乌龟图理解与运用

,.过程是一组把输入转化为输出的活动。在ISO9001标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。系统的要素有时叫系统的组成单元。所以，过程也就成了一个管理的单元。这个单元可以用一个乌龟图来表示。乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。利用这样的系统管理，效率和效益都高。乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner过程的主管，对该过程负责者。2》resources资源。活动必须要的资源。包括人员、机器设备、工艺用材料谢谢阅读3》procedure程序。也就是操作方法、控制方法等。感谢阅读4》KPI/PI关键指标/指标。用来衡量过程的有效性和效率。感谢阅读5》input尾。被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等感谢阅读6》output头。过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。谢谢阅读乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。最好针对以上五个因素，确定这些因素的PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。而不是通过检验乌龟头（产品）中KPI来控制过程。后者发现问题已经晚了。谢谢阅读,.有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。精品文档放心下载有的把这个过程叫作业。于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。它是过程模式管理的细化管理方法。感谢阅读凡是过程都应当有目标。但不是所有过程的目标都必须是可测量的。有的过程目标可以不加以测量。谢谢阅读有的应当加以测量。测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：感谢阅读a）顾客满意度。指内外顾客的满意度。可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。如果遇到不满意和很不满意，应当查明原因，采取纠正措施，加以完善；感谢阅读b）业绩。指过程的输出。一般定量测量。譬如，产量。c）效率。指过程的投入和产出的比例。d）成本。通常用所花人工工时、所消耗原材料等来衡量。包括由于返工率、报废率等引起的劣质感谢阅读成本。e）周期。从接受定单到交付的时间。f）过程能力。包括能力指数或其他测量过程能力的指标。感谢阅读任命过程主管。通常一个过程中的活动会涉及到不同的职能。为了协调好各个职能关系，应当把过程指定主要职能负责，任命一个过程主管。各个配合职能也必须指定一名代表，组成团队，共同负责该过程的设计、运作、监视和改进。不断提高过程能力满足顾客要求。只要这个过程存在，这个团队应当存在，不断执行PDCA的循环，把公司中核心过程的能力提高到行业的最高水平。谢谢阅读有两类管理方法：一类是结果导向的管理；一类是过程导向的管理。精品文档放心下载结果导向只问结果不问过程。通常对结果设定某些指标。通过检验，判定结果是否符合规定要求。感谢阅读只要这些结果达到规定的指标值，也行了。不关心这些结果是如何达到的。这是检验把关思路的管理。谢谢阅读过程导向既要顾问结果（过程的输出满足接受该结果者的要求），更重要的要关注过程本身。就要精品文档放心下载看过程的结果是如何达到的。因为，过程中输入和输出之间有质的变化，要知道如何实现这些质的变化感谢阅读的。它会涉及到效果和效率。更深层次是如何确保这些过程能够一次成功，次次成功。利用乌龟图可以分析各种影响过程输出的感谢阅读各种因素。从而让人们关注这些因素，确定对这些因素的要求，把这些因素有序地组成系统，让它们发精品文档放心下载挥预期的作用，达到预期的目的。一次成功，次次成功。从而降低各种浪费，提高效果和效率。目标是感谢阅读,.零缺陷。用系统控制过程，确保产品质量。前面谈到的，为了确保一次成功，次次成功，过程中各个与过程谢谢阅读结果有影响的因素，必须事先加以控制。而这些因素往往是其他过程的结果。譬如材料是采购过程的结谢谢阅读果，零件是上道工序的结果……于是，就对其他过程提出要求，这样过程和过程之间形成了系统。只要我感谢阅读们建立符合要求的系统，用这个系统来控制过程，那么，过程的结果一定能满足顾客要求了。这就是谢谢阅读用系统控制过程，确保产品质量。为了便于管理，汽车行业把各种过程分为如下三大类：1、顾客导向过程COP（Customerorientedprocess）指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）。谢谢阅读2、支持过程SP（Supportprocess）指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）。精品文档放心下载3、管理过程MP（Managementprocess)指为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程连接之间的过程（如管理评审、数据分析等）。我认为，MP是管理和测量过程。前者的观点是把管理过程作为乌龟头和接受者之间联系的过程。意思是，每两个过程之间，必然要有一个管理过程来衔接。体现了“管”的思想。我的观点不需要。应当把管理测量过程也作为乌龟的脚，在乌龟这个过程运行时候起作用，体现“服务”而不是“管”的思想。如果这样想，支持过程和管理过程之间有没有必要那么明确划分了吗？精品文档放心下载从乌龟图可以看到，COP是乌龟头和尾联系的主导过程。支持过程和管理测量过程是乌龟的脚。乌龟身体是过程的运行。每个COP顾客导向过程都会和顾客直接发生输入和输出的联系的。譬如：计划和项目的确定过程、产品设计和开发过程、产品实现过程的设计和开发过程、产品的确认过程、顾客服务过程、投诉处理过程等。凡是感谢阅读不是直接和顾客接触的过程，都可以当作支持过程。在ISO9001中，就是这样做的。精品文档放心下载,.合约订单过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。感谢阅读2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4.输出：订单审核表内容不完整、有误。5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。,.运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准谢谢阅读《采购管理程序》

采购过程乌龟图采购过程

,.采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费谢谢阅读风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。谢谢阅读客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差精品文档放心下载5.方法：成本估计错误、方法不相符。,.6.评价：及时、准确、合理。开发管理过程乌龟图电脑、计算机软件、测量仪器顾客技术要求、顾客图纸、 开发管理过程APQP计划《APQP管理程序》《PPAP管理程序》风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。精品文档放心下载2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。精品文档放心下载4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。谢谢阅读5.方法：分析方法失误。6.评价：是否及时、准确

,.计划部工程部各相关部门技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件精品文档放心下载样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力谢谢阅读PPK,.生产管理过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。精品文档放心下载2.人员：缺乏经验与技能。输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。谢谢阅读输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。感谢阅读方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。6. 评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。感谢阅读,.制造过程乌龟图风险分析：1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。谢谢阅读2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。感谢阅读3.输入：图纸、生产单有误、领错料。4.输出：不合格品5.方法：作业指导书有偏差。6.评价：统计数据不准确。,.,.出货管理过程乌龟图风险分析：1. 资源：场地不足、车辆需维修。2. 人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。3. 输入：产品未按交期完成，单据填写有误。4. 输出：延迟出货、出错货。5. 方法：作业方法有弊漏。6. 评价：判定不准确。,.客户抱怨过程乌龟图风险分析：资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。人员：技能、责任心、经验。输入：信息错误、不及时、含糊不清。输出：回复不满意，再次投诉。方法：渠道不畅通。评价：未能得到客户的真实信息,.,.M1经营计划管理过程乌龟图风险分析：1、 资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确4、输出：策略目标太保守或太激进5、方法：经营计划分解不详细、监督不够6、评价：统计数据有误,.M2质量成本过程乌龟图风险分析：1、 资源：计算机或计算器有故障。2、 人员：不具备相应工作经验。3、 输入：各部门统计的数据有偏差。4、 输出：错误的质量成本结果。5、 方法：未按程序真正去执行。6、 评价：质量成本计算有偏差。,.,.M3沟通管理过程乌龟图风险分析：1、 资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息；2、 人员：不具备相应工作经验；3、 输入：相关人员未得到相关沟通信息；4、 输出：相关人员未得到已沟通的相关信息；5、 方法：未掌握相应的沟通技巧6、 评价：指标要求判定不合理。,.,.M4管理评审过程乌龟图审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评《管理评审程序》、《纠正预防及改进管理程序》、质量职责文件风险分析：1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2.人员：未具备相应的总结和思考能力。3.输入：报告评估不合理或不全。4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势 和纠正方案。谢谢阅读5.方法：未掌握真正的统计方法。6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率,.M5 内部审核过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：审核经验不足3.输入：内审检查表有漏失项，不全面4.输出：不合格项未得到确认5.方法：规定不充分6.评价：指标统计不准确、,.S1 文件记录过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：不清楚相应质量记录的填写要求3.输入：错误接受修改/废止之需求4.输出：质量文件/记录与输入不一致5.方法：规定不全面6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效,.S2人力资源管理过程乌龟图人才交流中心、网络、报纸1、经营计划，2、人力需求， 人力资源管理过程3、基础设施需求4、培训计划《人力资源管理程序》《设施和工作环境管理程序》风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面2、人员：不具备必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、方法：程序规定不清晰

人事行政部相关部门1、合格之员工，2、场所，3、设备，4、资金，5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境精品文档放心下载员工流动率培训计划达成率6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效,.S3员工激励过程乌龟图电话、传真、办公场所/用品、电脑、培训场地、培训教材员工 员工激励过程《人力资源管理程序》《员工满意度管理办法》风险分析：

,.人事行政部相关部门适应企业文化、勤奋向上、富有工作激情的员工员工满意度指数1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确2.人员：不具备必有的技能3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。4.输出：绩效考评未实事求是5.方法：绩效考评方法不科学6.评价：统计方法有错误,.S4 持续改进过程乌龟图风险分析：1.资源：数据分析技术选用不适当2.人员：不具备相应知识和能力3.输入：管理阶层支持度不够4.输出：员工和客户都不太满意5.方法：实用性不太强6.评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。谢谢阅读,.S5不合格过程乌龟图风险分析：1、 资源：区域设置不合理。2、 人员：不具备处理不合格的经验。3、 输入：错误的判断。4、 输出：非有效的纠正和预防措施。5、 方法：检验标准未跟据客户的要求作适当修订。6、 评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。精品文档放心下载,.S6质量检验过程乌龟图风险分析：资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温/湿度/振动对设备造成不良影响。精品文档放心下载人员：技能、责任心、经验。输入：图纸不清楚，下单与图纸不符。输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退货。方法：作业指导书不明确。评价：数据统计有误,.S7 设备维护过程乌龟图风险分析：1.资源：维护修理工具保养不好2.人员：不具备相应工作经验3.输入：现场使用信息未得到保留4.输出：设备未得到好的维护5.方法：设施保养作业指导书实用性差6.评价：指标计算不准确,.S8 测量仪器管理过程乌龟图检验、试验和测量设备等品管部测量设备采购计划、测量设备台合格的监视、测量和试验设备帐、测量设备年度检验计划、控制测量仪器管理过程计划、过程控制测量设备台帐、验收记录、校准记录、零件MSA计划、国家有关检定校准规程检测结果评审表、MSA结果\专用量具校准作业指导书《监视和测量装置管理程序》 定期校准计划的完成率《MSA管理办法》 在用测量设备受检率在用测量设备受检合格率风险分析：1.资源：测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度感谢阅读2.人员：未具备相应资格3.输入：测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理谢谢阅读4.输出：计划落实不彻底，执行效果不好5.方法：MSA管理办法实用性不好6.评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效感谢阅读,.S9供方管理过程乌龟图风险分析：1、资源：计算机或传真机有故障。2、人员：不具备相应知识和能力3、输入：信息提供不准确4、输出：对问题采取的措施不正确5、方法：规定不全面、充分6、评价：合格供应商评价及时率,.S10 仓储管理过程乌龟图风险分析：1. 资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收 发