实验室不符合项整改报告

可编辑可修改可编辑可修改1中国合格评定国家认可委员会试验室认可现场审核整改报告技术中心试验室20230922日名目1函 32不符合项缘由分析、整改措施和整改完成状况 3函中国合格评定国家认可委员会：由****2023810日到2023811日对我技术中心试验室进展了初次评审。在评审期间，评审组认真负责，对我技术中心软件、硬件方面进展了全面的审核，提出了贵重的意见，为我技术中心试验室今后工作的改进起到了极大的促进作用，在此我们表示衷心的感谢。评审组在现场审核过程中提出了9个不符合项和一些技术中心试验室在运行过程中存在的问题，技术中心试验室领导对评审专家提出的不符合项高度重视， 针对专家提出的问题召开专题会议进展争论，布置整改。通过分析和争论，大家认为，这次评审指出了我公司技术中心试验室工作中存在的问题，暴露了试验室文件把握、样品处理、效劳和供给品选购等工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中消灭不能对在培人员实施有效监视等问题，也有不按程序文件开展工作的现象消灭。会上，总经理再次强调了质量治理体系文件在保障检测水平方面有重要作用， 要求全体技术中心试验室人员严格依据质量治理体系文件执行。然后针对评审组提出的9个不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析缘由，查找问题的根源，共同争论整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。不符合项缘由分析、整改措施和整改完成状况不符合项事实描述：国家建筑材料测试中心是试验室化学标准物质的合格供给商。试验室不能供给对该合格供给商进展评价的证据。缘由分析：试验室未在GKGF-P-008《外部效劳和供给品选购治理程序》中具体制定《合格供应商评价整改措施：2023年825日，质量主管提交文件变更申请，最高治理者批准后公布，8月27日由**组织试验室全体人员学习修改后的程序文件，同时由综合治理员协同技术主管、质量主管完成标准物质采购、分包试验室、化学药品选购、物理仪器设备选购、检定校准效劳的合格供给商评价表。整改完成状况：已补齐对标准物质选购、分包试验室、化学药品选购、物理仪器设备选购、校准检定效劳的《合格供给商评价表》，并对GKGF-P-008《外部效劳和供给品选购治理程序》进展修订、培训。文件修改申请表、修改后的程序文件、人员培训记录见附件一。202312202023725报告、工作量和工作类型的变化进展评审。缘由分析：治理评审会议前，未能进展有效的沟通，治理评审打算表上的评审要素缺少局部输入文件。整改措施：2023年8月25日，技术中心治理、检测人员通过座谈、争论的方式对 GKGF-P-015《治理评审程序》进展宣贯、培训、考核，使员工理解并提高生疏；公布治理评审通知，由质量主管、技术主管、设备治理员、监视员分别预备治理评审会议需输入材料，员收集整理，8月30日于技术中心试验室二楼会议室开放治理评审会议。

829日前交综合治理整改完成状况：2023年8月25日对治理评审程序进展了宣贯、培训、考核，效果显著。同时8月30日，技术中心试验室进展了一次治理评审，输入人员培训、设备状况、工作量和工作类型变化状况、力气验证总结、物理、化学监视报告等。治理评审人员培训记录表、治理评审输入材料、治理评审报告见附件二。2 不符合项事实描述：查FeO含量分析原始记录中无称样量、分液比、比色皿厚度等信息；抗热震性原始记录中无水温、每次热震试验后样品状态描述。耐压强度和体积密度试验数据记录在个人笔记本中，未设2 缘由分析：未能依据各检测要求制定统一、标准的表格，导致实施过程中缺乏可操作性。整改措施：2023年8月15日，相关检测人员依据实际状况制定统一、标准的表格后，提交比色分析、热震、耐压、体密原始记录表格文件变更申请/通知单，技术主管审核批准后发放至相应岗位。整改效果：制定的Fe2O3含量分析原始记录中增加了称样量、分液比、比色皿厚度等信息；抗热震性原始记录中增加了水温、每次热震试验后样品状态描述等信息；耐压强度和体积密度设计了特地的原始记录表格；增补了相应的原始记录表格，审核批准后已发放至相应检测岗位进展实施。文件变更申请表及原始记录表格见附件三。**实际样品分析的考核记录。缘由分析：化学负责人未能准时将考核结果记录下来。整改措施：2023年9月3日，技术主管承受GBW03133矾土标准物质检测对**进展技术考核，并将考核结果记录于员工培训记录表中。**缺失。**样品分析原始记录及人员培训表见附件四。不符合项事实描述：试验室没有制定原子吸取光谱仪的期间核查方案 缘由分析：作业指导书中未制定原子吸取分光光度计期间核查方法。整改措施：化学主管于8月25日制定了原子吸取分光光度计期间核查方法， 8月31日对化学分析检测人员进展宣贯、培训、考核；并于9月13日依据制定的作业指导书对原子吸取分光光度计进展了期间核查。整改完成状况：已制定原子吸取分光光度计期间核查作业指导书并依据此作业指导书对原子吸 收分光光度计进展了期间核查；补充了试验室721分光光度计、电子天平期间核查程序至作业指导书中。人员培训记录表、原子吸取分光光度计期间核查作业指导书、期间核查记录见附件五。不符合项事实描述：试验室实行带标样检测、人员比对、方法比对等方式进展内部质量把握，但是缺少打算性，没有制定2023年度内部质量把握打算。缘由分析：质量主管对GKGF-P-027《检测结果的质量保证把握程序》款理解不到位。整改措施：2023年8月21日由质量主管组织对技术中心全体检测人员进展《检测结果的质量保证控制程序》的宣贯、培训、考核；协同技术主管补充2023年度内部质量把握打算并对8月份的内控进展了记录。整改完成状况：制定了2023年内部质量把握打算，对GKGF-P-027《检测结果的质量保证把握程序》进展了宣贯、培训、考核。2023年度内部质量把握打算、2023年度质量把握记录、人员培训记录表见附件六。不符合项事实描述：设备编号为YQ005的导热系数仪关心天平未检定。缘由分析：试验室制定了GKGF-F-049《设备台账和量值溯源打算表》，但在送检过程中，由于疏忽将此天平遗漏，未能定期完成检定。整改措施:20238月12日，设备治理员将YQ005的导热系数仪关心天平送省计量科学争论院进展检定，同时核查GKGF-F-049《2023年度设备台账和量值溯源打算表》是否有其他仪器设备在送检过程中有遗漏。整改完成状况：YQ005的导热系数仪关心天平已送检，试验室其他仪器设备均在检定校准有效期内。YQ005导热系数仪关心天平检定证书及现场照片见附件七。k(t).不符合项事实描述：标准GB/T7320-2023中规定计算试样线膨胀率时，应使用标样校正值对结果进展修正，查编号为1的热膨胀原始记录中，未正确使用标样校正值 Ak(t).缘由分析：检测人员对标准理解不到位，热膨胀仪使用不标准，没有意识到要用校正值对结果进展校正。整改措施：2023年8月18日，由技术主管组织相关人员对GB/T7320-2023标准进展学习；检测人员提交《检测报告变更申请书》，最高治理者批准同意后，对编号1的样品报告予以收回，并重出具编号为2经修正后的热膨胀检测报告，修改正程记录于《试验报告修改通知确认单》中。整改完成状况：已经对编号为1的热膨胀仪原始记录结果用标样校准值进展修正，填写试验报告修改通知确认单经最高治理者批准后，重出具编号为2的检测报告给客户，并对之前出具的检测结果进展相应6可编辑可修改可编辑可修改校正；一样类似的检测工程经检查结果报告无问题。不符合项订正措施表、GB/T7320-2023人员培训记录表、热膨胀原始记录表、试验报告修改确认通知单、编号1热膨胀修改后报告、检测报告变更申请书、刚玉标样修正过程及计算记过见附件八。不符合项事实描述：现场试验进展浇注料常温抗折强度试验时，由于样品标识混乱导致样品混淆。缘由分析：GKGF-P-026《检测样品处置程序》中未能对样品编号进展具体规定，导致实施过程中操作性不强，检测人员未将待检样品正确放置至相应区域，检测时未能分清各样品挨次及编号。整改措施：2023年8月10日，检测人员对评审组提出问题的样块进呈现场编号，予以标识；8月30日将样品编号规定补充至《检测样品处置程序》中后，经最高治理者批准后公布； 9月5日对技术中心全体检测人员进展了宣贯、培训、考核。整改完成状况：