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文档简介

公司应用系统安全检查记录表

参考范本参考范本参考范本公司【好收益网贷平台】平安检查记录表部门信息平安员检查项目标准日期12345678910111213………………系统版本软件更新系统的软件更新和补丁安装是否正常平安漏洞平安漏洞是否都已修复账号平安账号变更账号增加删除等变更是否正常账号权限账号的权限安排是否正常密码强度账号密码是否符合简单度要求运行平安运行状态软件运行状态是否正常平安日志报警日志是否全部报警日志均已分析处理日志审计全部记录的日志是否正常系统备份软件备份系统软件备份是否正常数据备份系统数据备份是否正常参考范本参考范本参考范本检查人员确认特别处理记录序号故障现象处理方法处理效果处理人签名日期1234注:检查结果为否的内容,需要填写特别处理记参考范本参考范本参考范本公司【好收益网贷平台】季度平安检查平安管理员检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查账号管理应用系统是否有多余、无用、特别账号等状况查询记录现场检查

应用系统是否有账号权限不合理现象

应用系统是否有密码设置不合理现象

登录掌握应用系统是否未限制失败登录次数

应用系统是否未对多次登录失败实行措施处理

通信平安应用系统是否未对关键通信实行加密等手段

审计平安应用系统是否未启用平安审计功能

应用系统是否未对审计日志妥当保存

资源掌握应用系统是否未进行资源掌握配置

检查人检查日期特别处理记录参考范本参考范本参考范本序号问题描述处理方法处理结果1

2

注:检查结果为是的内容,需要填写特别处理记录参考范本参考范本参考范本公司【好收益网贷平台】季度平安检查平安审计员检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查平安策略落实状况身份认证平安策略是否有未落实内容查询记录现场检查

访问掌握平安策略是否有未落实内容

通信平安策略是否有未落实内容

审计平安策略是否有未落实内容

用户平安审计应用系统中是否有未授权用户消失查询日志查询记录

应用系统中是否有用户权限不合理现象

应用系统中是否有用户违规操作行为

应用系统中用户认证设置是否有不合理内容现场检查

应用系统中用户权限设置是否有不合理内容

参考范本参考范本参考范本检查人检查日期特别处

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