质量管理手册范本-软件测试质量管理手册

质量治理手册范本-软件测试质量治理手册质量治理手册范本-软件测试质量治理手册目 录质量治理职责组织领导组织构造图任命书治理手册公布令关于设立质管科的打算质管科职责和权限相关记录质量目标治理职责质量治理制度部门职责、权限及考核方法岗位职责不合格品的把握治理方法相关记录a《不合格报告》b《订正措施处理单》生产资源供给生产场所企业区位图生产布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇把握治理方法2.1.4生产车间卫生治理制度2.1.5相关记录《卫生检查表》生产设备设施、设备卫生治理制度管道、设备清洗消毒治理制度设备和容器清洁把握程序相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护打算》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求岗位人员任职要求人员安康卫生把握治理制度相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》技术文件治理技术标准相关记录a《标准清单》3.2工艺文件工艺流程图工艺作业指导书文件治理技术性文件治理制度相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》选购质量把握选购制度选购治理制度选购文件选购原材料的治理方法选购合同食品添加剂的使用规定相关记录a《合格供方名录》b《选购打算》c《选购清单》选购验证相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》过程质量治理过程治理生产过程质量治理及考核方法相关记录a《过程记录》5.2质量把握生产过程关键质量把握点生产过程关键质量把握点把握程序相关记录a《关键把握点一览表》b《关键工序质量检查表》产品防护产品防护治理方法防止产品污染把握治理方法成品贮存运输卫生治理制度产品质量检验检验设备相关记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》检验治理检验员任职资格产品质量检验制度检测设备治理制度相关记录过程检验产品过程检验治理制度计量器具的校验、标识、使用治理方法相关记录a《产品质量检验记录》出厂检验相关记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》1．质量治理职责组织构造图2质量目标

总经理生

质量负责人：供 财管部

技量方针、质销目标 务科 部 科质量第一 诚信为本 顾客满足 持续改进质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满足率95以上%质量目标的分解办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率100%；b外来文件受控有效率100%；3．2供销科：a主要物资选购合格率98%以上；b合同履约率99c顾客反响处理率100%以上。3．生产科〔车间：a不合格品率小于1%；b设备完好率95%以上。3．4质管科：a检测设备检定合格率100%；100%；治理职责质量治理制度认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量治理体系，依据各自的职责范围，做好质量治理工作。操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进展生产，不得任意转变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必需按规定的程序进展。凡因违反操作规程、治理不善等缘由造成产品质量事故，要立即查找缘由，对责任人认真严峻处理。4．对产品中觉察有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人 元。5．产品由质管科化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，乐观参与产品质量的检验和监视，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人？元。凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质管科、生产科〔车间〕争论处理意见和方法。计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限及考核方法办公室职责、权限负责公司员工聘请、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。负责公司根底设施、各项设备和其它固定资产的治理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行状况，随时作好变更登记。守财务治理制度，加强公司财务治理工作，向领导准时供给资金运转和各项经济指标考核状况。负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥当保管，随时保证调阅查找。负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资治理，防止物资变质、损坏、丧失等。做到帐实相符。认真执行公司各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和资料统计记录工作。认真完成领导交办的其它任务。生产科〔车间〕职责、权限1〕负责组织生产人员按公司下达的生产打算，保质保量完成任务。2〕严格按生产工艺流程和产品质量把握过程组织生产。3〕加强生产设备治理，每天必需对计量器进展两次自检，生产中必需严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4〕加强关键过程把握，配料工序必需坚持专人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，制造一个干净、干净，符合食品生产要求的环境。抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，准时觉察和订正担忧全隐患。加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。销售科职责、权限学习和把握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。生疏和把握合同法、经济法，并运用于企业的供给治理之中。负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备选购打算的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。〔按领导批准的合同实施选购，要帮助质管科门加强对进货检验，并准时填写记录交给销售部门人员验收入库。随时收集有关购进品的市场信息，并反响给相关部门参考，随时〔车间〕门、销售部门工作的正常进展。责公司产品的销售和售后效劳工作，签定销售合同，参与合同评审。负责公司产品的市场调研和市场推想工作，准时反响顾客对产品及售后效劳的要求、建议和意见。负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，准时宣传产品信息，承受询问，随时把握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。加强销售人员教育、培训、治理和考核，依据市场变化准时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确准时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。负责开展顾客对公司产品质量效劳质量等项，满足度的调查，以及满足度状况的统计分析，每季必需开展一次。负责制定营销筹划方案〔含阶段性方案案进展评审，报领导批准实施。在的问题，提出改进的合理性建议和意见。负责建立各类销售合同〔含内局部销合同〕及部门文件的对口治理工作，保证随时调阅，检查合同执行状况。认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任务。质管科职责、权限负责日常质量治理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期送检。负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。负责组织对不合格品的评审和处置。负责订正和预防措施的监视和检验。指导各部门进展数据分析。认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任务。对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。对不合格品的处置结果有检查的权利。查及建议的权利。1.总经理岗位职责、岗位要求岗位职责认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量治理体系，对本公司质量治理和最终产品质量负责。以增加顾客满足为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。负责建立与质量治理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以性、持续性运行。供给和确保质量体系运行所必需的各种资源。建立健全企业各项治理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司治理活动的乐观性，增加企业分散力和向心力。岗位要求30周岁以上，从事治理工作五年以上；具有较好的书面及口头表达力气，以及与人沟通、沟通力气遵守公司的规章制度，工作勤奋、恳切、守信；4〕有较强的治理工作阅历和确定的组织、协调力气；2.销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责时留意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并依据公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。依据上级的安排，创工作及完成各阶段的目标任务。组织或协作有关方案的评审工作。爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素养，有吃苦耐劳的精神，对工作布满热忱和信念，对企业有良好的忠诚度和坚决3〕牢记企业治理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要急躁解答，不良问题应准时订正。学习和把握对市场的标准治理，对自己份内的工作有制造性的完成。关心下属的思想变化，准时觉察并解决，把销售队伍建设成为一个生气活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内舍命干，八小时外讲奉献。按时收集和整理销售信息，并准时反响给相关领导。要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。对公司的进展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。自觉遵守公司各项治理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。岗位要求具有初中〔高中〕以上文化程度，有较强的语言表达力气；从事本工作三年以上；有较强的治理工作阅历和确定的组织、协调力气；生疏所从事业务的业务学问，具有确定的销售阅历；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。遵守公司的规章制度，工作勤奋、恳切、守信。生产科〔车间〕科长岗位职责、岗位要求岗位职责负责组织生产人员按公司下达的生产打算，保质保量完成任务。严格按生产工艺流程和产品质量把握过程组织生产。加强生产设备治理，每天必需对计量器进展两次自检，生产中必需严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。加强关键过程把握，配料工序必需坚持专人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。加强员工‘顾客至上、质量第一识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，制造一个干净、干净，符合食品生产要求的环境。抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，准时觉察和订正担忧全隐患。加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1〕具有初中以上文化程度，有较强的语言表达力气；从事本工作三年以上；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。生疏设备操作制度和日常维护保养学问遵守公司的规章制度，工作勤奋、恳切、守信。质管科科长岗位职责、岗位要求岗位职责负责日常质量治理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期送检。负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。负责组织对不合格品的评审和处置。负责订正和预防措施的监视和检验。指导各部门进展数据分析。认真执行公司的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1〕有初中以上学历，身体安康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；人品正直、力气优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。有确定的治理工作阅历和组织协调力气；5〕擅特长理行政日常事务；选购员岗位职责、岗位要求岗位职责随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成选购任务。〔选择供给商时，应签订经济合同，并要求对方供给相关资质材料，并报总经理批准。选购物品时，必需先有请购单，并须总经理批准后，方能进展选购。随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用状况，觉察问题准时解决，协调供需双方冲突。了解企业所进物品的市场信息，并准时供给应相关部门参考。自觉遵守公司各项治理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务学问，具有确定的工作力气。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量治理体系中间环节把握程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进展操作。上岗时必需做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的预备，保证生产过程有条不乱。计量必需准确，计量器不准，不能用于生产。包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必需使用什么包装。自觉遵守生产车间卫生治理制度、安全治理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务学问，具有确定的工作力气。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共库管员岗位职责、岗位要求岗位职责必需凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必需准时上帐做好记录，货装好后应准时退出红线，不能停留在库房。坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知选购部选购，货物〔商品〕要做到先进先出，后进后出。保证货源充分，不得耽误生产。库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，留意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。库房人员态度和气，对顾客所提的问题应急躁解答，尽量满足顾客合理要求。库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。随时供给上级领导所须报表，并确保准确无误。自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务学问，具有确定的工作力气；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4〕生疏库房治理工作程序质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进展抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确供给化验数据。生疏化验操作程序，了解和把握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作标准作业。质检员必需经培训合格，持证上岗。严格加强化验仪器、设备、试剂及用品治理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品治理。负责供给化验报告，作好化验记录。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。7〕认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则方法处理。岗位要求具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；具有较好的书面及口头表达力气，以及与人沟通、沟通力气4〕经考试、培训获的检验员证书不合格的把握治理方法一、不合格品的把握治理方法合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦觉察不合格品，由操作现场的有关人员马上进展标识，并做好记录。合格品的隔离对于全部的不合格品，有关人员将不合格品进展隔离或分区存放。3.合格品处置不合格品的处置方案由质管科确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产科〔车间〕对实话结果验证，并做好记录。合格品处置方式购进的原料一般实行拒收或退货。生产过程中消灭不合格原料，应马上停用。产品交付或开头使用后觉察的不合格品，经确认后进展更换。不合格品的分析：消灭的不合格品首先查找缘由，对缘由进展分析，开据不合格处理单处理后填写《订正措施处理单二、工作不合格把握治理方法：工作不合格包括治理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其治理方法如下:依据不合格把握标准，由总经理或质量负责人对不合格把握工作进展定期检查与考核；当消灭严峻不合格时，依据相关标准对责任人进展经济惩罚，具体执行《部门职责、权限及考核方法当消灭一般不合格未造成损失时，对相应责任人进展批判教育或培训学习；操作过程中违反操作规程和相关规定的应实行相应订正措施，批判教育或进展相关的培训学习。不合格报告检查部门负责人检查时间检查部门负责人检查时间检查人不合格事实：检验员：日期：不合格缘由：负责人：日期：实行措施：实施时间： 检验员：日期：完成状况：编号：

订正措施处理单

质管科：日期：存在〔潜在〕不合格事实陈述及责任部门：缘由分析：拟实行的订正〔预防〕措施：完成状况：验证结果：

填表人：日 责任部门负责人：日 期：责任部门负责人：日 期：责任部门负责人：日 期：验证部门：日 期：备注：生产资源供给备注：生产场所厂区布局图〔详见公示的相应食品例如图〕生产车间布局平面示意图〔详见公示的相应食品例如图〕防尘、防鼠、防蝇把握治理方法目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。 适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的把握。职责生产科〔车间〕负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进展统计并评价。办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进展统计并评价。程序在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。预防措施日洁，废弃物桶也每日清洁干净。水管时，四周墙壁假设造成裂缝或空洞将被准时修补。保持车间内空气颖，通风口需有防虫害设施。在工作区域内任何人不得任凭翻开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内全部的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。废气按环保标准排放。车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。把握措施并设施。维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的状况，捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行状况记录》中。药杀灭方式。在车间入口处安装防鼠板。订打算或更改手段生产车间卫生治理制度进展一次体检，合格者方能上岗。生产人员进入车间前，须穿戴干净工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品前方可上岗。生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡3—5分钟方可进展操作。包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。制止在生产区域内吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。生产人员要临时外出或上厕所等，必需脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必需每日进展消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。生产设备

设施、设备卫生治理制度通过对生产设备把握，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.0适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的把握。职责生产负责人负责编制设备定期维护保养打算。监视和检查各车间定期维护保养状况。负责在用设备的统一调配治理，提出设备的购置打算。3.2生产车间负责生产设备维护保养；维护生产现场必要的工作环境。工作程序使用部门制定设备维护保养打算：操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。操作者应对设备进展维护保养，生产科〔车间〕应检查各车间的设备维护保养状况，并作记录，对觉察问题或有疑心的设备，应马上停顿使用，通知技术人员准时排解故障，确保设备持续稳定的运行力气。各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或实行有效措施以满足这些要求，应经生产科〔车间〕门考核合格前方能上岗.各车间应留意工作环境，以满足生产的需要。各部提出购置生产/效劳设备打算，报总经理批准后实施。购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产科〔车间〕建档，报办公室备案.生产设备报废由生产科〔车间〕提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A.设备名称B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级C.设备接收日期和投入使用日期D.目前放置的地点G.检定或自校记录H.维护的具体状况或留意事项I.损坏．故障或修理的记录管道、设备清洗消毒治理制度目的标准清洗消毒的治理适用范围管道、设备清洗消毒。职责生产科〔车间〕负责对管道、设备的清洗消毒。程序人员卫生4.2设施及环境墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。过水池、洗手池。4.2.5管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。设备和容器清洁把握程序目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。适用范围与食品接触的员工、设备合器具。职责生产科〔车间〕负责按规定进展操作和检查。程序工厂设备及器具设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或选购的设备时，须考虑易清洗的因素。一切直接接触产品的器具和设备的外表都要进展有效的清洁每天开工前，各班组负责人和必需对加工所需的一切设备、器具比照卫生检查标准进展评价，假设卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重清洁，否则不能进展生产。加工过程中，手、工器具必需依据规定的清洗指导和频率进展操作，由各班组负责人进展监视指导。假设器具、手被污染〔如落地〕必需清洁。产品接触物要定时进展有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必需由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单序序号编号:设施名称、型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状态人员要求人员安康卫生把握治理制度目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。适用范围生产科〔车间〕员工的安康及个人卫生状况的把握。职责办公室负责对员工的安康及卫生状况进展监控。程序员工安康由办公室对每个员工建立一份安康档生产车间的加工个人、治理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具安康证明。入厂员工必需取得安康证后才能上岗。经市〔区卫生防疫站体检或主管人员检查，觉察有或可能有疾病、传染病、外伤〔如切伤、烫伤、开放性溃疡及其他任何可能对直到恢复安康或符合条件为止。果生病或受伤、或是传染病〔肠道疾病、肝炎疾病等〕者有接触，都必需马上通知生产主管人员。4.15全部治理人员都有监视了解个人身体安康状况的责任，在观看人员可以要求其离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。个人卫生状况由办公室依据培训打算对员工进展个人卫生和食品安全的教育培训，进厂员工要集中进展系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。工作时应穿戴干净的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。工作人员手部应常常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。上厕所时，要换帽换鞋，遵保卫生间使用制度。技术文件治理技术标准编号：

标准清单序号序号1标准名称预包装食品标签通则标准号GB7718-200记录人备注42食品添加剂使用卫生标准GB2760-19963生活饮用水卫生标准GB5749-19854《定量包装商品计量监视治理方法》国家质检总局局长令第75号5净含量检定方法JJF1070-20056与生产的食品相关的产品标准和卫生标准及检验方法标准7使用的原辅材料标准

工艺流程图〔详见公示的相应食品例如图〕工艺作业指导书技术性文件治理制度制，特制定本治理制度如下：〔车间〕组织编制。由总经理组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进展评审，以确保技术文件的适用性和可行性。对公司自行编制的全部技术文件，由总经理或其授权人员批准公布。外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进展评审前方可承受或执行。全部技术文件〔包括引进的外来文件，由生产科〔车间〕依据＜文件把握程序＞实施标识．发放治理。总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的全部技术文件进展一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室统一进展，任何单位不得私自更改或变动技术文件。技术文件有较大改动时，由生产科〔车间〕统一进展换版，收回全部旧文件，并换发版文件。对作废文件由生产科〔车间〕依据《文件把握程序》进展治理。原则上全部技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特别状况复制或带出厂的，必需经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责.文件清单

厂长：年 月 日序号序号文件名称编号版本备注文件借阅、发放、回收记录文件借阅、发放、回收记录序号序号文件名称编号分发号版本部门发放记录签收日期份数回收记录签 日 回 期 数记录清单记录清单编号：序号名称使用部门保存期〔年〕质量方针、质量目标宣贯记录办公室3质量负责人质量活动记录办公室316文件清单办公室长期17文件借阅、发放、回收记录办公室长期12员工登记表办公室513人员培训记录办公室526卫生检查表生产科〔车间〕31不合格品处理记录质管科32订正措施处理单质管科33设施设备清单生产科〔车间〕34设施设备维护、保养、清洗〔清理〕记录生产科〔车间〕长期5设施、设备的保养、检修、维护打算生产科〔车间〕36设施、设备的保养、检修、维护记录生产科〔车间〕322原辅材料不合格处理单质管科323原辅材料验证记录质管科332原辅材料入库记录质管科319合格供方名录供销科长期20选购打算供销科321选购清单供销科333添加剂的领用记录质管科长期消毒剂使用记录质管科39检验设备清单质管科310检验设备维护和保养记录质管科311设备检定〔校验〕打算及记录质管科315企业执行标准的清单办公室324关键把握点一览表生产科〔车间〕325关键工序质量把握记录生产科〔车间〕327*检验工程打算表质管科331半成品检验记录生产科〔车间〕3检验原始记录质管科长期出厂检验报告质管科长期34产品出、入库记录供销科3时间:选购质量把握选购制度目的

选购治理制度为了对选购过程及供方进展把握，保证所选购的产品符合要求，特制定制度。职责对公司物质设备选购进展组织.协调.把握及治理。生产科〔车间〕负责供给生产所需物质设备的打算清单。各部门负责供给办公所需物质设备的打算清单。供销科负责对选购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、把握。选购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。工作内容选购物质类别(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。(3)C类：设备。对供方的评定合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证力气。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、效劳良好。d有供给令人满足的一样或类似产品的经受。e有供给令人满足的售后效劳保。f符合法律法规及其他要求的规定。经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.选购的依据.供销科负责对供方产品质量、供给产品的保证力气、产品交名，重选择。选购文件(1)选购文件包括：选购物质打算、选购协议〔合同。(2)选购文件内容：a供方名称、地址、联系、、。b明确选购物资的名称，说明物资或效劳的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。选购文件的审批。a与产品安全卫生亲热相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及关心用品、低值易耗品的选购需经办公室负责人审批前方可实施选购。选购人员按选购打算实施选购行为，并将公司要求通报供方和外包方。选购产品的验证选购人员必需提前一天通知生产科〔车间和落实收货人员，预备接货工作，并提前知会质检员到场检验。选购人员帮助选购产品的验证工作。证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好具体记录。〔4〕对不合格产品按《不合格把握程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.选购文件选购原材料的治理方法原料选购销售科选购人员必需依据生产的需要和选购打算单要求，按产地、品种、数量〔批量〕进展选购，未经总经理同意的，一录不准外购。原料验收选购人员必需提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来〔应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。要加强食品运输途中的治理，确保防护和削减途中的损耗。仓库保管员凭检验报告单进展验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。原料进厂检验依据《产品检验治理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。食品添加剂的使用规定目的用量，确保满足国家相关法律法规要求。职责：生产部负责人负责食品添加剂的选择和使用量；供销的负责人负责食品添加剂的供给厂家的调查评价；质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监视。3、工作程序、生产部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。、供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加剂的供给厂家选购。、质量负责人对食品添加剂实施进货验证。品添加剂使用登记记录》、操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。、质量负责人对生产过程食品添加剂的使用状况实施监视。4、食品添加剂使用要求表GB2760要序号 序号序号供方名称供给的产品名称及类别〔A,B,C〕期号年度复评结果

配方要求 供给厂家求合格供方名录批准 日期选购打算序号选购物品名称序号选购物品名称型号打算实购打算到实际到备注规格规格数量数量货日期货日期日期：日期：选购清单日期：编号：序物品型号数单单实购到货验收验收选购备号名称规格量位价数量日期状况人人注4．3选购验证原材料进货验证记录汇总表产品名称 型号规格产品名称 型号规格单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证结果注：验证方式：1.观看；测试；工艺验证；供给质保书、合格证及检验报告原材料验证记录产品名称型号规格产品名称型号规格名称名称型号不合格数量供给/生产单位进货数量进货日期验证数量验证方式验证工程1.观看;2.测试;3.工艺验证;4.供给质保书、合格证及检验报告标准要求验证结果合格否验证结论:合格〔〕不合格〔〕检验员：日期：退货〔〕让步接收〔〕报废〔〕日期：原材料不合格品的处理单不合格缘由：

日期：处理意见：

签字：日期：包装物进货验证记录汇总表编号：产品型号供给/生产 进货 进货 验证验证验证名称规格单位 日期 数量 数量方式结果注：注：验证方式：1.观看；测试；工艺验证；供给质保书、合格证及检验报告包装物进货验证记录编号： 序号:进货数量验证方式验证工程

1.观看; 2.测试; 3.工艺验证; 质保书、合格证及检验报告标准要求 验证结果 合格否验证结论:验证结论:合格〔〕不合格〔〕检验员：日期：退货〔〕报废〔〕添加剂的验证记录日期：编号： 序号:产品名称生产单位进货数量验证方式验证工程

验证数量观看; 2.测试; 3.工艺验证; 4.供给质保书、合格证及检验报告标准要求 验证结果 验证结论:合格〔〕合格〔〕不合格〔〕检验员：日期：退货〔〕返工〔〕报废〔 〕日期：过程质量治理生产过程质量治理及考核方法1、目的定的要求和方法在受控状态下进展，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓舞创优质名牌产品理念，经厂长办公室争论批准，特设定产品质量奖惩条例。考核方法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的把握。3、职责生产科〔车间〕是过程把握的主管部门,负责过程把握的筹划,制定生产作业打算,组织实施过程把握,供给工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进展筹划,负责生产设备及修理保障,能源供给及生产环境把握.、质管科负责产品过程的监视。、供销科负责按规定要求供给生产过程所需的原材料及物品。、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。把握。4、工作程序、生产科〔车间〕负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程把握进展合理筹划、制定生产作业打算，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进展把握，使其处于受控状态。、人员把握、生产科〔车间〕负责确定生产车间，各工序人员需求及力气配备要求。、质管科负责组织对操作人员进展专业学问和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特别岗位，重要岗位的人员还必需进展资格认可，持证上岗。4．2．2、具体按《人事治理制度》进展。设备的把握4.3.1生产科〔车间〕负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供给保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应到达98%以上。各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，疼惜使用和维护保养。设备发生故障时，准时通知修理人员检修。、原材料把握供销科负责组织供给阅历或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。、在加工过程中，觉察原辅材料、包装的质量问题，就停顿使用，并准时报告检验部门鉴定处置。、具体以《选购把握程序》和《不合格品把握程序》执行。、生产操作把握、生产车间依据技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格前方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。、生产环境把握生产科〔车间〕负责依据相关的生产现场治理要求，对生产现场工作环境进展规划，把握和考核。各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定，搞好现场生产治理。过程质量监测程监视和检验把握，对关键/重要工序进展重点监控，确保产品符合规定要求。关键/特别工序生产科〔车间〕负责对关键/特别工序确实定和筹划，设立关键/特别工序把握点，生产车间具体治理和实施。本厂配料设立关键/特别工序把握点，实行的主要措施有：事关键/特别工序的操作人员必需经过培训上岗；操作人员依据关键/特别工序要求，严格进展操作和工序质量把握；质管科对工序质量进展重点监控，对工序力气和设备力气定期进展鉴定，并保存鉴定记录。考核方法的20%，连续一个季度到达100%嘉奖季度奖金总额50%。生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。消灭严峻质量事故，除追究经济惩罚外，赐予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。的50%。责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。对产品质量生产工艺提出合理化建议，被承受并产生经济效益，按效益额10%嘉奖本人。半成品检验记录序号序号半成品名称代号检验要求责任人检查时间检查项目检查结果备注编制: 审核: 批准: 日期:质量把握生产过程关键质量把握点目的更有效地预防监控,使食品危害消退或降低到可承受的水平。2.适用范围适用于食品千万显着危害的一个点、一个步骤或过程确实定。3.职责生产科〔车间〕负责对关键把握点的推断和确定。4.程序关键把握点(CCP)食品安全危害能被把握的,能预防的\消退或降低到可承受水平的一个点、步骤或过程。当危害能被把握和预防时,这些点可以被认为是关键把握点。能将危害消退的点可以确定为关键把握点。如：金属碎片能通过磁选设备检出。能将危害降低到可承受水平的点可以确定为关键把握点把握点〔CP〕能把握生物、物理或化学因素的任何点、步骤或过程。在工艺流程图中除CCP点之外的很多点可以认为是把握点。这些点可以是记录对安全卫生及质量因素的把握。多种关键把握点和危害一个关键把握点能用于把握一种以上的危害。同样，一个以上的关键把握点可以用来把握一种危害。生产和加工的特别性打算关键把握点的特别性在一条加工线上确立的某一产品的关键把握点,可以与另一条加工线上的同样的产品的关键把握点不同,这是由于危害及其把握的最正确点随厂区、产品配方、加工工艺、设备、配料选择、卫生和把握程序等因素而变化。确定CCP的方法推断树表”来确定。可以用危害发生的可能性及严峻性来确定。的可能性及严峻性进展分析；而且经分析危害可能产生，一旦产生就具有严峻性，则此种危害就必需设置为CCP点来把握。关键质量把握点把握程序1目的取措施进展加工调整。2适用范围适用于全部关键把握点的监控。3职责CCP进展监控4程序准确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，实行订正行动，来确定问题需要订正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。监控打算监控打算包括四个局部:CCP是在关键限值内操作的。监控方法:承受物理或化学的测量(数量的关键限值)或观看方法进展监控，监控方法要快速和准确。监控频率：可以是连续的或连续的。监控人员：需受过培训，可以进展具体监控工作。监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。监控方法析试验，由于关键限值的偏差必需要快速地判定，以确保产品在销售之前已始实行适当的纠偏行动。监控频率监控可以是连续的或非连续的，假设可能应当连续监控。定期观看这些连续记录，必要时实行措施，这也是监控的一个组成局部。当觉察数量。前被分别出来。监控人员实施一个HACCP打算时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被安排进展CCP监控的人员可以是：〔1〕生产技术员。生产工人。监视员。修理人员。质检员。地从一般状况中觉察发生的变化。负责监控CCP的人员必需：承受CCP监控技术的培训。理解CCP监控的重要性。能准时地进展监控活动。准确记录每次监控工作。随时报告违反关键限值的状况，以便准时实行纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告全部不正常的突发大事和违反 监控的记录和文件必需由实话监控的人员签字或签名。关键把握点一览表编号:质量治理手册范本-软件测试质量治理手册质量治理手册范本-软件测试质量治理手册序号序号工序名称代号把握要求责任人检查周期备注编制: 审核: 批准: 日期:关键工序质量记录表时间随工号时间随工号或批号检查内容及检查结果※12345678被检查责任人检查人不符合报告单序号备注不符合摘要检查结果:×---不符合,√---符合产品防护目的

产品防护治理方法对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的治理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。职责生产科〔车间〕负责组织产品搬运、装卸、包装和防护治理。质量治理手册范本-软件测试质量治理手册质量治理手册范本-软件测试质量治理手册生产科〔车间〕负责物质贮存治理。生产科〔车间〕和销售部组织食品的交付治理。内容产品应有明确和明显的标识。产品在搬运过程中要以适当的方法进展，防止因搬运不当使产品受损。仓库负责对食品贮存治理。对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，确定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。对未出库的食品要做好防护和标识。仓库物质应堆放整齐，标识清楚，存取便利。特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。防止产品污染把握治理方法目的保证食品、食品包装及食品所接触外表不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。适用范围生产车间及仓库对外来污染物的把握。职责生产不负责对生产车间外来污染物的把握。程序加工场所设施墙壁、支柱和地面承受无毒、不渗水、防滑、无裂缝、结实耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得消灭污垢、侵蚀等情形。天花板须承受无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用结实耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形消灭。物。车间生产时，窗户需关严且密封性要好。预防？？？？成品贮存运输治理制度经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持确定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要枯燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生牢靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐，先进先出，定期对其进展检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部去除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。产品质量检验检验设备编号：

检测设备清单序设备名称及型生产序设备名称及型生产验收验收放置号编号 号规格 厂家人日期地点测量范围首校校准精度日期周期校准机构备注

检验设备维护保养记录检定和校验记录表编号:检定和校验记录表序设备名型号、生产出厂验收使用技术参数首校校准校准修理原备注号称规格厂家编号日期地点及日期周期机构因精度等级及结果编号:序设备设备型号测量精度使用使用校准校准机校准负校准校准备号编号名称规格范围要求部门部位状态构责人日期结果注

检验员的任职资格能胜任检验工作；具有较强的责任感和质量意识；具有较好的书面及口头表达力气，以及与人沟通、沟通力气经考试、培训获得检验员证书。产品质量检验制度购进原料的检验〔验证〕凡选购回公司的原料，在入仓库保管前必需由质检人员进展抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，假设属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质管科，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并准时通知检验员进展检验。品名、数量等，严格按《原料进购、验收治理制度》执行，并做好原始记录工作。检验人员在检验过程中，必需严格遵守有关的检验方法和操作规程进展检验，不得任凭转变。过程检验每道工序完成后，由检验员在现场进展巡检，按规定填写记录。成品检验每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告检验人员必需严格依据规定的检验标准和方法进展检验，不得任凭转变。保存全部得原始记录，归档存查。检验员必需对储存得成品进展监控，催促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月得食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化得产品，应准时通知质管不和生产科〔车间〕制定应变措施。

检测设备治理制度用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。范围适用与本公司检测设备的把握〔分析天平、分光光度计、电热鼓风恒温枯燥箱、酸度计、旋光仪等〕职责质管科负责检测设备的归口治理。各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。使用部门负责购进的检测设备的贮存和保养。内容使用部门应依据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质管科应做好周期送检工作，加强对检测设备的治理，保存好各种检定、校准记录。检测设备的购置求，使用部门提出购置检测设备的打算。购置打算报请上级主管领导审批，同意后由