备、方法、信息、材料和其它资源，以确保产品达到质量要求的可行性。质量管理部应特别提出设备需求，以确保所用设备能满足生产的产品达到质量要求。应考虑在生产过程中各种因素的相互作用，以确保各阶段工作能相互配合。应特别考虑员工在过程中的作用和任务，以确保员工的健康和安全，员工的技能适应工作要求。7.1.2.与客户（包括内部客户）有关的过程与客户有关的过程以《与顾客有关的过程控制程序》加以有效控制。7.1.2.1.公司识别并确定顾客要求，该要求包括：a.客户规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b.法律法规的规定要求；c.公司公开的服务承诺；d.客户规定的其他要求；ｅ.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。7.1.2.2.与产品有关的要求的评审针对与产品有关的不同类型的要求，公司规定采取不同的工作程序进行产品要求的评审和协调评审活动，评审过程要简单、可操作，并确保顾客的要求有能力得到满足。评审要充分发挥内部、外部的协调作用，以使合同的信息及时准确到达所需要的场所。评审由营销部组织有关部门实施，并负责评审结果及评审引起的措施的记录保存和合同评审后的跟踪。评审要确保公司有履约的能力。合同的修订，必须按规定传递到相关部门以及顾客。当顾客要求发生变更时，应重新评审或确认。7.1.2.3.与顾客沟通a.公司依照始于顾客终于顾客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的销售服务体系，销售服务体系的核心是树立用户第一的思想，确保顾客要求得到识别和满足。b.各部门采用多种方法（如生产调度会、总经理办公会议等），就有关信息与相关部门进行相互沟通；并向顾客宣传产品信息，同时通过走访客户等与顾客面对面的沟通，接受咨询、解答疑问。c.营销部应及时处理市场经营中发生的有关产品质量问询、反馈和抱怨问题，这些处理包括解释、改进设备和修改有关规范等。d.各相关部门根据客户最终要求，结合实际情况调整生产计划（必要时征得客户同意）。7.1.3.设计和开发7.1.3.1设计和开发策划公司按照《产品先期策划管理程序》进行产品设计控制，确定产品开发策划的执行过程，确保设计满足顾客要求。在进行产品设计和开发时编制相应计划，其计划包括：a.设计和开发的目标、活动、资源、输入和输出要求；b.设计和开发各过程阶段；c.所要求的评审、验证和确认的活动和方法；d.设计和开发活动的职责和权限，特别是各接口之间的关系以及信息沟通的渠道；e.策划输出应随设计和开发进展，在适当时予以更新。7.1.3.2.设计和开发输入公司制定《设计输入、输出控制程序》，对设计输入过程予以规定。设计输入内容包括：a.项目名称、性质、项目负责人及项目起止时间；b.项目的目标；c.产品的功能和性能要求；d.适用的法律法规、标准及要求；e.相关信息；f.其它要求；g.评审的意见和结论；7.1.3.3.各部门根据职责对设计输入进行评审，确保输入完整、清楚，对不完整的或矛盾的要求，应在设计开始前由项目负责人协商解决，必要时可与顾客共同评审。7.1.3.4.设计和开发输出公司制定《设计输入、输出控制程序》，，对设计输出过程实施有效控制。设计和开发的输出内容必须包括以下方面：a.系统方案设计计算说明书;b.设计分析结果；c.产品设计模型及图样；d.设计分析结果报告书；e.申报资料；f.使用维护说明书。7.1.3.5.设计和开发评审公司制定《设计评审控制程序》，在适宜的阶段，对设计进行系统的评审，确保满足规定的要求。评审的内容包括：a.评价产品设计和开发是否具备满足规定要求的能力；b.评价产品设计是否满足顾客要求；c.必要时，应评价新的产品设计对已有的正在执行的技术文件、工艺文件的影响程度。7.1.3.6.设计和开发验证公司制定并执行《设计验证和确认控制程序》，以确保设计和开发的输出满足输入要求。a.根据事先的策划安排在适当的阶段进行设计和开发验证，以提供设计和开发的输出满足设计和开发输入的客观证据，验证方法按策划的规定进行。b.验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。7.1.3.7.设计和开发确认公司制定并执行《设计验证和确认控制程序》，以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。a.根据事先的策划安排对设计和开发进行确认，当合同有要求时，如交付前无法或未及时确认，在确保不影响顾客使用的前提下，可安排公司内部确认。设计确认的方法有：委托用户进行使用试验，委托质量监督检验中心进行型式试验，用户认可，产品鉴定等。b.对设计确认中出现的不合格项，质量管理部分析原因后采取纠正措施改进设计，改进后的产品必须重新进行确认直至满足相关标准的要求。c.确认结果及任何必要措施的记录应予以保持。7.1.3.8.设计更改公司制定并执行《设计更改控制程序》，以确保：a.当设计更改可能对产品的性能、安全性和可靠性产生不利影响时，设计更改前由质量管理部组织相关部门进行评审、验证和确认，并经总工程师批准。b.底图更改时必须在明细栏中注明更改标记符号、更改处数、更改者姓名、更改日期，并在图样需更改部分标出更改符号进行划改，保留更改前图样。如更改内容较多时，需重新绘制图样，并对原图样进行保留。c.更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。7.1.3.9过程的设计和开发工艺设计和开发应考虑预期输出的性质，确保适当资源的平衡以实现质量方针和目标，并满足相关各方的需求。当进行工艺设计时，应考虑产品生产的步骤、活动、流程、控制方法、培训要求、设备、方法、信息、材料和其它资源，以确保产品达到质量要求实现的可行性。工艺部门应特别提出设备需求，以确保所用设备能保证产品达到质量要求。研究所应考虑在生产过程中各种因素的相互作用，以确保各阶段工作能相互配合。应特别考虑员工在过程中的作用和任务，以确保员工的健康和安全，员工的技能能适应工作要求。必要时，工艺设计也应按照7.1.3的要求执行。7.1.4.采购公司在择优选择供应商后，以与合格供应商建立合作伙伴关系的原则，发展合格供应商。公司与供应商相互依赖，相互合作以提高双方创造价值的能力，同时也提高双方创造利润或获得竞争优势的能力。公司各部门应考虑从供应商的专门知识中受益。为了减少公司制造过程中的变差，公司应通过对供应商的业绩评价，逐步减少供应商数量，并逐步寻找和发展战略合作伙伴型供应商。7.1.4.1采购过程7.1.4.1.1.采购过程控制范围包括：a.硬件设备及其配件、备件备品的采购；b.材料及附件和工具等的采购；c.劳保用品、消防器材及其它安全防护用品；d.产品配件、备品备件的采购；e.监视和测量装置的采购；f.化学危险品；g.有关服务的采购（如外委、外协等）。7.1.4.1.2.采购过程控制本公司制定《供应商选择程序》《采购控制程序》，以控制供方和采购活动，确保采购的产品符合要求。供方的评审按照样品的验证、实地考查、发标书，确保对供方的评价、选择和管理符合相应的采购要求，对供方及采购产品的控制的类型和程度取决于采购产品对随后的有关过程的影响程度，对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.1.4.2.采购信息7.1.4.2.1.对采购产品/服务的质量要求、交付要求和服务应在采购文件中予以规定。采购文件应能清楚描述拟采购产品，适当时包括：a.采购产品/服务的质量要求以及接收准则；b.有关程序、过程、设备、人员的要求；c.安全质量管理体系的要求。7.1.4.2.2.采购文件应审批以确保采购要求的充分性。7.1.4.3.采购产品的验证7.1.4.3.1.应验证采购产品，以确保采购产品满足规定的采购要求。根据产品的具体情况，采用适当的验证方法：当公司或客户拟在供方的现场验证时，公司应在采购文件中对验证计划和产品放行的方法做出规定。7.1.5.生产和服务的提供7.1.5.1.生产和服务过程的控制公司建立并保持《生产运作控制程序》，对生产过程进行控制。其总的要求必须保证各项作业活动处于受控状态。过程控制更注重于预防问题而不仅仅是发现问题。a.研究所以图纸形式表述产品特性，现行有效的图纸要下达到操作者手中；b.分厂必须按照工艺文件进行操作；c.按照《设备、设施控制程序》规定对设备进行适当维护，以确保生产能力和保证产品质量的能力，并利用预防性维护保养系统预防设备故障的发生；d.按照《工装工位器具管理办法》规定对工装工位器具进行管理和维护。e.工作环境满足《生产现场管理程序》的要求；f.根据产品生产特性安排监视和测量设备；g.必要时进行工序审核和产品审核；h.产品出厂前必须完成规定的检验和试验，不合格产品不允许自行出厂；i.下道工序是上道工序的用户，产品放行，以下道工序的意见为准，上道工序要确保满足下道工序的产品质量要求。公司建立并保持《与顾客有关过程控制程序》，对交付后的产品按规定程序进行售后服务，以确保在用户服务过程中的工作质量，满足用户要求，确保达到顾客满意。7.1.5.2.生产和服务提供过程的确认对于过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应a.为过程的评审和批准规定准则；b.进行设备的鉴定和人员的资格要求；c.制定可行的作业指导书；d.对过程进行监控并记录；e.过程的再确认。本公司的特殊过程包括铸造、锻造、焊接、热处理、喷漆。产品和服务提供过程的确认以产品交付或服务提供后顾客的认可为准。7.1.5.3.产品标识和可追溯性7.1.5.3.1成品标识按照研究所提供的铭牌进行相应的标识，并附产品合格证。7.1.5.3.2进货物资的标识综合管理部根据进厂物资的具体情况，按适用于本公司的具体方法进行合理方便的标识、管理。如：沿用原进厂物资的铭牌、合格证作为标识；不同钢材分区标识；挂标识牌等。7.1.5.3.3生产过程中的产品标识a.生产过程中生产单位可以本公司的工程号、工艺流程卡或〈八联单〉作为产品标识，也可以标识牌方式进行标识。b.质检员以确认签章为产品合格标识；不合格、待返修／返工、待检验标识方法可采用分区摆放、产品上打标记、挂标识牌等方法。c.产品有可追溯性要求时，质量管理部要在技术文件中规定出标识方法、加工过程中标识保留和变换的位置等，要保证标识的唯一性。d.热处理、铸造等产品除了以常规方法标识外，其相应炉次、批号、相关的质量记录均作为此产品的可追溯性标识。7.1.5.3.4质量管理部负责可追溯性标识的设计；各制造部根据设计对产品进行正确标识，在产品转运时要做好标识的监控、保持和转移。7.1.5.4.顾客财产公司对顾客财产（包括顾客的文件、图纸等软件和实物）按照《生产运作控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》进行控制。公司要对使用的或构成产品一部分的顾客财产予以识别、验证、保护和维护，当出现丢失、损坏或不适用时要及时向顾客报告并按顾客意见妥善处置。公司的验证不能免除向顾客提供合格产品的责任。7.1.5.5.产品防护在生产的搬运、贮存、包装、防护和交付的各个环节，应防止产品划伤、磕碰、生锈等质量水平衰减现象,确保已达到的质量水平。搬运：对毛坯、半成品、外购件、外协件及成品配备相应的贮运工具，按规定的运输工具及搬运方法进行搬运。贮存：对毛坯、半成品、外购件、外协件及成品，设立相应的贮存场地或仓库，以利于不同状态产品的管理和防止产品的损坏。所有库房均按入库验收、出入库登记、保管和发放的管理规定进行管理，定期进行库存盘点，清点库存数量，减少库存积压，并及时预防、发现和处置变质情况。优化库存周转应作为公司质量管理的一项重要工作内容来开展。包装：公司应按照产品类别或合同要求制定出包装规定，在制定包装规定时，应充分考虑包装方案的适宜性。主要是考虑所用的包装材料是否牢固结实，且满足经济性，包装是否对产品产生不良影响，产品在包装箱内是否相对稳定，能否防止碰撞，包装箱外是否有符合规定的标识，是否满足运输中的尺寸要求等。包装要防止磕碰、损坏、锈蚀等变质情况。在用户未做特殊包装要求时，应按照《产品常规包装标准》实施，当合同有特殊包装要求时，应由质量管理部依据合同要求制定包装方案，具体包装设计随同产品设计一起下达并由营销部发货人员严格执行。交付：上下序交接，必须有检验或验证标准，根据标准检验或验证。产品检验合格入库后，由营销部依据《成品库管理制度》进行保管，要有适当的防护措施，确保产品质量，防止损坏。交付用户的产品，要在交货和承运期间对产品提供保护。当合同要求时，这种保护要延续到交付的目的地。7.2职业安全健康过程控制7.2.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划《危害辨识、风险评价和风险控制程序》明确了危害辨识的范围、方法，风险评价的方法以及不可承受风险的控制计划。在安全管理部的组织下，每年进行一次危害辨识和风险评价，制定出不可承受风险的控制计划，报管理者代表审批后实施。当公司出现重大机构调整，或有新建、改建和扩建项目，或引进新型及大型设备时，应针对该项目重新进行一次评价。7.2.2法律、法规及其它要求综合管理部对于收集到的法律、法规及其它要求按《法律法规及其他要求控制程序》进行识别，适用于公司的法律法规及其它要求，建立清单，保留文本，传达到相关部门，并督促执行，及时对适用的法律法规进行查新。7.2.3职业安全健康管理方案通过编制管理方案并进行实施，以控制不可承受风险。由办公室组织制定相关的管理方案，评审其预期目标、方法措施和技术手段、责任部门与相关部门、所需资源及资金预算，经评审如可行则进入实施程序。在管理方案的实施过程中，当条件发生变化，需要对管理方案进行修订时，修订部分也要经过评审。在每一阶段完成后，办公室组织进行验证。7.2.4职业安全健康运行控制7.2.4.1确定不可承受风险及与其相关的活动，并对其进行控制。所有与不可承受风险有关的岗位要严格执行相关程序和作业指导书，以避免不可承受风险造成的伤害。7.2.4.2对于运行控制中由于某种措施失效或过程失控造成的后果处理，执行《不符合、事故调查处理控制程序》、《应急准备和响应控制程序》。7.2.4.3运行控制的具体实施执行下列分程序：a.厂内车辆及交通的管理执行《厂区交通安全控制程序》b.消防管理执行《消防安全控制程序》c.化学危险品的管理执行《化学危险品控制程序》d.压力容器的安全管理执行《压力容器使用安全控制程序》；e.职工健康的管理执行《职工健康控制程序》；f.对相关方的管理执行《相关方控制程序》；g.生产设备的管理执行《设备、设施控制程序》，起重作业及设备的管理执行《起重作业管理细则》；h.作业场所的管理执行《生产作业现场安全控制程序》。7.2.5应急预案与响应公司根据实际情况，制定《应急准备与响应控制程序》，确定了四项应急预案，分别为《消防应急预案》、《洪涝灾害应急预案》、《重大安全生产事故应急预案》、《压力容器爆炸应急预案》以应对突发事件，四项应急预案均由生产安全管理部备案。7.2.5.1事前预防，公司成立应急准备领导小组，以加强领导；并由相关的主管部门对预案进行必要的演习或模拟训练。经实际演练或应用后，由主管部门组织对应急预案进行评审，并进行必要的修订。7.2.5.2应急响应，当事故发生时，发现人员迅速将情况报告给生产安全管理部，启动相应的应急预案。7.2.5.3事后，对事故进行调查处理，做好善后和恢复生产工作。并对应急预案进行效果评审和必要的修订。7.3监视和测量装置的控制7.3.1根据生产需要，公司配备必要的监视和测量装置，为验证产品符合性和确定安全活动绩效提供证据。对监视和测量装置的管理执行《监视和测量设备控制程序》。监视和测量装置使用时，保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。7.3.2.当有必要确保有效结果时，测量设备应：a.对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准验证，当不存在上述标准时，应制订相应的自行校准或验证办法。监视和测量装置均必需带有表明其校准状态的标识或其它校准证据。b.对测量设备进行必要的调整；c.应识别测量设备的校准状态；d.在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。e.防止因调整不当而使其校准失效。7.3.3当发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时，立即评定已检验和试验结果的有效性，采取立即停用、及时校验等适当措施，并予以记录。7.3.4校准和验证结果的记录应保存。7.3.5.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时进行再次确认。8、测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司通过规定适当的方法和频次，对产品的符合性、安全质量体系及过程的符合性、有效性进行测量，通过对相关数据的记录、收集、汇总、分析和沟通，以保证产品质量的符合性和员工的人身安全，达到顾客满意，持续改进质量业绩和安全绩效。8.1.2明确规定测量的准则、方法和项目，并严格执行，认真记录结果。8.1.3使用适用的统计技术，用于监视、测量、分析和改进过程。8.2监视和测量8.2.1公司对客户满意程度、内部审核、过程和产品进行监视和测量，进行数据分析，并采取纠正或预防措施，以对不合格实施有效控制，确保质量改进。8.2.2顾客满意8.2.2.1公司营销部通过适宜方式对顾客对其要求已被满足的程度的感受进行测量，不能用推测估计来测量顾客满意，顾客抱怨是满意程度低的最常见的表达方式，但是没有抱怨不表明已经达到顾客满意。8.2.2.2顾客满意信息包括：a.有关产品质量信息的反馈；b.顾客要求和合同信息；c.市场需求；d.服务情况等。8.2.2.3具体的测量方法执行《与顾客有关的过程控制程序》中相关条款，收集信息时，要注意样本的科学性、代表性。8.2.2.4营销部对获得的顾客满意或不满意的信息，要进行收集、分析，提出书面报告，做出顾客满意程度的评价，并报告总经理。8.2.2.5针对顾客满意程度的测量结果找出差距，作为管理评审的输入，提出改进措施.8.2.3内部审核8.2.3.1.公司制订并执行《内部审核控制程序》，每年策划并编制《年度内部审核计划》进行内部审核，特殊情况可适当增加审核频次。8.2.3.2.审核员需经过培训、取得相关资质，并与审核对象无直接责任关系。8.2.3.3.对审核中发现的不符合项，质量管理部以书面形式提交相关责任部门，由相关责任部门制订纠正措施并负责实施，质量管理部监测纠正措施的执行情况和有效性，并记录结果。8.2.3.4.内部审核结束后，审核组长编写审核报告，由质量管理部发放到各有关部门，并将审核报告输入管理评审。8.2.4过程的监视和测量8.2.4.1对质量安全体系过程的监视和测量的方法有：管理评审、内审、有关部门开展的检查及专项调查等。8.2.4.2各管理部门在其职责范围内识别和实施需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程、应急预案的演习等，也包括本公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务动作的全过程。8.2.4.3过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。8.2.4.4与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。本公司具体的质量目标包括：a.制造部的过程产品合格率及错漏检率；b.公司月产品合格率；c.研究所的设计文件失误率；d.各制造部的采购产品合格率、消防器材的完好率、设备完好率、供电设施、设备配套的安全设施、电器测试仪器等；e.营销部的合同履行率、顾客服务满意度；f.其它过程必要的测量结果。8.2.4.5质量管理部、各制造部定期对上述过程分目标进行监视和考核，其结果作为管理评审的依据。8.2.4.6质量管理部对关键工序和特殊过程，对各种生产记录和产品检验记录进行监视，并分析过程能力，对存在的质量问题及时处理，当需采取措施时及时反馈给管理者代表。8.2.4.7管理者代表召集有关人员及时对监视结果进行分析，明确过程质量和过程实际能力，发现不足采取改进的措施。一般分为：a.对只需进行纠正的，由监视人员当场进行沟通和教育并进行改正；b.当需要采取纠正和预防措施时，质量管理部发出〈不合格品处理单〉或〈纠正／预防措施单〉，明确责任部门，从人员、设备、原辅材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因，并采取相应的纠正和预防措施；c.当需要采取技术改进措施时，管理者代表（或委托某个部门）制定相应的改进计划，经总经理审批后，交责任部门实施。d.改进措施实施的效果应及时跟踪验证。8.2.5产品的测量和监控8.2.5.1公司制定并实施《进货检验和试验控制程序》、《工序检验和试验控制程序》、《最终检验和试验控制程序》，以对采购产品、过程产品和完工产品实施有效控制。8.2.5.2质量管理部对产品控制从原、辅材料、外购件质量、过程产品质量到成品质量的全过程，制订产品质量检验规程和检验标准。8.2.5.3产品质量测量的各个阶段的各级人员必须严格按检验规程和检验标准执行。8.2.5.4.当过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，应及时采取纠正措施。8.2.5.5产品的监视和测量主要包括：a.应保存监视和测量的准则和记录，记录应明确有权放行产品的人员；b.除非得到有关授权人员的批准，或得到客户的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。8.2.6职业安全健康绩效测量8.2.6.1公司职业安全健康绩效监测和测量的内容包括：a.目标、指标的实现程度；b.管理方案的符合程度；c.运行标准的符合程度；d.法律、法规及其他要求的符合情况；e.事故、事件、不符合的记录、统计和分析。8.2.6.2安全管理部主要进行以下监测与测量活动：a.每年对OSH目标、指标的执行情况监测一次，结果上报管理者代表。b.对管理方案进行检查和评审。c.每年对有关制造部的噪声进行测量，记录测量数据。d.每半年对有关法律法规的符合性进行评价。e.对以往伤亡事故、监测事故、事件和其它的OSH历史证据进行收集、整理、制定相应的纠正措施。8.2.6.3各制造部的压力表使用到期后，由质量管理部安排进行校验。8.2.6.4办公室每三年组织一次职工体检，建立档案；职业病的监测执行《职工健康控制程序》。8.2.6.5使用单位负责供配电设施、设备安全装置、电器测试仪器、绝缘器具和消防器材的检查、校验及管理。对供配电设施、设备安全装置的监测执行《设备管理检查评比标准》。8.3不符合控制对采购产品、过程、过程产品及最终产品中的不符合，以及职业安全健康过程中的不符合进行控制，并规定不符合控制以及不符合处置的有关职责和权限。与产品有关的不符合，可称为不合格品。8.3.1不合格品8.3.1.1不合格品的标识、记录和隔离a.原辅材料、外购件不合格品由检验员做好标识和记录，隔离存放在不合格品区域内，并通知采购单位处置。b.生产过程中的半成品、成品所发现的不合格品由检验员做好标识，并做好不合格品记录，由生产单位隔离存放在不合格品区域内。c.入库以前，对抽样不合格的成品由质检员做好标识，隔离存放在不合格的区域内，并做好不合格品记录。8.3.1.2.过程产品中的不合格，按照《不合格品控制程序》进行处置，同时要查明原因，采取措施（如人员培训、向顾客道歉等）；公司采取措施，防止不合格品非预期的使用。8.3.1.3如对于不影响产品主要性能的不合格品（外观等），征询顾客同意后可以作让步接收，但应将监测结果告诉顾客，明示问题所在，并由顾客签字确认后再交付使用。8.3.1.4产品售后出现不合格时，按照《与顾客有关过程控制程序》进行售后服务，处理质量问题，直至赔付。进行售后服务时要贯彻先处理问题，再界定责任的原则。8.3.1.5当出现批量不合格或严重质量问题时，质量管理部应组织有关部门进行原因分析，并采取纠正措施。8.3.1.6.应保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录。8.3.1.7.应对纠正后的不合格再次进行验证，以证实其符合规定要求。8.3.2.事故、事件、不符合对于职业安全健康过程中的事故、事件、不符合，执行《不符合、事故调查处理控制程序》。8.3.2.1分类a.人员伤亡事故分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故；b.非伤亡事故分为一级非伤亡事故、二级非伤亡事故、三级非伤亡事故；c.火灾事故分为火警、一般火灾事故、严重火灾事故。8.3.2.2事故发生后，现场负责人立即组织人员进行抢救，尽可能对事故现场进行保护，以利于事故调查，并立即向安全管理部报告。在事故处理完毕后由安全管理部组织成立事故调查组，对事故原因进行调查，写出事故调查报告。8.3.2.3常规安全检查中发现的不符合，由安全管理部下发<不符合整改通知单>，通知责任单位限期整改。8.4数据分析8.4.1营销部负责企业外部市场、客户信息的收集、质量管理部负责安全质量管理体系信息的收集和产品质量有关的数据和信息的收集，安全管理部收集有关各类安全数据以输入数据分析环节。收集到的有关数据输入管理评审，以考核体系绩效。8.4.2收集与安全质量管理体系评价和识别改进机会的有关数据，包括：与产品质量有关的数据，与实现过程运作有关的记录，与体系运行能力有关的信息。主要数据的来源：a.供方提供产品的相关信息；b.生产和检验过程和过程中的产品特性及趋势；c.不合格品率、不合格信息；d.顾客的满意程度、投诉、服务的情况、质量信息反馈；e.内部审核的结果、管理评审的输出等；f.安全、质量目标的实现情况。g.安全检查过程中发现的安全隐患。8.4.3数据收集的内容、频次和方法：a.每月应统计和收集进货、过程产品、最终产品的合格率。b.每半年以总结报告的形式总结顾客服务情况，并提出顾客的需求。c.每年一次调查顾客满意程度，用调查表等形式和计算的方法。d.每年一次收集内部审核的结果，管理评审的输出，用内审报告和管理评审报告等形式。e.按目标考核的要求，定期考核质量目标、安全目标的实现情况，用考核表的形式。f.及时收集分析顾客投诉、质量事故及其它质量信息等，用质量信息反馈单或其它形式。h.及时监测管理方案的实现程度。i.每年一次对厂区的噪声进行测量，记录测量数据。j.每年一次对有关法律法规的符合性进行评价。数据收集汇总工作主要由质量管理部、安全管理部、综合管理部负责，分析、处理由管理者代表负责，各相关部门配合收集、传递。8.4.4数据的分析为评价体系的适宜性和有效性提供信息，为企业的管理决策提供依据，相关部门应根据要求收集和传递信息，并根据数据分析的结果采取纠正和预防措施，不断利用信息改进产品和体系。8.4.5推广和应用统计技术,统计技术是数据分析的重要工具:a.产品特性控制可选用方差和回归分析。b.查找质量问题原因可选用因果图、直方图、矩阵图、散布图、排列图。c.检查验证质量问题，处理结果可使用排列图。d.生产过程的动态连续控制可采用控制图。e.判定整批产品，零部件是否合格可采用抽样检查。统计技术的应用过程中，必须做到数据准确可靠，计算准确无误。8.5.改进公司制定并执行《改进控制程序》，以实现产品、服务和安全的持续改进