安全生产标准化评审报告样本(基本规范细则)

2023/4/262023/4/2610A某公司安全生产标准化评审详表自评/评审单位： 〔此几处必需填写〕自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：一级 二级 要素 要素

企业达标标准 建立安全生产目标的治理制

评分方式 自评/评审描述 AA、无该项制度的，不得分； 制度》，以文件形式公布B、未以文件形式公布生效的，不得分； B、全部制度都以《关于印发<

安全生产实际，制定总体和年度安全生

度明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容

C、安全生产目标治理制度缺少制定、分解、某公司安全生产标准化治理制 22分；度>的通知》〔某发[2023]12D〕应责任的，扣2分。 C未明确公司的安全目标责任部门，扣2分一、目标

产目标考核方法

依据安全生产目标治理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标依据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施打算和考核方法

A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；B、未以文件印发的，不得分；6 C〔如目标中只有伤亡指标的〕3D、目标不合理或不明确，每处扣1分。A、无年度安全生产目标分解的，不得分；B、无实施打算或考核方法的，不得分；4 C2D2

A公布2023年度某公司安全生〔某发[2023]2号〕 6C、目标合理、明确A解，制定有《各部门安全生产目标实施打算》，含：经理、副经理实施打算；中控部实施打算；生产一部、二部及中心经营部实施打算；设备部实施打算；企管部实施打算；作业 4区实施打算。B、对安全生产目标进展考核，与各级、各部门签订《安全生产、节能减排及环保质量目标环保责任书》一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 A

依据制度规定，对安全生产目标和指标实施打算的执行状况进展监测，并保存有关监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进展评估和考核，依据评估考核结果，准时调整安全生产目标和指标的实施打算。评估报告和实施打算的调整、修改记录应形成文件并加以保存建立设置安全治理机构、配

A、无安全目标实施状况的检查或监测记录3 的，不得分；B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；C1A〔含无评估报告〕，不得分；B3 得分；C2D1A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；

总结登记，有《公司领导2023年10月份工作总结登记 2表》B1A监测，目前未到目标完成状况进展评估阶段中，对今年年度目标进展完成效果的评估，依据评估结果，对目标、指标及实施打算进展调整A中，对今年年度目标进展完成效果的评估，依据评估结果，对目标、指标及实施打算进展调整A安全治理人员治理制度》，B、以文件形式公布2文件号C际状况制定A命B3职责规定的通知》(某办发[2023]2A委员会，并对相关人员进展任命B2办发[2023]6织机构和职责

企业应按规定组织治理机构，配机构备安全生产管理人员

备安全治理人员的治理制度 2依据相关规定设置安全治理 3机构或配备安全治理人员依据有关规定和企业实际，

C、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。A、未设置或配备的，不得分；BC、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；D、本小项不得分时，追加扣除6A、未设立的，不得分；B1设立安全生产委员会或安全生产领导机构

C1一级 二级 要素 要素

企业达标标准要求并保存责：证有效执行；组织制定安全生产规其有效实施；

标准 评分方式分值A、未定期召开安全专题会的，不得分；B未制订的工作要求的，不得分；C2D、有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。A分；

自评/评审描述 A全、质量检查通报，各部门对 3检查整改进展汇报B、有《安全整改及工作汇报》主要负责人责任明确，并履行主要职责〔留意与后面内容考

全面负责安全职责履行安全生产义务全生产责任

保证本单位安全生产投 入的有效实施；催促检查本单位安全全事故隐患；组织制定并实施本单预案；安全事故。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、 2修订及考核等环节内容的管理制度

B、没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；C、本小项不得分时，追加扣除20A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。

10应急救援预案等〕A理制度》 2B、制度以文件形式公布一级 二级 要素 要素产职责

企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际标准评分方式自评/评审描述实际不参与分值得分考评分A、未建立安全生产责任制的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，2A、建立有安全生产责任制B生产责任制>的通知》某发上年度3D1E的，不得分；F、本小项不得分时，追加扣除6[2023]14C考核，有《某公司安全生产2023103A、无该培训的，不得分；对各级治理层进展安全生产 2责任制与权限的培训定期对安全生产责任制进展

B、无培训记录的，不得分；C1D、被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。A、未定期进展适宜性评审的，不得分；B、无评审记录的，不得分；

对安全生产责任制进展培训，保存有《安全生产责任制培训 2签到表》等记录企业应建立安

适宜性评审与更

3 C、评审、更频次不符合制度规定的，每缺1D、更后未以文件形式公布的，扣1分。A、无该项制度的，不得分；

未进展适宜性评审，扣3分 0建立了《安全生产费用提取、投入

台账

建立安全生产费用提取和使用治理制度保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账

B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、制度中职责、流程、范围、检查等内容，1A、未按规定提取安全生产费用的，不得分；B、安全生产投入缺乏的，不得分；12 C归类统计的，不得分；D、无安全费用使用台账的，扣8分；E、台账不完整齐全的，扣６分。

使用及治理制度》，制度中明 4确职责、流程、范围、检查等内容建立了公司2023年安全投入统计台账 12〔查上年度执行状况〕一级 二级 要素 要素

企业达标标准 产费用的使用打算：全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；设备设施安全性能检测检验； 12的配备及应急救援演练；安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。职业危害因素检测、监测和职业安康体检费用的使用打算。

评分方式 自评/评审描述 A、制定有安全投入使用打算，A、无该使用打算的，不得分； 《某公司2023年度安全资金B、打算内容缺失的，每缺一个方面扣2分；投入打算》C、未按打算实施的，每一项扣2分； B打算中的内容未包含设备设 8D、有超规定范围使用的，每次扣4分。 施安全性能检测检验和应急救援演练等两项内容，扣4分

建立员工工伤保险、安全生产责任保险的治理制度

4 A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，扣2分。

建立了《工伤保险、保障治理 4制度》〔文件号〕为员工缴纳了足额的工伤保足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费保障死亡、受伤员工猎取相

A、未缴纳的，不得分；4 B、无缴费相关资料的，不得分。A、有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等2

险，保存有《某省社会保险基金专用收据》，本企业不涉及风险抵押金工伤理赔资料中包含《工伤鉴定结论》、《劳动力量鉴定结

4留意：发生事应的保险与赔付 4

B、未进展伤残等级鉴定的，不得分；C2到位的，不得分。

论》，未见工伤申请表，资料2

2 故 没有？一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述

律法规与安全治理制度

明确主管部准时识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准标准和猎取本部门适用的安全生法律产法律法规、法标准标准，并规、跟踪、把握有标准关法律法规、标准标准标准的修A、未定期识别和猎取的，不得分；B、工作程序或结果不符合规定的，每次扣A、未定期识别和猎取的，不得分；B、工作程序或结果不符合规定的，每次扣2定期识别和猎取使用的安全分；A、定期进展识别生产法律法规与其他要求，4C、无安全生产法律法规与其他要求清单的，B4并公布清单不得分；与其他要求清单〔汇总表〕》D本或电子版的，扣2分。从业人员

建立识别、猎取、评审、更安全生产法律法规与其他要求的治理制度各职能部门应定期识别和猎取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总

A、无该项制度的，不得分；B、缺少识别、猎取、评审、更等环节要求4 以及部门、人员职责等内容的，扣2分；C2D2A、每少一个部门定期识别和猎取的，扣24 分；B、未准时汇总的，扣2分；C、未分类汇总的，扣2分。

建立了《法律法规与其他要求规定了识别、猎取、评审、更 4等环节要求以及部门、人员职责等内容各部门均进展了法律法规识别，并建立了各部门安全生产法律法规与其他要求清单，并 4进展分类〔具体汇总部门名称〕一级 二级 要素 要素企业应遵守安全生产法律法并将相关要求准时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中规章全生产职责、制度安全生产投安全教育培

企业达标标准 准时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业 6人员，并进展相关培训和考核遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求准时 8转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中建立规章制度的治理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、 3评审、修订等效力依据相关规定建立和公布健全的安全生产规章制度，至少包含以下内容：安全目标法律法规标准标准治理、领安全生产投入治理、文件和档案治理、风险评估和掌握治理、安全教育培训治理、 8特种作业人员治理、设备设施安全治理、建设工程安全设施“三同时”治理、生产设备设施验收治理、生产设备设施报废治理、施工和检〔维〕修安全治理、危急物品及重大危急源治理、作业安全治理、相关方及外用工

评分方式A、未培训考核的，不得分；B、无培训考核记录的，不得分；C2A、未准时融入转化成规章制度的，每项扣2分；B2C、未落实到实际工作中的，每项扣2D、本小项不得分时，追加扣除16A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布的，不得分；C2A、制度未以文件形式公布的，不得分；B2C2D、无制度执行记录的，每项制度扣2

自评/评审描述 有对法律法规培训记录，但记 4录中缺少培训绩效，扣2分经现场勘察，岗位操作规程中对高处作业的定义为3米以 6上，不符合法律法规相关要求〔2〕，2建立了《规章治理制度》〔文件号〕 3缺《危急物品及重大危急源治理制度》，扣2分。〔备注：开磷集团规定该公司原料储存有15个仓库属于其集团公司 6内部认定的重大危急源。〕〔文件号〕

自评/评审描述

一级二级一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式要素 要素分值等〔单位〕治理、职业安康治理、劳动防护用品〔具〕和保健品治理、安全检查及隐患治理、应急治理、事故治理、安全绩效评定治理、消防安全治理等将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进3A2B、无培训和考核记录的，不得分；行培训和考核C14.3基于岗位生产特点中的特定A、无岗位安全操作规程的，不得分；B岗位安全操作到相关岗位风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程122C2A发放到相关工作岗位，并对员公司安全标准化治理制度文件签收单》、保存有《某公司安3全标准化治理制度培训记录》B岗位危急因素和掌握措施把握较好A、对操作规程进展了修订B〔〕》C规程针对特定风险制定，经 10现场勘察，岗位操作规程中对高处作业的定义为3m符合法律法规相关要求，应改2m2一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 A、对安全操作规程进展发放，保存有《某公司安全操作规程汇编文件签收单》

4.4评估4.5修订

生产法律法规章制度、操作规程的执行状况进展检查评估效评定结果本

向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进展培训和考核每年至少一次对安全生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况进展检查、评估依据评估状况、安全检查反响的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产治理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用

A、未发放的，不得分；8 B2C、无培训和考核记录等资料的，不得分；D2A、未进展的，不得分；B、无评估报告的，不得分；12 C、评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；D6E6A、未准时组织进展的，不得分；12 B3C、无修订的打算和记录资料的，不得分。

B行班前培训，在《学习培训登 6记表》中进展记录和登记C其对操作规程的把握状况，较好。但培训记录中未见培训绩2生产法律法规标准及其他要 9求、规章制度符合性评价报3A、组织进展修订，保存有《安全标准化治理制度评审记录》和《安全操作规程评审记录》 9B3一级 二级 要素 要素

企业达标标准 建立文件和档案的治理制

评分方式A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布的，不得分；C

自评/评审描述

4.6

治理制度，确效力

流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力对以下主要安全生产资料进展档案治理：安全生产会议记录〔含纪要〕、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品选购发放记录、危急源治理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记

4 /人员、流程、形式、权限等的，扣2分；D、未明确具体档案资料、保存周期、保存形22 A、未按文件治理制度执行的，不得分；B1A、未实行档案治理的，不得分；

但未包含保存周期，扣2分 2〔文件号〕按文件治理制度要求开展编制、使用、评审、修订工作 2A、实行档案治理B、强制性检测检验记录不全动、检查的安

录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种 设备治理记录、外来施工队伍安全治理记录、安全设备设施治理台账〔包括安装、运行、维护等〕、有关强制性检测检验报告或记录、改扩建工程“三同时”、风险评价信息、职业安康检查技术图纸等

B、档案治理不标准的，扣6分；C2

〔无防雷检测报告〕、风险评 6价信息不全〔识别不全〕扣4分一级 二级 要素 要素企业应确定安

企业达标标准 建立安全教育培训的治理制

评分方式A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；

自评/评审描述 A制度》

定及岗位需需求，制定、实施安全教育

度 3确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训

C、制度中缺少一类培训规定的，扣2分；D、有与国家有关规定不全都的，不得分。A、未明确主管部门的，不得分；B、未定期识别需求的，扣2分；

B、制度以文件形式公布C企业实际状况进展编写A、明确有安全主治理部门B、定期对培训进展需求调查，保存了《安全教育培训需求调查表》

3 文件号育培训育培训

5.1治理

保证

需求，制定各类人员的培训打算

5 C、识别不充分的，扣1分；D、无培训打算的，不得分；E、培训打算中每缺一类培训的，扣1分。

C20233类人员培训打算方案》，但打算方案中未包含应急预案及处置方案的培训及职业危害方面2

按打算进展安全教育培训，对安全培训效果进展评估和改进。做好培训记录，并建立档案

A2B、记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；10 C2D、未依据评估作出改进的，每次扣2分；E、未进展档案治理的，不得分；F、档案资料不完整齐全的，每次扣2分。

A法规培训及安全规章制度操作规程培训，但相应记录中未见 6效果评估，两次共扣4分一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述

5.2培训

进展考核职

主要负责人和安全生产治理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产学问和治理力量，经培训考核合格前方可任职

A分；B8 2C规定》〔国家安全监管总局令第3号〕要求2

《安全生产治理人员资格证》 8操作的安全生产规岗位章制度和安全人员操作规程，并确认其力量符教育合岗位要求。培训未经安全教育得上岗作业

育和生产技能培训和考核，考核不合格人员不得上岗； 进展上岗前的职业安康培训培训

2

有对岗位操作人员进展安全教育和生产技能培训，并考核，开展常常性现场提问考核，查 8看现场提问记录，有不合格分4一级 二级 要素 要素入厂人员在上岗前必需经〔工班组三级安全教育培训在工艺、设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进展特地的安全教育和培训上岗工作可上岗作业

企业达标标准 对员工进展“三级”安全教育设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进展特地的安全教育和培训岗位操作人员转岗和离岗一年重上岗者，应进展车间经考核合格后，方可上岗工作从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业

评分方式A、三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；B2在工艺、技术、材料、设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进展特地的安1未按规定对转岗和离岗者进展培训考核合格1A2B2C2D、证书过期未准时审核的，每人次扣2分；E1

自评/评审描述 进人员进展了三级培训，保存了《进人员“三级”安全试卷有对岗位操作人员进展安全教育和生产技能培训，并考核，常常性现场提问考核A、对转岗复岗治理有要求B、《关于印发<某公司进、转岗、复工人员安全教育培训治理暂行方法>的通知》某发[2023]9C、保存《转岗、复工、停工人员安全培训记录卡》建立了《特种作业人员登记台账》、保存有《特种作业人员资格证》，特种作业人员均持证上岗

一级 二级 要素 要素

企业达标标准 对相关方进展安全教育培

评分方式 自评/评审描述

进展安全教育场前，应由作其他位对其进展进人员入现场前的安教育全教育培训培训企业应对外来的安全文化活动，引导全体安全从业人员的安文化全态度和安全建设行为，逐步形现法律和政府

训，培训合格后，取得入厂证前方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进展进入有针对性的现场前的安全教育培训对外来参观、学习等人员进展有关安全规定、可能接触到的危害及应急学问等内容的安全教育和告知，并由专人带着实行多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作

A、未进展培训的，不得分。B4 2C、教育培训内容未依据具体作业活动的特1A、未进展安全教育和危害告知的，不得分；B12 带着的，不得分。未开展企业安全文化建设的，不得分，安全6 文化建设与《企业安全文化建设导则》〔AQ/T9004〕2

对施工方、本企业协调人员进行安全教育培训，培训内容包含施工方案、施工作业危急性分析、安全防范措施。对进入 4现场评审的人员也开展相应的安全告知进展了安全教育和危害告知 企业通过宣传栏、宣传标语、开展安全活动等各式各样方式军队式的纪律治理人，用学校 6式的教育培育人，用家庭式的温馨关心人。”

查。一级 二级 要素 要素持续提高

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述

产设备设施

施应符合有关6.1法律法规、标生产准标准要求；设备安全设备设施设施应与建设工程建设主体工程同时

建立、改、扩建工程“三 4同时”治理制度、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建

A、无该项制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C2A、未进展“三同时”治理的，不得分；B、没有建设或产权单位对“三同时”进展评估、审核认可手续就投用的，不得分；C、工程立项审批手续无或不全的，不得分；D不得分；E、安全投资没有纳入工程概算的，扣6分；

A、建立有《、改、扩建工程“三同时”治理制度》B、制度文件形式公布C规与企业实际状况制定该厂建于1997

4 文件号生产和使用

设工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

12 F6G6H4I、隐蔽工程未阅历收就投用的，每处扣4分；

内容 12一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式J、安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；K、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监视治理部门备案的，不得分；L24

自评/评审描述

厂址选择应遵循《工业企业总平面设计标准〔GB50187〕 的规定平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行 4厂房的照明，应符合《建筑〔GB/T50033〕和《建筑照明设计标准》〔GB50034〕的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场 所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地缺乏2.5米的固定式照明电源

A边环境的，不得分；B2未合理安排的，每处扣1分A、未进展照度测量的，不得分；B2

厂址不易受自然灾难影响或严重影响周边环境 4车间内对车流、人流、物流进行划分，划分有人行道、车行 4道等未比照度进展测量〔能否帮助进展整改呢？此类式扣分惋惜，通过整改， 0此类问题稍努力就可完成〕一级 二级 要素 要素

企业达标标准 36易触及的照明电源不得大于24220地面不低于3米，室内不低于2.5米，一般灯具与易燃物品距离不得小于300毫漏电现象

评分方式 自评/评审描述

防火标准》〔GB50016〕筑物防雷设计标准》〔GB50057设施，并定期检查，确保防雷设施完好

A15 B、构成重大火灾隐患的，除本小项不得格外15。A〔GB50057〕4 的规定设置防雷设施的，不得分；B、未定期检查的，不得分；C2A、休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；B害气体的危急区域内的，不得分；4 C各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪2D、本小项不得分时，追加扣除8。

依据GB50016—2023的规定，企业主要生产场所的火灾危急性为丙类，要求防火间距为 510m以上，无重大火灾隐患依据GB50057—2023的规定，厂内建筑为三类防雷建筑，应 0设防雷装置，但厂内建筑未设置A、休息室、浴室、更衣室未设在危急区域B各种操作室值班室未设置 4在泄漏有毒有害气体的危急区域内一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际不参与要素 要素分值得分 考评分安全出入口〔疏散门〕不应严禁承受转门。厂房、梯子A、出入口为外开门或无门的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志4有一处不符合要求的，扣2分。B对车辆设备运行频繁的地点4直梯、斜梯、防护栏杆和工生产一部门圆织五班630KVA作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》〔GB4053.1-3〕的规定移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接牢靠，防滑措施

4 有一处不符合要求的，扣2分。

配电室入口斜梯、圆织机机顶的护栏的横杆缺失；不符合要4无移动梯台，不涉及

0 OK齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，构造件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严峻变形，不得有裂纹电气室〔包括计算机房〕、电缆夹层，应设有火灾自动监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进展封堵设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并牢靠接地。柴油发电机的环境

4 有一处不符合要求的，扣2分。4 有一处不符合要求的，扣2分。A、未设置发电机房的，不得分；

〔留意说明是否存在〕 4电气室无火灾自动报警装置〔扣分说明清楚〕 0不涉及温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃〔E〕、转子不得超过80℃〔B〕

B、未进展验收合格就使用的扣1分； 〔留意说明是否存在〕 3C2评分方式 自评/评审描述

不符合要求的，每项扣2分。

不涉及〔留意说明是否存在〕 42分；B不涉及承受防爆型电气设备的，不得分； 〔留意说明是否存在〕 4C、防爆型电气设备不符合要求的，每处扣2分。A、应安装而未安装压力表、安全阀的，每处2B2C、未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。

A、空压机〔6台〕储气罐〔6个〕均安装压力表、安全阀B、均张贴检定标签或标牌C其中5个均由有资质的单位 4〔某省锅炉压力容器检验中心〕12分A、未进展介质名称和流向标识的，不得分；未对管线进展介质名称和流向B、有一条管线不符合要求的，扣2分，

标识〔工作量不大时，可 0一级二级根本标准要求企业达标标准标准要素要素分值一级二级根本标准要求企业达标标准标准要素要素分值胶〔皮〕带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：〔1〕防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；〔2〕拉线事故开关；4〔3〕防压料自动停车装置；〔4〕头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。粉尘等的场所，应承受封闭式电气设备；有爆炸危急的4气体或粉尘的作业场所，应承受防爆型电气设备使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，6应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定业管道的根本识别色、识别〔GB7231〕3的规定注明介质名称和流向起重机应标明起重吨位，并应设有以下安全装置：限位器；缓冲器；防碰撞装置；8超载限制器；连锁保护装置；轨道端部止挡；定位装置；A、未标明起重吨位的，每处扣2分； 不涉及B、每缺少一项安全装置或不能正常工作的，〔留意说明是否存在〕 82一级 二级 要素 要素

企业达标标准 其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩〔露天〕等防护装置；和报警装置；等。

评分方式 自评/评审描述 生产一部630KVA

对工程建议总体开工方

下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个〔室内面6m2而无人值班的，可设一个〕，门应向外开设有集中监视和显示的火警信号全部设备设施建设应符合有关法律法规、标准标准要求按规定对工程建议书、可行性争论、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进展标准治理

A、出口少于两个的，每处扣2分；B2A6 B、未进展验收合格就使用的，扣2分；C、不能正常工作的，不得分。A5B、存在重大风险或隐患以及有关规定明10制止的工艺、设备、设施的，除本小项不得格外，每处加扣30A、有一处不符合的，本小项不得分；6 B、有两处不符合时，除本小项不得格外，18

二部1000KVA配电室等电气室 0均只有一个出口，扣4分A、设置有集中监视 0B、未设置火警信号A、无明令制止的工艺、设备、设施B全部设备设施未存在重大 10风险或隐患该厂建于1997内容 6保养治理制度 2

评分方式一级二级根本标准要求企业达标标准标准一级二级根本标准要求企业达标标准标准要素 要素分值生产设备设施变更应执行变更治理制度，建立生产设备设施变更治理履行变更程制度，履行变更程序，并对4序，并对变更的全过程进展变更的全过程进展隐患掌握隐患掌握B、发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；C、未实行隐患掌握的，不得分。A、无该项制度的，不得分；B1

自评/评审描述 A、建立有《变更治理制度》 4B、目前未发生变更A、建立有《设备设施修理、维护、保养治理制度》 2BA2023年生产设备二、三级检修保养打算表》

6.2治理

建立设备设施运行台账，制定检〔维〕修打算按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进展检测检验检定，并归档保存有关资料吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；假设布置在同一侧，应实行安全防护措施吊具应有专人治理，在其安全系数允许范围内使用。钢

A、无台账或检〔维〕修打算的，不得分； B《二层塑料共挤出吹塑复合4 B、资料不齐全的，每次〔项〕扣2分。 机组一级保养检查确认表》等 4各种设备的维护打算，相关资料齐全A、未按规定进展检测检验检定的，不得分；A对储气罐油气分别器等压B、有超期现象的，每台(套、个)扣2分； 力容器进展检测检验8 C、无检测检验检定资料的，不得分； B、未有超期现象 8D、检测检验检定资料不全的，每项扣2C、保存有检测检验检定资料滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布不涉及置在同一侧，未实行安全防护措施的，每处〔留意说明是否存在〕 21A得分；检修理打算

丝绳和链条的安全系数和钢

B、未按规定报废的，不得分；

不涉及丝绳的报废标准应符《起 3〔GB6067〕的有关规定吊运物行走的安全路线，不

C相关治理人员和作业人员不清楚吊具的安〔留意说明是否存在〕 3全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分；D、有一个吊具不符合要求的，扣2应跨越有人操作的固定岗位或常常有人停留的场所，且不应随便越过主体设备

A、安全路线不符合要求的，每处扣2分；B2

不涉及〔留意说明是否存在〕 3一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述

设置的CO等有毒有害气体、

A、未进展定期检测的，不得分；

不涉及物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效

B、有一台未检验或未张贴标签的，扣2分。〔留意说明是否存在〕 4A、本体有缺陷的，不得分；期内使用，本体完好；连接元件无特别振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象锅炉与辅机锅炉应满足证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、牢靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹协作理；炉墙无严峻漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能到达指标要求，炉1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架结实牢靠；其他辅机设备应符合机械安全要求

B、连接元件不符合要求的，每处扣2分；C、安全附件、显示装置、报警装置、联锁装6 2D2超温等现象的，每处扣2分；E、本小项不得分时，追加扣除12A产品合格证、登记使用证、定期检验合格证〕的，不得分；B、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表2C2D、未合理设置报警和连锁保护装置的，扣2分；E、给水设备完不完好，匹配不合理的，扣24 分；F、炉墙严峻漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防2G1.5mm2H、管道泄漏，保温层破损，管道构架不结实2I2

空压机、储气罐，经某省锅炉压力容器检测中心检测，检验 6合格。各设备及附属安全设施完好，无特别不涉及〔留意说明是否存在〕 4一级 二级 要素 要素

企业达标标准工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全牢靠。气

标准 评分方式分值A、储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；B、气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符2

自评/评审描述 A存放位置符合要求

瓶在检验期内使用，外观无 4缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施牢靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、4照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护

C2D1E1F、安全附件不全或损坏的，每个扣1G2A、全部未定期检验的，不得分；B2C、使用过程中，有一项不符合要求的，扣1分。A、无临时接线装置审批手续的，不得分；B2C、敷设不符合安全要求的，每处扣2分；D分；

B、安全附件不全〔氧气瓶、乙 0〕，4A、厂内机动车辆〔叉车〕于20234证 4B要求现场未设置低压临时线路装有总开关掌握和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设PE炸和火灾危急场所设临时线路

4 E每分路的熔断器与负荷不匹配的每处扣〔应当设置不？否则为缺项处 42分； 理〕F、临时用电设备PE连接不行靠的，每处扣2G、在有爆炸和火灾危急场所设临时线路的，不得分。一级 二级 要素 要素

企业达标标准 靠；线路绝缘、屏护良好，4无影响线路安全的障碍物电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其构造的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连4接必需保证电气接触牢靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标资料完整

评分方式A、无定期进展电缆线路的预防性试验记录的，不得分；B、线路的安全距离不符合要求的，每处扣2分；C、线路的导电性能和机械强度不符合要求1D、线路的保护装置不齐全、不行靠的，每处1E、线路绝缘、屏护不良好，有发热和渗漏油1F、电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等1G、线路相序、相色不正确、标志不齐全、清楚1H1A、不符合安全要求的，不得分；B、电阻检测不合格的，扣2分；C、TN2分；D2E、无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣2分；F、接地装置编号、标识不明晰，未定期检测2

自评/评审描述 无定期进展电缆线路的预防性试验记录，不得分 0A准不明晰，扣2分 0B2

自评/评审描述

一级二级一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式要素要素分值金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备牢靠；防止夹具、卡具松动或脱落的操作手柄要求灵敏牢靠；机PE4有一处不符合要求的，扣1分。明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有去除切屑的专用工具冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、牢靠，无连冲；制动器工作牢靠；紧急停顿按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露局部的防护装置齐全牢靠；脚踏开关应有完备的防护罩4有一处不符合要求的，扣1分。PE掌握有效；安全防护装置牢靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平坦，危急部位有牢靠的防护砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度4有一处不符合要求的，扣1分。托架安装结实可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必需平稳牢靠，砂轮磨损量不超标，且在有效不涉及〔留意说明是否存在〕 4不涉及〔留意说明是否存在〕 4砂轮机满足以上要求 4一级 二级 要素 要素

企业达标标准 期内使用；PE连接牢靠，掌握电器符合规定

评分方式 自评/评审描述

工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停顿；承受手动操作时，运动时速应设定在250毫米/紧急开关启动后，马上停顿运行；作业区域有隔离的安防护罩无锐边和凸出局部；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危急区域内装有紧急停顿开关，并符合相关标准移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进展检测，绝缘1应承受三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5PE防护罩等完好，无松动，开关牢靠、灵敏，与负载匹配

4 有一处不符合要求的，扣1分。2 有一处不符合要求的，扣1分。

不涉及〔留意说明是否存在〕 4移动设备符合以上要求 2四芯一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述符合以上要求

实际 不参与得分 考评分的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置传动部位应依据如下状况，设置防护罩、盖或栏：以操纵人员站立平面2外露传动部位；旋转的键、销、楔等3产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；

4 有一处不符合要求的，扣1分。 〔说明不清楚〕 4符合以上要求产生射线或弧光的部 4位；伸入通道的超长工件；300米以上的工件；简洁伤人的设备往复运动部位；悬挂输送装置跨越通道的下部；0.7作平台。危急化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危急化学品按

有一处不符合要求的，扣1分。A、库房不符合安全标准要求的，不得分；B5C、危急化学品存放不符合要求的，每处扣5分；

〔说明不清楚〕 4危急性进展分类、分区、分库储存库内有隔热降温、 通风等措施消防设施齐全，消防通道畅通。承受相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。

D、库内隔热、降温、通风等措施不完善的，A、库内无应急预案，扣5分每处扣2分； 〔是否有危急化学品库？〕 3E2F5G、未承受相应等级的防爆电器的，每处扣5分；H一级 二级 要素 要素

企业达标标准

2

评分方式 自评/评审描述

油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必需装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全牢靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有牢靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网干道应留有足够的间距； 库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等专用设备应符合有关法律法

A、不符合标准的，不得分；B、无应急预案的，扣2C2D1E、液位计、呼吸阀不全、不行靠的，扣1分；F、无牢靠的防雷接地和防静电接地的，扣2不涉及分； 〔留意说明是否存在〕 4G、罐体与罐体之间或与其它建筑物、管网、干道间距缺乏的，扣1分；H1I1J1K、无安全警示标志和油品的名称、特性、数1A〔紧停、掌握装置灵敏牢靠； 局部照明应为安全电压；PE要求

A、有一处不符合规定的，扣8分；B、存在重大风险或隐患以及有关规定明令制止的工艺、设备、设施的，本小项不得格外48

内粘机、吹膜机、印刷机、切带机〕，设置有防护罩、盖、栏完整牢靠，各联锁、紧停、 8掌握装置灵敏牢靠，局部照明为安全电压，PE等电器完好B8一级二级根本标准要求一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际不参与要素 要素分值得分 考评分A、设备设施检修理前未制定检修理方案的，2AB、检修理方案未包含作业行为危急性分析、总结设备设施检修理前应制定方掌握措施，或分析与掌握措施无针对性的，B案。检修理方案应包含作业42吊卸、搬运、安装方案及安全2行为分析和掌握措施C防范措施，检修过程中隐患控设备设施检维2修前应制定方D12案。检修理方E、本小项不得分时，追加扣除8不得随便撤除检修理撤除马上复原

按检〔维〕修打算定期对设备设施，包括安全设备设施进展检〔维〕修安全设备设施不得随便拆除、挪用或弃置不用；确因检修理撤除的，应实行临时安全措施，检修理完毕后马上复原

A、未按打算检〔维〕2B2C、检〔维〕修方案未包含作业危急分析和掌握2D、未对检〔维〕修人员进展安全教育和施工2E26 F、检〔维〕修完毕未准时恢复安全装置的，2G2H、安全设备设施检〔维〕修记录归档不标准2I、检〔维〕修完毕后未按程序试车的，每项2A、安全设备设施撤除、挪用或弃置不用的，不得分；B、检修撤除未实行切实可行的临时措施的，4 2C2D、本小项不得分时，追加扣除8

A、每次检修前制定检修打算，检修后准时确认并保存检修确〔作业指导书、但无危急分析，扣2〕BC级保养检查确认表》 2D修状况，检修完毕后准时恢复安全装置，未觉察撤除的安全设备设施，检修记录归档标准准时，未见检修完毕后试车记2A用或弃置不用B、检修撤除工作实行临时措 4施，检修后马上要求复原一级 二级 要素 要素

企业达标标准 设备的全生命周期，应符合

评分方式 自评/评审描述

6.3设施

修理、改造、标准的要求治理制度，应

相关法律法规、标准标准的要求，确保安全建立设备设施验收和设备设施撤除、报废的治理制度按规定对设备设施进展验

6 设备设施的全生命周期治理，有一处不符合24 A、无该项制度的，不得分；B2A、未进展验收的〔含其安全设备设施〕，每

设备设施的全生产周期符合要求 6建立有《设备设施验收和设备设施撤除治理规定》 4到货使用质量合验收格、设计符合和报要求的生产设废拆备设施除撤除的生产设备设施涉及到

收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施按规定对不符合要求的设备

6 2B1A、未按规定进展的，不得分；B、涉及到危急物品的生产设备设施的撤除，无危急物品处置方案的，不得分；

保存有设备的产品合格证、保修卡、产品质量证书 6A、依据规定进展B的撤除，无危急物品处置方案危急物品的，织实施

设施进展报废或撤除 4

C、未执行作业许可的，扣2分；D、未进展作业前的安全、技术交底的，扣2分；E、资料保存不完整齐全的，每项扣2

C、执行作业许可 4D、《行车撤除的协作工作》、《闲置行车撤除方案及安全防范措施》一级 二级 要素 要素

企业达标标准 对生产现场和生产过程、环

评分方式 自评/评审描述 A备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进展分析和掌握，进展了评估分级。但对仓A〔水性油墨快干剂、调

业安全

7.1

产过程及物器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进展分析和掌握

境存在的风险和隐患进展辨识、评估分级，并制定相应的掌握措施严禁架空电线跨越爆炸和火灾危急场所非经允许，制止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则12V设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动易燃、可燃或有毒介质导管

20 器材、通道、作业环境等存在的隐患进展分墨油、彩印油墨、油性油墨、 10析和掌握，或分析和掌握无针对性的，每处聚丙烯、聚乙烯〕储存火灾风扣5分。 施，扣5分B烟气等危害因素辨识漏项，扣54 架空电线跨越爆炸和火灾危急场所的，不得不存在架空电线跨越爆炸和火 4分 灾危急场所。A、有与生产无关人员进入生产操作现场的，A、企业治理规定和落实状况，不得分； 实现了严禁无关人员进入生产4 B、未划出非岗位操作人员行走的安全路线 操作现场 4的，不得分； B划出了非岗位或岗位操作人C、安全路线设置不合理的，每处扣2分。 员行走的安全路线未觉察行灯电压大于36V，在2 有一处不符合要求的，扣1分。 金属容器内或潮湿场所大于 212V4 有一处不符合要求的，扣1分 车间设应急照明 4不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室建立对“三违”行为的治理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项

A、有一处不符合要求的，不得分；4 B、本小项不得分时，追加扣除84 A、无该制度的，不得分；B、内容不全的，每缺一环节，扣1分。

不涉及〔留意说明是否存在〕 4建立了《“三违”行为的治理制度》，明确监控的责任、方 4法、记录、考核等事项一级二级根本标准要求企业达标标准标准一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际不参与要素 要素分值得分 考评分建立至少包括以下危急作业的安全治理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：建立了《危急作业安全治理制危急区域动火作业；进入受限空间作业；2A1高处作业、吊装作业，明确责2治理，严格履行审批手续。能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；穿插作业；其他危急作业。B1任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员施等内容。企业进展爆破、A、对危急性较高的作业没有实施作业许可3B2C2A吊装等危急作对危急作业的安全治理工作D实施作业许可产作业行为的7.2 作业作业行为隐行为患、设备设施治理使用隐患、工进展分析，采

实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容对生产作业过程中人的担忧全行为进展辨识，并制定相应的掌握措施

6 2E全措施无针对性的，每处扣2分；F2G、爆破、吊装等危急作业，无专人负责的，3H、本小项不得分时，追加扣除12A、每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；B、缺少掌握措施或针对性不强的，每类扣520 分；C5

B作业许可证包含危急性分析 4和安全防范措施等内容C2A全行为进展辨识，并制定相应的掌握措施。现场提问了圆织岗位、拉丝岗位、印刷岗位、 10内粘岗位、装卸岗位、供给站各两名员工，清楚本岗位风险和掌握措施B一级 二级 要素 要素取掌握措施

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 和掌握措施”针对性不强，扣10

对危急性大的作业实行许可制、工作票制

A、未执行的，不得分；B20 10C、授权程序不清或签字不全的，扣10分；D10

A业、吊装作业实行许可制、工作票制B实施后保存的工作票，填写不 102023122火作业证，在二部拉丝车间门口动火作业，“协作部门”及10要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监视、教育从业人员依据使用规章佩戴、使用在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进展

A、未执行的，不得分； 对配电室、拉丝机、圆织机等20 B、未挂操作牌就作业的，每处扣10分； 要害岗位及设备，实行操作牌 20C、操作牌污损的，每个扣5分； 制度D5A、无发放标准的，不得分；B、未准时发放的，不得分； 制定了《劳动防护用品治理制8 分； 准。但针对岗位噪音，未发放 4D44E、员工未正确佩戴和使用的，每人次扣4分。A10 时，未移到动火区进展的，不得分； 未在易燃易爆区动火 10B5一级 二级 要素 要素

企业达标标准 规定：应牢靠地切断物料进于允许值，同时含氧量应在18%～22%〔体积百分浓度〕范围内； 6监护人不应少于2应备好防毒面具和防护用具的性能和使用方法；设备内照明电压应小36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2安全分析取样时间不应早于

评分方式 自评/评审描述 A的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在18%～22%〔体积百分浓度〕范围内，有一项1B2不涉及防护用品，或者检修人员不生疏防毒面具的〔〕性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣1C36V，或在潮湿容器、12V1不涉及〔留意：说明是否

6析规定：关箱加锁等措施；验电、放电；各相短路接地；

6 有一项不符合要求的，扣2分。6 有一处不符合要求的，扣1分。

存在。〕 6在全部停电或局部停电的电气设备上作业，遵守相应的安全 6技术措施一级 二级 要素 要素企业应依据作业场所的实际状况，依据GB2894内部规定，在有较大危急因素的作业场所

企业达标标准建立警示标志和安全防护的治理制度在有较大危急因素的作业场所或有关设备上，设置符合

标准 评分方式分值4 无该项制度的，不得分。

自评/评审描述 建立了《警示标志和安全防护 4治理制度》A圆织机等有高温烫伤、机械损害、原料存储库等较大危急因素的作业场所和设备设施上，

7.3标志

和设备设施急措施等修理现场的

《安全标志》〔GB2894〕和〔GB2893〕规定的安全警示标志和安全色危急化学品专用仓库、特种设备、产生严峻职业危害的作业岗位，应依据有关规定设置标识及警示标志在设备设施检修理、施工、吊装等作业现场设置戒备区域和警示标志，在检修理现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志设备暴露的运转局部，应设

6 有一处不符合规定的，扣1分。4 未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。A4 2B1

设置有明显的安全警示标志， 4进展危急提示、警示等B袋车间循环水池未设置安全警2对储气罐等按规定设置标识及警示标志。“此处阀门，制止 4乱动”按规定在作业现场设置围栏、戒备区域和警示标志 4

有防护罩、防护栏杆或防护挡板吊装孔应设置防护盖板或栏

4 有一处不符合要求的，扣2分。 设备暴露的运转局部，设有防 4护罩、防护栏杆不涉及〔留意：说明是否警示标志

杆，并应设警示标志

4 有一处不符合要求的，扣2分。4 有一处不符合要求的，扣2分。

存在。〕 4不涉及〔留意：说明是否存在。〕 4

建立有关承包商、供给商等相关方的治理制度对承包商、供给商等相关方

一级二级一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际不参与要素要素分值得分考评分4 B得分。

建立了《承包商、供给商治理 4制度》A的资格预审、选择、效劳前准7.4

制度，对其资效劳前预备、作业过程、供给的产品、技术效劳、表现评估、续用等进展治理

的资格预审、选择、效劳前预备、作业过程监视、供给的产品、技术效劳、表现评估、续用等进展治理，建立相关方的名录和档案

A、以包代管的，不得分； 备、作业过程监视、供给的产6 B、未纳入甲方统一安全治理的，不得分； 品、技术效劳、表现评估、续 6C、未将安全绩效与续用挂钩的，不得分； 用等进展治理D、名录或档案资料不全的，每一个扣1B15个相关方的名录和档案A2相关企业应建立合方管格相关方的名理录和档案，根据效劳作业行效的掌握措施一安全治理

依据相关方供给的效劳作业性质和行为定期识别效劳行为风险，实行行之有效的风险掌握措施，并对其安全绩效进展监测甲方应统一协调治理同一作业区域内的多个相关方的穿插作业

B、风险掌握措施缺乏针对性、操作性的，每2C、未对其进展安全绩效监测的，每次扣212 分；D、甲方未进展有效统一协调治理穿插作业的，不得分；E、相关方在甲方场所内发生工亡事故的，36A一安全治理的，不得分；6 B3C、本小项不得分时，追加扣除12分。

依据相关方供给的效劳作业性质和行为开展了识别效劳行为风险，但无相关记录。不能系统表达对相关方实行行之有效的风险掌握措施，并对其安全12〔相关方有无事故〕A关方进展统一安全治理B有害因素辨识并实行有效措施的。

06 业实际〕一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 AA、发包给无相应资质的相关方的，不得分；相应资质的单位得现象BB规定双方的安全生产责任和义

业和相关方的和义务

目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务

8 务的，每项扣4分； 务 8C、未执行协议的，每项扣4分； C通过签《外委施工单位安D、本小项不得分时，追加扣除16分。 全治理作业协议书》明确规定双方的安全生产责任和义务A2企业应执行变更治理制度，工艺、技术、设备设施、作业过程及环境

技术、设施、作业过程及环境变更的治理制度，并制定 6实施打算

B、制度与实际不符的，扣1分；C、无实施打算的，不得分；D1E1

A、建立了《变更治理制度》。包含工艺、公用工程、设备设施、人员变更等 6B、制定了《变更申请表》A收治理等永久性或暂7.5 变更行有打算的控并对变更过程及变更所产生

对变更的实施进展审批和验收治理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进展辨识、评估和掌握变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在

A、无审批和验收报告的，不得分；B6B、未对变更导致的风险或隐患进展辨识、机搬到生产二部吨袋车间”项5评估和掌握的，每项扣1分。 目变更申请表中，未对变更导致的风险或隐患进展辨识、评估和掌握，扣1分报安全生产监视治理部门备案八、隐8.1报安全生产监视治理部门备案八、隐8.1企业应组织事建立隐患排查治理的治理制A、无该项制度的，不得分；建立了《安全隐患排查治理管患排隐患故隐患排查工度，明确责任部门、人员、2B理制度》，明确责任部门、人2查和排查作，对隐患进方法规定》等有关规定不符的，扣2分。员、方法

投用后应经安全治理部门书面同意。重大变更的，还应

6 A、未经书面同意就变更的，每处扣2分；B2

无变更安全设施现象 6一级二级根本标准要求企业达标标准标准评分方式自评/评审描述实际不参与要素要素分值得分 考评分治理确定隐患等级，登记建档，A以“检查通报”形式下发。如2023111准时实行有效 对隐患进展分析评估，确定的治理措施 隐患等级，登记建档

A、无隐患汇总登记台账的，不得分； 存在问题生产一部7项，生产4 B、无隐患评估分级的，不得分； 二部10项等并提出惩罚及 4C、隐患登记档案资料不全的，每处扣2有关贵州要求。生产一、二部建立有隐患排查台帐B、现查出登记的均为一般隐患。操作条件或工改建、扩建工程建设，相关方进入、撤出或转变，对事故、大事或其他信息有的生疏，组织机构发生大的调整的，应准时组织隐患排查

法律法规、标准标准发生变更或有的公布，以及企业改建、扩建工程建设，相关 4方进入、撤出或转变，对事整的，应准时组织隐患排查

A2B1

A排查B漏查隐患防护栏杆不符合 1标准、厂房无防雷装置、气瓶安全附件〔防震圈、安全帽〕3制定排查方

制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等

A、无该方案的，不得分； 制定有《某公司隐患排查工作6 B、方案依据缺少或不正确的，每项扣2分；方案》，明确排查的目的、范 6C、方案内容缺项的，每项扣2分。 围、方法和要求等——设计规技术标准；全生产目标等。全部与生产经 隐患排查的范围应包括全部

评分方式一级二级一级二级根本标准要求企业达标标准标准要素 要素分值的目的、范围，选择适宜的排查方法。排查方案应依据：——有关安全生产法律、法规要求；依据方案进展隐患排查工作8B2C、排查人员不能胜任的，每人次扣2分；D2

自评/评审描述 按方案进展排查，并以“检查 8通报”形式下发隐患排查的范围应包括全部与

营相关的场 与生产经营场所、环境、人 8 隐患排查范围每缺少一类，扣3分。所、环境、人 员、设备设施和活动员、设备设施8.2 和活动排查

生产经营场所、环境、人员、 8设备设施和活动范围企业应依据安与方全生产的需要法 和特点，承受综合检查、专性检查、节假

承受综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查工作

A2B210 C、检查表针对性不强的，每一个扣4分；D、检查表无人签字或签字不全的，每次扣4

A、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等融入每周一次检查，每月进展汇总分析考核，均已“检 10查通报”形式下发日检查、日常 分。隐患排查

B、制定有《公司现场安全、质量综合检查表》分值患排查的结依据隐患排查的结果，制定分值患排查的结依据隐患排查的结果，制定机构和人员、时限和要求。隐患治理方案，对隐患进展治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治20工程技术措教育措施、防护措施和应急措施理前应实行临时掌握措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、治理措施、教育措施、防护措施、应急措施等在重大事故隐患治理完成后

企业达标标准 标准

评分方式 自评/评审描述

8.3治理

A、无该方案的，不得分；B3C、每项隐患整改措施针对性不强的，扣3分；D3

排查出隐患均在专题会议上明确责任单位和责任人马上整改，没有重大隐患，临时不需 20要制定隐患治理方案。会议一般由公司负责人＊＊＊组织。应对治理状况进展验证和效

对治理状况进展验证和效果评估按规定对隐患排查和治理情

6 未进展验证或评估的，每项扣2分。 无重大事故隐患。 6无重大事故隐患。由于查出的果评估

况进展统计分析并向安全监统计分析表

4 A、无统计分析表的，不得分；B、未准时报送的，不得分。

均是一般事故隐患，未报送当 4地安全监管部门。一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 A、无安全预警指数系统的，不得分；2分；

8.4 量的安全生产推测推测预警技预警术，建立表达系统

术手段、仪器仪表及治理方法等，建立安全预警指数系统，每月进展一次安全生产风险分析建立危急源的治理制度，明

8 C2D2E2

每月进展风险分析，以“检查 0通报”下发。A评价治理制度》B〔公司分管大危急源监控

企业应依据有9.1关标准对本单辨识位的危急设施与评或场所进展重估大危急源辨识与安全评估

确辨识与评估的职责方法、 范围、流程、掌握原则、回顾、持续改进等设施或场所进展危急源辨识分类和风险评价分级， 确定危急源及重大危急源源〕

A、无该项制度的，不得分； 副经理中控部各职能部门、 B、制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。车间〕、方法〔LEC法〕、范围、流程〔步骤〕、掌握原则，但未包含回忆、持续改进两项4A〔通过工种〔保管员、搬运工、拉丝吹膜工、电工、焊工、钳工〕、A、未进展辨识、评价、分类、分级的，不得场所〔单身宿舍、库房〕等进分； 行辨识、分类和风险评价、分B、未按制度规定严格进展的，不得分； 级 4C、辨识和评估不充分、准确的，每处扣2 B、通过危急源辨识和风险评分。 价，确定了公司内部的重大危C、按制度规定严格进展D〔火灾〕6一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 A、通过危急源辨识和风险评价，确定了公司内部的重大危急源〔库房〕B

9.2案

备案企业应建立健

对确认的危急源准时登记建档依据相关规定，将重大危急源向安全监管部门和相关部门备案计量检测用的放射源应当依据有关规定取得放射物品使用许可证对危急源〔包括企业确定的

6 A、无危急源档案资料的，不得分；B、档案资料不全的，每处扣2分。4 A、未备案的，不得分；B、备案资料不全的，每个扣1分。4 A、未办理许可证的，不得分；B、每少一个许可证，扣2分。

台帐和档案〔某公司库房重大危急源安全确认台帐〔120吨 6原料、300万条成品袋、100万条半成品袋、50吨调墨油、1202吨二甲苯〕不涉及〔留意：说明是否存在。〕 4不涉及〔留意：说明是否存在。〕 4A存放治理规定》B术措施〔体表达在库房重大危9.3 监控安全治理制与管度，制定重大理 危急源安全管理技术措施

重大危急源〕实行措施进展〔设计、建设、运行、维护、检查、 检验等〕和组织措施〔职责配置、作业要求等〕

A、未实施监控的，不得分； 险源安全确认台帐〕，但未采B2分； 施职责明确了保管员岗位职 10C、有重大隐患或带病运行，严峻危及安全 责，但未包含设计、建设、人生产的，除本小项不得格外，加扣60分。 员培训、防护器具配置、作业10C患或带病运行，严峻危及安全生产一级 二级 要素 要素

企业达标标准 在危急源现场设置明显的安

评分方式 自评/评审描述 A

全警示标志和危急源点警示牌〔内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、掌握措施等〕

A、无安全警示标志的，每处扣2分；6 B2C、警示标志污损或不明显的，每处扣2分。

警示标志B未按名称地点责任人员、 事故模式、掌握措施等内容要求设置危急源点警示牌，扣6分A、对危急源按规定进展检查，建立有《某公司库房重大危急源安全确认台帐》，对其进展检查业安康

标准的要求，10.1为从业人员提职业供符合职业健安康康要求的工作治理环境和条件，的设施、工具

相关人员应按规定对危急源进展检查，并在检查记录本上签B、制度与有关法规规定不全都的，扣B、制度与有关法规规定不全都的，扣1分。产实际状况制定，缺变更申报1按有关要求，为员工供给符合职业安康要求的工作环境和条件：〔1〕业与无害作业分开；A2A无害分开B、作业场所与生产场所分开，作业场所无住人C作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。4B、一年内有增职业病患者的，本二级要素不得分。应的有效防护措施D〔粉尘—聚丙烯粉尘、苯、噪声〕强度或浓度符合国家标准、行业标准E、进展体检，2023年度职业安康体检报告〔2年一度进展4

A、未按规定进展检查的，不得分； B、保管员〔每天〕、库房兼安6 B、检查未签字的，每次扣2分； 全员〔每三天〕、企管局部管 6C、检查结果与实际状态不符的，不得分。 副部长〔每周〕、中控部〔每周〕、副经理〔每旬〕、经理完成后均签字CA4 A、无该项制度的，不得分。 B依据国家相关法律法规与生 3一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述体检〕，未觉察职业病患者

实际 不参与得分 考评分全部产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设业场全部害因素职业接触限害因素职业接触限值物理因素》〔GBZ2.2〕的规定建立健全职业卫生档案和员工安康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进展一次职业危害体检，体检结果记入“职业安康监护档案”对职业病患者按规定赐予准时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应准时调整到适宜岗位

A、产尘设备和尘源点未封闭的，每处扣4分；B4C6《工业企业设计卫生标准》、《工业场全部4D12A、未进展员工安康检查的，不得分；B、未进展入厂和退休安康检查的，不得分；C23 D、无档案的，不得分；E1F、档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。A、未准时赐予治疗、疗养的，不得分；3 B1C1

A〔粉尘—聚丙烯粉尘、苯、噪声〕由贵州开磷质量检测中心有限责任公司进展监测浓度符合GBZ1-2023《工 6业企业设计卫生标准》B系统A2年对在岗员工进展体检B、对入厂进展安康检查C、退休员工由集团公司进展D、安康检查全员参与 3E、建立有职业安康监护档案，保存在集团公司职工医院F安康监护体检结果报告书无觉察职业病患者 3〔做缺项处理〕一级 二级 要素 要素

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述 A

危害进展检定期识别作业场所职业危害测，在检测点因素，并进展检测，将检测设置标识牌予结果公布、存入档案以告知，并将职业安康档案对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区产生粉尘、毒物的生产过程

A、未定期进展作业场所职业危害因素识别的，不得分；B、未定期检测的，不得分；2 C、检测的周期、地点、有毒有害因素等不符1D、结果未公开公布的，不得分；E、结果未存档的，一次扣1分。A14 B1C、无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和1

因素识别〔噪声〔厂界、作业现场〕、粉尘〔聚丙烯粉尘、苯〕，但危急源辨识和风险评价未识别，不得分B、定期进展检测 0C、检测周期、地点、有毒有害因素符合要求E、结果进展存档A1B1C、有急救用品〔药品箱〕、冲 2洗设备〔自来水〕、应急撤离通道A制定应急预要的泄险区

和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避开直接操作。应结合生产工艺实行通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用对封闭性的放射源，应依据剂量强度、照耀时间以及照耀源距离，实行有效的防护措施；具有辐射作业场所的

A、未考虑机械化和自动化，加强密闭，避开直接操作的，扣26 B、未结合生产工艺实行通风措施的，扣1分；C、产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，1多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产4 厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣2A2B、未依据危害性质配置必要的监测仪表的，1

和设备，直接操作，扣2分B施 4C施，每天对地面、墙壁进展清洁未存在循环使用现象 4不涉及生产过程应依据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个

4 C维护和检修放射线放射性同位素仪器和〔留意说明是否存在〕 4设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣1一级 二级 要素 要素

企业达标标准 人专用防护器具

评分方式 自评/评审描述

和维护常状态

利用放射性同位素进展检测、计量时，应遵守以下规丧失的措施；〔2关人员应配带检测仪表，准时检测和统计、建档，以掌握其承受剂量不超标各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护对现场急救物品、设备和防护用品等进展常常性的检修理，定期校验其性能，确保发生事故时牢靠有效

A、无确保放射源不致丧失的措施的，扣2分；3 B1C1A、未定点存放，或存放地点担忧全、不便于2 1B、无专人负责，并定期检验和维护的，扣1分。A24 B、未进展定期校验，或结果不适宜规定，并未准时更换的，不得分。

不涉及〔留意说明是否存在〕 3A全、便于取用B查和维护，有《生产车间急救 2物资检查确认记录表》A定，有《生产车间急救医药箱检查记录表》、《应急物资检 4表》一级 二级 要素 要素企业与从业人

企业达标标准

评分方式 自评/评审描述

实际 不参与得分 考评分10.2

告知从业人合同中写明

与从业人员订立劳动合同〔含聘用合同〕时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等照实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明

A、未书面告知的，不得分；B、告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；2 C〔含未签合同的不得分；D1

A职业危害告知B知书C告知内容与岗位相适应的职 2业危