北关区老年人体育协会

北关区老年人体育协会预算情况说明一、部门机构设置、职能区老年人体育协会主要职能是：贯彻落实《全民健身条例》、《体育法》；负责宣传、动员、组织指导全区老年人进行科学、健康文明的体育活动；负责建立老年人体育健身体系；负责组织各类老年人体育健身比赛，增强老年人体质、提升老年人生活质量。完成上级领导交办的其他各项工作任务。二、人员构成情况我单位事业编制数 1名，在职实有人数 4名，离退休人员0人。三、预算编制情况保障机关干部职工的正常的工资待遇，切实保障干部职工利益。保障机关正常运转需要的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。全力保障单位的重要会议和全区的大型老年人体育活动等工作经费需求。保障机关征订有关工作刊物的经费需求。保障老年体育活动中心综合楼建设项目的工作经费需求。（一）预决算收支增减变化情况说明2018年预算收支： 458546元；2017年决算收支：643349.28元；收支减少 184803.28元。减少原因： 2018年预算内没有列支政府采购科目。2018年机关运行经费预算支出

50000

元，与上年持平。（三）三公经费支出情况变化1）我单位调拨一辆公务用车，公车运行维护费本年预算与上年预算数一致：22000元，没有增减变化；公车运行维护费2018年预算数:22000元，2017年决算数：20380元，严格按照本年预算数列支。2）公务接待费2018年预算数：4980元；上年预算数6000元，减少83%；2018年预算数：4980元，上年决算1273元，严格按照本年预算数列支。3）公务用车购置费：0元4）因公出国（境）费：0元。（四）政府采购情况2017 年政府采购预算数 60000元，按要求已完成政府采购； 2018年我单位政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（五）国有资本经营预算拨款收支情况我单位没有国有资本经营预算情况（六）重点项目绩效和绩效评价按照中长期专项支出预算的要求，我单位2017年专项预算支出：210000元，实际支出：110000元，未支出100000元，原因是：区老年体育活动中心综合楼还未完工，工程款100000元未支出。我区老年体育活动中心综合楼建成后，为辖区老年人提供一个更加舒适的健身场所。2018年专项预算支出共计 50000元。（七）专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况我单位没有专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况四、名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各