酒店公司采购稽核制度_第1页
酒店公司采购稽核制度_第2页
酒店公司采购稽核制度_第3页
酒店公司采购稽核制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

酒店公司采购稽核制度引言本文档旨在描述酒店公司采购稽核制度，为公司内部采购流程提供一套权威、可行的审计程序。这些稽核程序将确保公司采购活动的合规性和透明度，同时提高采购流程的效率。1.目的和范围1.1目的制定与实施酒店公司采购稽核制度的目的为：确保采购活动符合公司的政策和法律法规要求。确保采购流程的透明度和公正性。保护公司利益，防止腐败行为和滥用采购权力。提高采购流程的效率和管理水平。1.2范围酒店公司采购稽核制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于：物品采购（包括设备、办公用品、酒店用品等）。服务采购（包括广告宣传、清洁维护、保安服务等）。工程采购（包括修缮、装潢、维修等）。2.稽核流程2.1申报与立项采购需求发起人向采购部门提交采购申请。采购部门对采购申请进行初步审查，确认申请是否符合公司采购政策和预算限制。采购部门将符合要求的采购申请交给稽核部门。2.2稽核与评估稽核部门对采购申请进行审查，核实其真实性和必要性。稽核部门与申请人进行沟通，澄清问题，并提供相应的建议和指导。稽核部门评估采购申请的合规性和风险，出具稽核报告。2.3筛选与竞标采购部门根据稽核报告，对采购供应商进行筛选和评估。采购部门组织竞标过程，邀请合适的供应商参与竞标。采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定合适的采购合同。2.4批准与执行采购部门将选定的采购合同提交高级管理层审批。审批通过后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。采购部门监督并确保采购合同的执行情况。2.5结算与验收采购部门负责与供应商结算，确保付款及时、准确。完成采购项目后，采购部门组织相关部门对采购物品或服务进行验收。验收合格后，采购部门完成采购项目的结案工作。3.稽核准则与要求3.1合规性稽核稽核部门要求申请人提供充分的采购依据和证明文件，确保采购申请的合规性。稽核部门对采购合同和供应商资质进行核查，确保采购流程的合规性。3.2风险评估与控制稽核部门对采购申请进行风险评估，发现潜在的腐败风险并提出对应的风险控制措施。稽核部门对供应商进行风险评估，确保选择合适、可靠的供应商。3.3文件和记录管理稽核部门要求对采购申请、稽核报告、采购合同等相关文件和记录进行及时、准确的管理和归档。4.违规处理与投诉处理酒店公司采购稽核制度中应包含相应的违规处理和投诉处理机制，以保证员工和供应商对违规行为进行举报，并对举报进行相应的调查和处理。5.持续改进酒店公司应定期评估和改进采购稽核制度，以满足公司业务需求和监管要求。持续改进的过程应包括定期的内部审计和外部评估，以确保采购稽核制度的有效性和可行性。结论酒店公司采购稽核制度的制定和执行，将有力地保障公司采购活动的合规性和透明度。该制度将使采购流程更加高

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论