生产规范管理制度汇编

生产标准治理制度汇编一、深加工生产车间主任岗位职责车间主任在生产部领导下，负责车间各环节的生产治理、职工治理和安全治理；上班前检查车间工作人员是否穿戴工作服、鞋、帽并干净卫生；3.开机前应召集全部工作人员重申车间安全和生产相关状况；4.开机前必需检查是否具备开机条件，杜绝设备带故障运转；当班设备故障，当班必需提前停机检查，定期保养设备，做到设备故障预防为主；具体做好生产记录，并定期公布生产进度和质量；6.监视生产过程的设备和人生安全，严禁车间吸烟；7.催促检查车间地面及设备等环境卫生；8.催促操作工严格按设备和工艺的操作规程进展操作：9.催促检查设备运转是否正常、是否按规定保养：停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管露造成损失，并做好记录：催促检查操作工是否离岗、串岗、打闹玩耍等；12.确保完成或超额完成生产打算，并到达产品合格。二、深加工生产车间操作工岗位职责1.严格执行公司考勤制度以及各项规章制，确保按时上下班；2.上班前应穿戴好工作服、鞋、帽等并到达干净干净；3.开机前应检查是否具备开机条件，杜绝设备带带病运转；4.严格执行车间主任安排的生产打算进展生产，并到达产品合格5.留意生产设备和自身安全，严禁在车间吸烟；保持本岗位地面、操作设备的环境卫生；7.操作工应严格按设备和工艺的操作规程进展操作：8.常常检查设备运转是否正常及停机后的保养；9.停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管路造成损失：10.严禁在车间串岗、离岗、打闹、玩耍，确保安全认真检查封包工作，严禁包装封口不标准产生漏气和裂开现象，保持包装外观干净干净，加盖生产日期等；每星期清洁维护传送带，产品扛放传送带时严禁重摔而产包装破损。三、深加工生产车间卫生制度生标准要求；B.范围：全部进入生产区域的人员〔包括生产操作人员、参观人员〕，都必需遵循本程序文件的要求；C.定义：无D.作业内容：1.进入生产区域前全部人员都应洗手消毒；A.目的：确保全部进入生产区域，直接接触产品人员的卫生符合卫2.处理产品前后应洗手消毒；3.手接触脏物、进厕所、用餐后应洗手消毒；4.洗手消毒步骤：4、14．24、3擦；4、44、54、64、74、85、更衣操作规程：5、1设专人负责卫生清扫，卫生治理：5、2员工更换工作服的程序：——穿衣：①在车间入口处，按要求更换鞋：⑦进入更农室，换下外衣，放在指定位置：先戴帽子，再穿工作服。6、——脱衣：口罩——帽子一工作服——鞋以上更衣、洗手、入厕过程均由主管按时进展监视检查，各班组进步6、l时，卫生员要确保更农室的清洁卫生，主管每天进展检查；6、2每天生产完毕后，清洁员对更衣室进展全面的清洁，整理完毕，经保安检查合格方可离开：6、3306、47、纠偏措旋：7、17、27、37、4马上分开。8、入厕流程：员工在生产期间有入厕要求时，应向该组组长请示，经允许后按相关流程进展更衣，方可入厕，其后按更衣流程换鞋、衣服后再按洗手消毒流程清洗干净前方可再次进入生产车间工作，确保食品的卫生安全。四、生产部不合格品治理制度A、目的：建立一个不合格品治理制度，标准不合格品治理，以防止发生过失事故。B、适用范围：适用于成品、半成品〔中间体〕及其原辅料、包装材料C、责任者：生产部〔品控〕D、术语：E、作业内容：1、凡不合格原辅料不准投入生产；不合格半成品不得流入下道工序，不合格成品不准出厂；2、当觉察不合格原辅料、包装材料、半成品〔中间体〕和成品时制造区及仓库应按以下要求处理：马上将不合格品隔离于规定的存放区，用红色标识并挂不合格牌在每个不合格的包装单元或盛装容器贴上不合格证，标明品名规格、批号、生产日期、不合格项等内容；在处理报告单上对不合格品查明的缘由应提出书面处理意见，报质量保证部审核批准，质量保证部应作好不合格品治理台帐；负责处理的部门应限期处理，并有具体记录报质量保证部备案3、凡属正常生产中剔除的不合格产品〔废精品或结晶块〕必需有制造部标明品名、规格、批号，并妥当隔离存放，并报告生产部〔生产〕和质量保证部依据具体状况打算要求返工；4、大量或整批不合格原辅料、产品，应由制造区主任或仓库主任写书面报告，内容包括：质量状况、事故或过失发生的缘由、实行的补救措施及防止以后在发生同类问题的措施，分析此批对以后批次的影响以及调查结论和处理结果。有关书面报告或调查处理记录及相应在库货位卡应纳入产品质量档案保存；5、必需销毁的不合格品应有仓库或制造区填写不合格品销毁单，经质量副总经理批准后，在质量保证部监视下由仓库或制造区负责人按规定销毁，并做好销毁记录纳入产品质量档案保存备查。5、质检部员工在工作中阅读到适合质量检验、质量治理、质量指标和标准等文章或书籍，准时向部门领导推举，由部门领导安排收集、购置；六、质检部外来样品检验制度A、目的：保证外来样品检验的准时性、准确性、有效性。B、范围：适用于本公司外来样品的检测。C、职责：质检部负责制度的实施。D、程序1、外来样品的登记：样品治理员收到样品后，先对样品进展登记，分装，依据检测工程；将样品分发给相关试验室，并告知具体检测顶目，检测完成后收回样品，保管样品；2、化验员接到样品后，准时检测，报告结果；3、各检验室接到外来样品后，按检测要求准时进展检测，如有特别0-10℃的条件下贮存；430834107内全部报出结果，常规理化室为l25、质检部长负责将检测结果汇总、报告、传递；6、化验员不得私自承受外来样品的检验、发送报告。七、电工岗位职责l、电工必需持证上岗；2、必需把握安全用电根本知设和用电设备的性能；3、使用设备前必需检查设备各部位的性能均属正常前方可通电使用：4、停用的设备必需拉闸断电，锁好配电柜，电工作业时必需穿戴好必要的劳防用品；5、严禁带电作业，设备严禁带故障运行；6、发生人身触电事故时，应马上实行有效的急救措施；7、保证电气设备、电开工具、临时用电正常运行和安全使用；8、勤检查，觉察隐患准时整改，做好各项记录，对机械用电加强治理，保持工作岗位的环境卫生和配电设施的安全运行；9、发生事故或未遂事故，马上向主管领导报告和处理，并参与事故的分析、吸取事故的教训，乐观提出合理化建议。八、配电室操作规程l、值班电工严禁脱岗，必需严格执行值班巡察制度、倒闸操作制度，工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设施使用治理制度；2、雷雨天气需要巡察室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近连雷器与避雷针；3、巡察配电装置进出高压室，必需顺手将门带好；4、用高压绝缘棒拉合高压保险都应戴绝缘手套，雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨面罩，还应穿绝缘靴站在绝缘站台上，雷电时制止进展倒闸操作；51211变压器着火时，只有在四周全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电门窗及电缆沟入口处应加设网栏，防止小动物进入；6、全部停、送电必需两人进展，一人口述一人操作。操作时绝缘用具必需戴全。九、高压送电操作1、检查完电缆室后，盖上盖板；2、将操作手柄插入接地开关，插孔逆时针转动，分开接地开关；3、将操作手柄插入符合开关插孔，顺时针转动，合上负荷开关，带电显示器亮。十、高压断电操作1、按下面板右下方跳闸按钮，开关分闸，带电显示器熄灭；2、如需接地，将操作手柄插入接地开关插孔，顺时针转动，合上接地开关，方可翻开柜门。十一、低压送电操作l、检查各路刀闸开关，负荷开关是否断开；2、1KVA100KVA就合上该变压器电源柜上刀闸开关，再合总空气开关〔1KVA能按钮〕。十二、低压断电操作低压电断操作与送电操作流程相反，严禁带负荷拉刀闸开关。十三、机修工岗位职责l、在生产部领导下，主要负责公司设备的维护及保养，保证设备正常运转；2、上班前应穿戴工作服、鞋、帽并做到干净干净；3、上班时不问断巡察车间设备使用状况并做好流水记录；4、做好设备台帐，做到每台设备原始记录；5、应对设备定期或不定期进展保养并做好原始记录；6、监视生产过程中的设备安全，假设觉察安全隐患应准时处理；7、催促操作工严格按设备和工艺的操作规程操作；8、催促检查设备运转是否正常及是否按规定保养；9、停机前务必检查各管路及容器中是否有残留淀粉，以防堵塞管路及设备造成损失。十四、燃气锅炉安全操作规程l、凡操作锅炉的人员必需熟知所操作锅炉的性能和有关安全学问，持证上岗，非本岗人员严禁操作，值班人员应严格依据规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全状况进展交底，交接班时要检查锅炉是否完好；2、锅炉运行前应具备的条件和检查工程：①检查水泵是否正常，并翻开给水系统各部位阀门、风门，手动位置时烟适应在翻开的位置，应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置；②检查安全附件应处在正常的位置上，水位表、压力表应处在开的位置上；③各操作部位应有良好的照明设施；④软化水设备能正常运行，软化水应符和GBl576水位正常，水泵运行无故障。3、开机①接通电控柜的电源总开关，检查各部位是否正常、故障是否有信号，假设无信号应实行相应措施或检查修理，排解故障；②燃烧器进A3一次，并检查炉○内水位；bPH10—12○5、正常停炉：①关闭锅炉运行开关；②关闭天燃气阀门；③锅筒内压力降低；④锅筒内水位处于高水位；⑤检查排污阎是否关闭严密；⑥关闭锅炉上水泵阀门；⑦关闭电源总开关。6、事故停炉：①当觉察锅炉本体产生特别现象，安全掌握装置失灵应按动紧急断开钮，停顿锅炉运行；②锅炉绐水泵损坏，调解装置失灵，应按动紧急断开钮，停顿锅炉运行；③当电力燃料方面消灭问题时应实行按动急断开钮：④当有危害锅炉或人身安全现象时均应实行紧急停炉；7、临时停电留意事项：①快速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水；②关闭电源总开关和自然气阀门；③关闭锅炉外表排污阀门防止锅炉消灭其它故障：④关闭除氧器供气阀门；⑤按正常停炉挨次，检查锅炉燃料，汽、水阀门是否符合停炉要求。8、燃气供给缺乏时的留意事项：③随时观看燃烧状况，火焰正常为麦黄色。化验室治理规程一、化验室安全治理规程A、目的：标准化验室的治理保证化验室安全。B、范围：本规程适用于化验室安全的治理。C、职责：负责本规程的实施。D、程序(内容)：1、化验员负责化验室的安全治理；2、化验室担忧全因素包括水、电、化学试剂〔强酸、强碱、易挥发、易燃、易爆的有机溶剂及有毒试剂等〕，要做到安全治理，应实行以下措施；3、化学试剂由专人保管。保管员须常常检查试剂状况，觉察渗漏准时处理。搬动化学物品严禁滚动、撞击；4、化验中使用的化学试剂须按其性质〔如剧毒、麻醉、易燃、易爆、易挥发、强腐蚀品等〕分类存放；5、试验操作室内不行贮存大量的化学危急品，化学危急品应贮存在专柜内；6、易燃、易爆试剂远离明火使用；7、一级试剂必需封口，置阴凉处保存；8、冰箱内不准存放无盖的试剂、试药；9、日光能直射到的区域不放置易燃、易挥发及需避光的试剂；10、易产生有毒、有害气体的试验必需在通风橱内进展，严禁靠近火源，以免发生危急；11、化验室内必需避开产生电火花，所用电气开关、插座等必需密封。严禁使用不符合规定的保险丝；12.一般的灭火器应装在化验室的门口四周，便于取用，并定期检查，确保发生意外时能正常发挥作用；13、带压操作过程中应专人看管，排压前方可离开；14、使用酒精灯时，不能在燃烧的状况下补充酒精，以防引起火灾；15、下班前彻底检查水、电、灯、门窗是否关好。六、周密仪器室治理规程A、目的：标准的仪器室的日常治理。B、范围：本规程适用于质检部周密仪器室、天平室的治理。C、职责：质检部负责本规程的实施。D、程序〔内容〕：1、质检部应指定专人负责治理仪器室周密仪器的治理；2、治理人员应按治理要求对仪器进展治理；15-30”C45%-70%以下。每天治理人员应做好“温度、湿度记录”-隋况，觉察特别应实行措施，并记录处理结果；天平应固定在稳固的台子上，尽力防震；治理人员应监视进入周密仪器、天平室人员按规定使用设备、仪器；2.3.1非本部门人员未经部门负责人及治理人员许可，不得进入本室，假设外来人员使用本室天平，须经部门负责人同意，有本部门人员在场状况下，方可使用；为防有害气体及尘埃的侵入，进出本室应做到顺手关门，并严禁携带与工作无关的物品进入本室；在室内严禁进展与工作无关的操作，尤其不得进展对四周环境震惊较大的活动，以免影响天平的平衡状态；仪器及天平每次使用前先进展校正后使用；每次使用后，使用者应《检验设备、仪器治理规程》要求，做好使用记录，并与仪器放在一起保管；仪器使用完后，关闭电源、擦净工作台，并按清洁规程清洁仪器，将仪器罩盖上。E、相关文件：检验设备、仪器治理规程F、记录：温度、湿度记录G、附件：附样1A，目的：标准化验室的交接班治理。B、范围：本规程适用于化验室员工交接班的治理。C、职责：质检部负责本规程的实施。D、程序〔内容〕：115岗证；2、交班人须完成手头正在进展的工作前方可交班；3、交班人应进展卫生清洁工作，本班使用过的器皿应清洗干净，物品摆放整齐，保持化验室干净；4、交班人认真填写《化验室交接班记录≯，接班人应到室间亲自巡查，双方签字因交接不清发生问题由交班人负责；5、接班人未按时到岗，交班人不得离岗，应准时向化验室主任反映，因擅自离岗发生问题由交班人负责；6、全部工器具应照实如数给下一班交清楚，如有丧失，由交接者负责。接班后觉察问题由接班人员负责；7、按时上下班，下班人员不得无故滞留；8、为工作需要，每班交班者须给接班者清洗一个批次的样品瓶以备接班者取样使用；9、其它事宜按《化验室治理规程》和Ⅸ化验室安全治理规程》执行。E、相关文件：12、化验室安全治理规程F、记录：化验室交接班记录八、样品治理制度A、目的：标准本厂样品的治理。B、范围：本规程适用全部化验留样、商检留样及外寄样品的治理。C、职责：效劳中心和化验室责本规程的实施。D、程序〔内容〕：11600C2瓶用二氧化氯〔150ppm，30〕灭菌；2、样品的采集采样方法：无菌操作法，既将样晶袋拿回试验室，在无菌室用75%酒精棉球对样品袋盖子、启盖器及工作人员的手处进展酒精消毒，然后再倒出所需样之数量，之后再对盖子和盖口进展消毒，消毒之后，马上盖上盖子将样品放回原处；对每生产批次〔共N〕30min样品〔2ZL〕；在罐装一半时取第=次样品〔62L〕，作为本批次产品中间样品。其中，一个作为本批次样品复测用样，标识为批次号，中间样〔复测样〕，采样序号，采样人，采样日期，取样完毕后，一个作为本批次产品微生物检验用样，表示为批次号，中间样〔微生物检验用样〕，取样完毕后化验员负责取回样品，并交微生物检验员。另一个作为本批次产品理化指标检验用样，标识为批次号，中间样〔理化检验用样〕，采样序号，采样人，采样日期，取样完毕后化验员负责取回样品。另外三个做为商检留样，标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期：30min〔22L〕，标识为批次号，采样序黾采样人，采样日期。一个化验室留样；一个商检样；所取样品应只与对应批次同类、应置于样品桶内成品包装袋上方，顶部加盖，桶外加贴“留样桶〔商检样〕\或“留样桶”；3、标识桶的贮存效劳中心负责将样品桶按对应批次放置于成品垛的前面，存放条件为采样员易采样为宜；4、已售成品样品的治理发货前，效劳中心虚准时通知质检部发货的批次及发货的时间，样品治理员于发货前将该批次样品从样品桶中取出，存放于冷库样品柜上，并对该样品进展登记。对于存放在样品柜上的样品，再按生产时间或发货时间的挨次，整齐的存放好，作好标识，并对样品柜每隔一周进展清扫，作到干净、卫生。由样品治理员定期检查捕鼠装置并做记录。样品柜每一个榨季开头，都要清理、整理一次，作到旧样品分明。并依据实际状况对已发过货所留的样品进展处理；5、外寄样品的治理质检部在接到贸易部备样通知单后，依据要求准时预备所需样品，对有特别要求的备样通知单和给重要客户的备样，须经质检部领导审核后方可备样，具体步骤如下：依据要求进展检测，结果记录于《成品复测记录》中，并对所各样品出具检验证书，同样品放在一起〔同时给市场部EMAIL〕；样品的领取手续质检部准时备好样后〔对有特别要求的各样和给重要客户的备样，传递前须经部门领导审核批准〕，通知市场二部从质检部领取，领取时在《样品领用登记表》中签字，注明领用日期、领取人姓名，由样品治理员在《样品领用登记表》中注明领用样品的批次、数量、包装形式；样品复测制度依据需要，治理员对外采样、库存样准时进展复测，复测结果记录在<中，必要时，每隔一月对库存全部批次样品进展复测，复测样品为样品桶中的复测样样品袋，直到本批次货发完为止；6、样品的标识全部样品均应进展正式标识，标识应按具体要求执行；7、样品瓶的使用化验室的留样及国内、外市场所寄样品除非特别指明，均用灭菌好的塑料样品瓶；8、样品的保存期限与销毁10告申请销毁，依据样品的实际状况销毁可以是收集用于生产回兑，以可以是当垃圾处理；66销毁样品，销毁程序同上。E、相关文件：无。F、相关记录：12、成品检验记录G2九、微生物室治理规程A、目的：标准微生物室的日常治理。B、范围：本规程适用于微生物室的治理。C、职责：质检部负责本规程的实施。D、程序〔内容〕：1、质检部应对微生物室指定专人进展治理，对允许进入微生物室的人员进展监视、指导，并严格执行《检验室安全治理规程》要求；2、微生物室治理要求：微生物室由预备室和无菌室组成；其中无菌室干净级别为万级干净度；微生物室构造应结实、严密、防尘、光线光明，地面应光滑，并应有缓冲间，设双层传递窗f18-26℃，45-65%，室内必需保持干净；微生物室应每周和每次操作前必需严格干净处理，在使用前用消毒液擦抹工作台、凳、净化台、地面、墙壁等，开启紫外灯照耀30分钟，开动空气净化系统一小时后，方可进入操作。紫外灯应在有效期内，觉察效果不好或内壁变黑准时更换，最少每两周用75%酒精棉球擦拭灯管一次；检验完毕后，操作人员应将室内彻底清洁，擦抹工作台、凳等设施及墙壁、地面，垃圾入传递窗传出，并按规定消毒，退出房间后，翻开300.1%洁尔灭溶液、75%酒精溶液等消毒液轮番使用，每周更换；2.5.2(lg/mz)消毒一次；2.5.32.5.4应每月清洁一次；两个月消毒一次；2.5.5次；微生物室定期沉降菌，结果必需到达万级的干净标准。每周进展一次沉降菌检测，要求平皿〔30〕31洗刷消毒，直至重复检查符合要求为止；微生物室专供微生物检验操作使用，不得做与检验无关的事，不得存放与检验无关的物品；3、人员进入要求：3.1进入本室；3.2一更，脱鞋、脱外衣，—进二更，穿无菌衣，手消毒一进入干净区；4、物品进入要求：凡需要带入微生物室的物品及工具等，应执行物品净化程序：用托盘装好物品，750h30微生物室检测的清洁工具、使用工具不得随便拿出。开头工作后，一切物品一旦传出窗口，不得原物返回检验室，须经消毒处理前方可返回；5、检验操作要求：5.2物时，避开培育物飞溅；5.3随便进出；5.4作好各项原始记录；5.5可进展处理；6、微生物室工作服清洁应定期清洗，清洗后挂缓冲间用紫外灭菌。E、相关文件：检验室安全治理规程F、记录：微生物室清洁、消毒记录保存期限G1十、复检治理规程A、目的：标准化验室检验复检的程序及要求。B、范围：本规程适用于原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的复检治理。C、职责：质检部负责实施本规程的实施。D、程序〔内容〕：1、化验员在以下状况下应进展复检：化验员本人对检验结果有疑问的，由有化验员自觉进展复检；理化检验结果不符合要求时化验员应准时报告化验室主任并对不合格工程进展复检：生产部门或工艺部门对检验及结果有异议时，应向化验室主任提出申请由化验室主任指定专人进展复检；2、复检过程中要留意核对试剂、试液是否特别，必要时需重配制，确认仪器、量器校正及操作过程的正确性，如时间、加热、恒温、灭菌；3、复检后假设复检结果与第一次检验结果相全都，则表示初次检验结果正确无误并以此结果出具报告；4、假设复检结果与第一次检验结果不全都，应找出不全都的缘由，假设第一次检验结果错误，错误缘由明确，可以其次次检验结果出具检验报告；假设不能查明缘由应指定其次人复检：5、其次人复检：由资深的专业技术人员担当，检验后结果不合格，则判定不合格；假设检验合格，又找出合理的缘由，可判定合格；6、各次复检均应做具体检验记录，并作特别标识以备复查：E、相关文件：无。F、记录：复验申请单财务治理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的怍用，特制定本规定。其次条公司财务部门的职能是：〔一〕认真贯彻执行国家有关的财务治理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；〔二〕建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加强经营核算治理，反映、分析财务打算的执行状况，检查监视财务纪律的执行状况；(三〕乐观为经营治理效劳，通过财务监视觉察问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；〔四〕厉行节约，合理使用资金；〔五〕合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用；(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由会计、出纳组成第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。其次章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的以下工作：〔一〕编制和执行预算．财务收支打算、信贷打算，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；〔二〕进展本钱费用推测、打算、掌握、核算、分析和考核，催促本7〔四〕组织领导财务部门的工作，安排和监视其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；〔五〕负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产治理掌握流程，本钱归集安排制度；〔六〕承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：〔一〕依据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账：〔二〕依据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋：〔二〕严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金：〔三〕建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证：〔四〕严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效：〔五〕乐观协作银行做好对账、报账工作：〔六〕协作会计做好各种账务处理；(七〕完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作治理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十一条财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳员记账，都必需在记账凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进展财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应依据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制负责审核，上报。会计报表须经财务、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监视，财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员觉察账簿记录与实物、款项不符时，应准时向总经理书面报告，并恳求查明缘由，作出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条财务审计每年一次，审计人员依据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。．第十八条财务工作人员调开工作或者离职，必需与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、总经理监交。第四章支票治理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。其次十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对〔购置物品由保管员签字〕、财务、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。其次十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单，转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还缺乏，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。其次十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款治理规定执行。其次十三条公司财务人员支付〔包括公私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可托付其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金治理其次十四条公司可以在以下范围内使用现金：〔一〕职员工资、津贴、奖金；(=)介人劳务酬劳；〔三〕出差人员必需携带的差旅费；〔四〕结算起点以下的零星支出；〔五〕总经理批准的其他开支。前款结算起点定1000其次十五条除本规定其次十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的局部，应当以支票支付；确需金额支付现金的，经审核，总经理批准后支付现金。其次十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管修理、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转账结算方式，不得使用现金。5000存入银行。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单)，经会计审核；总经理批准签字前方可借用。并按借款审批程序其次条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定其次十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十五条差旅费及各种补助单〔包括领款单〕，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条条出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。第六章会计档案治理第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务里指定专人保管，并分类填制名目。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务批准。员不允许进入仓库；6、坚持原则，按标准审批手续发料；7、物资进出要准时，准确地登账记卡，领料单要准时归类，登账。做到日清月结，每月与财务部核对。年中、年末全面盘点清仓，保证账、卡、物三相符；8、依据常用物资储藏及生产需要会同物资材料需要部门准时提出进货打算”主动备货，做到品种齐全对路，不断挡，保供给；9、加强组织性，听从财务调配，改进效劳态度，提高效劳质量，做到待人热忱周到，不急燥，不争吵，不耍态度。做好本职工作，不断钻研业务，把握供给规律，更好的为生产效劳。存货核算方法第一章总则1关规定，特制定本方法。21、各类原材料、关心材料、在产品、半成品、产成品、商品以及包装物、低值易耗品、托付代销商品、受托代销商品；2、在途物资，包括购货方已收到但尚未收到销货方结算发票的物资以及购货方已经确认为购进〔如已付款〕但尚未到达或入库的物资。其次章存货核算体制3进展存货的三级明细核算。4存货明细账，并依据存货的品名、规格反映收入、发出和结存状况。5核、划价，稽核划价后加盖本人印章。6细表》和《存货耗用明细表》。财会人员与仓库保管员相互协作，保证做到仓库存货明细账与财务部存货明分类账相符。第三章存货入账价值确实定7实际本钱，包括选购本钱、加工本钱和其他本钱。l、存货的选购成奉一般包括选购价格、税金、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属于存货选购的费用；2、存货的加工本钱包括直接人工以及依据肯定方法安排的制造费用；3、其他本钱是指除选购本钱、加工本钱以外的，使存货到达目前场所和状态所发生的其他支出，如为特定客户设计产品所发生的设计费用等。81、购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的选择整理费用和按规定应计入本钱的科金以及其他费用等作为实际本钱；2、自制的存货，以制造过程中发生的各项实际费用作为实际本钱；3、托付外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品及其加工费、运输费、装卸费和保险费等费用，以及按规定应计入本钱的税金作为实际本钱；4、投资者投入的存货，以投资备方确认的价值作为实际本钱；5、承受捐赠的存货，按以下挨次确定其实际本钱：(l)捐赠方供给了有关凭据〔如发票、报关单、有关协议〕的，以凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际本钱；(2)捐赠方没有供给有关凭据的，为同类存货的市价。9第四章入库核算治理10物资进展质量验收和检测，检验合格填写《验收单》，并签名盖章。仓库办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进展查验，并将查收状况填写在企业统一印制的《材料入库单》上。12〔《材料入库单》、《购销合同》、《验收单》及合法的商业发票等〕进展财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否14移送来的产成品或半成品，在清点数量和计量无误的状况下，应办理验收入库手续，并填制《产品入库单》。第五章出库核算治理16业统一印制的《领料单》，将需要领用的物资品种、规格、数量等信息填写齐备后，送交生产部经理审批，凭生产部经理审批同意并签名的《领料单》到仓库治理部门办理领用手续。17《材料物资明细账》，每月末仓库须对《领料单》进展汇总编制《材料收发存月报表》，汇总后将《材料收发存月报表》和全部《领料单》一齐报财务部。第18条每月财务部门依据仓库供给的相关原始凭证〔《材料收发存月报表》、全部《领料单》及关的选购、入库凭证等〕依据本钱核算的方法细账上，并将原始凭证作为记账凭证的附件装订成册予以保管。19发货，在发货完成后仓库应签发《销售发货单》。20务核算，编制会计凭证、登记“存货”相关会计科目账册，于月末准时结算出“存货”的结存数量和结存金额，以备实物盘点时核对使用。第六章存货清查21健全存货的清查盘点制度。对存货的盘点承受“永续盘存制”的方法，存货仓库每年年终进展一交全面的清查盘点，月底或季度进展轮番盘点，对22亏以及过时、变质、毁损等需要报废处理的要准时查明缘由，写出书面报告，并编制《存货、盘盈、盘亏报告表》，按规定程序上报审查，由财务部依据财务制度的规定进展账务处理。保密制度总则第一条为保守公司隐秘，维护公司权益，特制定本制度。其次条公司隐秘是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在肯定时间内只限肯定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司隐秘的义务。第四条公司保密工作，实行既确保隐秘又便利工作的方针。第五条对保守、保护公司隐秘以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行嘉奖。保密范围和密级确定第六条公司隐秘包括本制度其次条规定的以下隐秘事项：〔一〕公司重大决策中的隐秘事项；第七条公司隐秘的密级分为“绝密”、“机密”、“隐秘”三级。绝密是最重要的公司隐秘，泄露会使公司的权益和利益患病特别严峻的损害；机密是重要的公司隐秘，泄露会使公司权益和利益患病到严峻的损害；隐秘是一般的公司隐秘，泄露会使公司的权力和利益患病损害。第八条公司秘级确实定：保密措施〔二〕收发、传递和外出携带，由指定人员担当，并实行必要的安全措施；〔三〕在设备完善的保险装置中保存。第十二条属于公司隐秘的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、修理和销毁，由公司指定特地部门负责执行，并承受相应的保密措施。第十三条在对外交往与合作中需要供给公司隐秘事项的，应当事先经总经理批准。第十四条具有属于公司隐秘内容的会议和其他活动，主办部门应实行以下保密措施：〔一〕选择具备保密条件的会议场所；〔二〕依据工作需要，限定参与会议人员的范围，对参与涉及密级事项会议的人员予以指定；〔三〕依照保密规定使用会议设备和治理睬议文件；〔四〕确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条不准在私人交往和通信中泄露公司隐秘，不准在公共场所谈论公司隐秘，不准通过其他方式传递公司隐秘。第十六条公司工作人员觉察公司隐秘已经泄露或者可能泄露时，应当马上实行补救措施并准时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应马上作出处理。责任与惩罚100500：〔一〕泄露公司隐秘，尚未造成严峻后果或经济损失的；〔二〕违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的隐秘内容的；〔三〕己泄露公司隐秘但实行补救措施的。第十八条消灭以下状况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。〔一〕有意或过失泄露公司隐秘，造成严峻后果或重大经济损失的；〔二〕违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章供给公司隐秘的；〔三〕利用职权强制他人违反保密规定的。附则第十九条本制度规定的泄密是指以下行为之一：〔一〕使公司隐秘被不应知悉的；〔二〕使公司隐秘超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。合同治理制度一、目的为标准公司经济合同的治理，防范与掌握合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司、所属各部对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、效劳合同、宣传类合同等。三、职责(I)公司总经理负责公司全部合同及其他经济合同的审批；(2)公司办公室负责公司各类合同的治理工作，具体职责是：负责除销售、选购合同例外，其他各类合同的谈判工作并依据公司法定代表人的授权签订合同；负责制定销售、选购合同统一文本；负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权托付书的发放和治理4．负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；5．负责经济合同纠纷的处理；6．负责经济合同的档案治理；7．各部门将签订合同当天上交总经办，经济合同类由总经办送财务8监视执行。四、合同的签订〔一〕合同的主体订立合同的主体必需是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立担当民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等币得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信力量、履约力量进展调查，不得与不能独立担当民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订于该单位履约力量明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。〔二〕合同的形式订立合同，除即时交割〔银货两讫〕的简洁小额经济事务外，应当承受书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文〔包括电报、、电子邮件等〕，除状况紧急或文件限制外，公司一般要求承受正式的合同书形式。〔三〕合同的内容当事人的名称、住宅：合同题头、落款、公章以及对方当事人供给的资信状况载明的当事人的名称、住宅应保持全都。合同标准：合同标准应具有唯一性、准确性，买卖合同应具体商定规格、型号、商标、产地、等级等内容；效劳合同应商定具体的效劳内容及要求；对合同标准无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。数量：合同应承受国家标准的计量单位，一般应商定标准物数量，常年经销合同无法商定精准数量的应商定数量确实定方式〔如电报、、送货单、发票等〕。质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应商定所承受标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应商定主要指标要求〔标准已涵盖的除外〕；凭样品支付的应商定样品的产生方式及样品存放地点；价款或酬劳：价款或者酬劳应在合同中明确，承受折扣形式的应商定合同的实际价款；价款的支付方式如转账支票、汇票〔电汇、票汇、信汇〕、脱手、信用诬、现金等应予以明确；价款或酬劳的支付期限应商定精准日期或商定在肯定条件成就后多少日内支付。履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法商定具体时间的，应在合同中商定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的商定，如买卖合同一般商定交货地点为本公司仓库或本公司的住宅地；商定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应商定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。7．合同的担保合同中对方当事人要求供给担保或本方要求对方当事人供给担保的，应结合具体状况依据“担保法>的要求办理相关手续。8．保密的解释合同文本中全部文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进展解释。9对技术合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应商定保密承诺与违反保密承诺时违约责任。依据《合同法》作适当商定，留意合同的公正性。12.解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确商定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成全都意见的，可选择第三地仲裁机构。〔一〕签订合同的工作程序除销售，选购合同以外的合同由总经理制定责任人员会同相关部门与对方当事人进展商谈，拟好合同条款，符合同会审表报总经理审批，并加盖合同专用章；法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法准时办理；合同正式签订后，合同文本除经办人持合同复印件自行保管外，合同原件伴同会审表交存办公室，由办公室备案进展相关督办，严禁部门或个人私藏合同，避开无法履行合同内容。五、合同的变更，解除〔一〕在合同履行期间由于客观缘由需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重达成书面协议，协议未达成前，原合同仍旧有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。〔二〕1．因不行抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务；4．对方迟廷履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；5．法律规定的其他情形。变更或解除经济的，应当承受书面形式〔包括书信、电报〕；〔三〕变更或解除经济合同的协议应按合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法准时办理；六、合同的履行〔一〕公司及所属公司应当依据合同商定全面履行自己的义务，并随时催促对方当事人准时履行其义务；〔二〕在合同履行过程中，对本公司的履行状况应准时做好记录并经对方确认；履行销售合同交付货物时应由对有当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行选购合同付款时应由对方当事人出具收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。〔三〕在履行合同过程中，经办人员假设觉察并有精准证据证明对方当事人有以下状况之一的，应马上中止履行，并准时书面上报公司办公室处理，并报总经理；经营状况严峻恶化；转移财产，抽逃资金，以躲躲债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履行债务力量的其他状况。〔四〕债权债务的定期确认和发生重大变动时确实认在常年合同特别是常年销售、选购合同履行过程中，经办人员应定期对账，确认双方债权债务；在对方当事人发生兼〔合〕并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应准时对账，确认合同效力及双方债权债务。七、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼〔一〕合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先依据实事求是的原则，公平协商解决；〔二〕合同双方在肯定期限〔一般为一个月〕内无法就纠纷的处理达成全都意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应准时书面报告部门经理和总经理，并拟好处理意见，报总经理打算，对方当事人涉嫌合同诈骗的，应马上报告总经办和总经理；〔三〕公司打算承受诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应准时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商状况整理成书面材料连同有关证据报总经理办公室。八、合同的日常治理〔一〕本公司实行二级合同治理，公司总经理办公室全面负责公司的合同治理；销售、选购部门的业务人员负责所在部门的合同复印件治理，合同履行完毕后将复印件交存总经办核销；〔二〕公司的合同专用章专人治理，公司的空白合同、授权托付书也由专人治理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权托付书、空白合同出差，特别状况，由总经理批准；〔四〕合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他缘由发生变更的，公司总经理办公室应在状况发生后一周内书面告知各有关单位。九、考核与奖惩〔一〕公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立，履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行状况的监视考核；〔二〕对在合同签订，履行过程中觉察重大问题，乐观实行补救措施，使本公司避开重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避开或挽回重大经济损失的，予以嘉奖；〔三〕合同经办人员消灭以下状况之一，给公司造成损失眠公司将依法向责任人员追偿损失；l．未经授权批准或超越职权范围签订合同；3订书面合同而未签订书面合同。〔四〕合同经办人员消灭以下状况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失；1．因工作过失致使公司被诈骗；2同未经对方当事人确认；3．遗失重要证据；4．发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5．合同专用章、盖章的空白合同、授权委拖书遗失未准时报案和报告；6．其他违反公司相关制度的。〔五〕公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。工会工作l、紧围绕公司生产经营这个中心，制造性地开展工会工作，充分发挥工会桥梁纽带作用，促进公司又好又快地进展。2、准时了解，反映职工的意见和要求，热心为职工做实事，办好事。促进职工生产生活条件逐步改善。维护职工合法权益。3、围绕公司生产经营中心任务，乐观组织多层次，全方位的劳动竞赛，技术革和技术协作活动。激发职工仆人翁精神。提高公司劳动生产率好经济效率。4、认真对宽阔职工进展爱国家，爱公司，爱岗位和民主，法制，记录、纪律，职业道德教育。乐观组织开展群众性的技术学习，技术练兵，技术比武活动。努力提高职工思想，道德，文化和技术水平。培育有抱负，有道德，有文化，有纪律的职工队伍。5、开展文化场馆f图书室，阅览室〕建设，广泛组织开展丰富多彩，寓教于乐的安康的职工文化体育活动。不断丰富职工业余文化生活。增加职工体质。6、关心职工生活，办好职工福利事业，推动人文关心。帮助后勤部门搞好职工生活。组织安排好职工互济，救济和慰问工作。准时反映解决职工遇到的实际困难。7、对女职工加强“四自教育”，增进女职工身心安康，维护女职工合法权益，发挥女职工在公司建设中的重要作用。8、搞好工会信息，统计，调研和文书治理工作，上情下达，下情上报，准时争论问题，总结阅历，树立典型，推动公司工会工作上水平。行政事务治理制度总则第一条为加强公司行政事务治理，提高办事效率，特制定本规定。其次条本规定所指行政事务包括档案治理，公文打印治理，办公及劳保用品治理，印鉴治理等。档案治理第三条归档范围：1．总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案治理人员办理借阅手续、直接提取档案：2、公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必需疼惜，保持干净，严禁涂改，留意安全和保密，严禁擅自翻录、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，需报总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经总理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁l、任何组织或个人非经允许无权随便销毁公司档案材料；2、假设按规定需要销毁对，凡属密级档案须由总经理批准前方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后主可销毁；3、经批准销毁的公司档案，档案治理人员要认真填写，编制销毁清单，有专人监视签字销毁。公文打印第七条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。办公及劳保用品的治理第九条办公用品的购发：1、由各车间、部门填写申购单，送总经理签字审批，交由选购部选购，选购物品叵2、办公室用品由财务部统一制订并填写中购单，经总理审批后送交选购部购回，依据实际工作需要有打算发给各部门，由领取人签字领收，并准时向库管提交进出原始凭证建帐；3、负责选购人员要做到按申购单项选择购，量足优质，价格合理。如发现内外勾结虚高价格，由财务部组员调查，一经查实，除追究经济损失外，作出停职或开除处理；4、购置的办公用品由后财务部建立帐本，办好入库，出库手续，严格治理，每十五天交库管核帐送财务部检查；5、劳动保护用品的配给，由各部门、车间依据实际工作的需要，统一申购，由库管统一发放。印鉴治理第十条公司印鉴〔公章〕由总经理办公室主任负责保管，财务专用章由财务部经理保管，发票专用章由财务部会计保管，合同专用章由办公室保管，销售专用合同章由销售部经理保管，党支部印鉴由党支部书记保管，工会印鉴由工会主保管第十一条公司印鉴使用一律由主印鉴负责人许可前方可盖章，印鉴使用范围只限本部门业务范围，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。公司印鉴不行私用，违反者将追究直接经济损失以及法律责任，全部印鉴使用均严格作相应使用记录、备查。行政办公标准治理制度第一条目的为使公司办公治理及文化建设提高到一个层次，特制定本制度。其次条办公室要保持清洁卫生，办公桌上除放置办公用品外，不准放其他物品，时刻保持办公桌的干净，人离开时椅子准时调正。第三条语言标准1、交往语言：你好、早晨好．感谢、再见，请问、请您、劳驾您、照顾、感谢；2、上班时间不行闲聊，玩玩耍或做与工作无关的事；3、不行大声喧哗，留意办公室的安静；4、上班时间不要在办公室化装；7、全部邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出邮件须经总经理批准；9、无工作需要，不要擅自进入档案室、财务部，不得将公司一切公物，带回家使用。员工着装治理为了树立和保持公司良好的社会形象，实行标准化治理，本公司员工应按规定要求着装，并保持服装得体、大方、干净，不得穿拖鞋上班，上班时必需佩戴公司徽。办公室电脑治理规定为了加强公司电脑的治理，标准电脑使用行为，保证电脑高效、安全运行，特制定如下治理制度：一、电脑的使用和保养1、疼惜硬件设施，做好计算机的维护保养工作，每周至少清洁一次。制止随便拨弄、拆卸、搬动电脑设备、配件〔键盘、鼠标等〕，严格按操作程序正常开机、关机。2、对电脑及其设备进展保养清洁，不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。3、计算机维护人员应定期或不定期对计算机系统进展更，升级病毒库和例行检查，做好各种数据的备份。4、节约使用计算机耗材，如纸张、墨盒等，打印重复数量多的，应尽量使用复印机复印，应尽量双面打印或复印。5、部门主管要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进展准时劝阻、制止，如疏于治理造成严峻后果的，要负全部责任。6、外出、午休、下班等不使用电脑时请准时依据正常关机方法关机，不得强行关闭电源。7、公司由于工作需要给个人所配的手提电脑，下班后不得私自带回家使用。二、软件系统的治理2、严禁在电脑上装载玩耍软件或工作无关的软件，严禁使用公司电脑进展私人网上谈天，玩玩耍、看电影，严格执行公司内外网治理规定，一经觉察开惩罚单，101、各部门员工未经公司同意，严禁私自折装电脑硬件及设备。部门负责人如觉察本部门员工私自折装电脑，应准时制止并对当事人口头警告，如因工作需要确实须拆装电脑，应由办公室统一办理。2、公司任何员工不得将电脑设备外借给其它单位使用，假设因泄密而|造成损失者，一切责任由当事人担当。3、公司各部门使用的电脑及配件如有故障需修理，应由使用部门填写好修理申请表，经部门主管签名后，由办公室查实并落实修理。4、任何人员未经主管同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人文件内容或更改他人文件。假设文件泄密或丧失而造成的一切损失，将由当事人担当。总台值班治理制度第一条总台值班人员，统一听从后勤治理，协调各部门的来访上报。其次条总台值班人员上班须着工作装，化淡妆。1、礼貌相待。不管打进打出，应主动通报公司名称，对方未通报，应客气询问清楚，如对方公司名称、职务、姓名等。2、使用语言文明，切忌粗声粗气。第一条食堂工作人员必需证件齐全：安康证、上岗证