2023年审计整改自查自评报告

第一篇：审计整改自查自评报告公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了肯定的工作实效，根本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下：一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力协作下，审计整改工作取得了长足的进展，具体表现在以下三个方面：〔一〕审计整改观念全面更。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩罚向事前防范转变、由处理惩罚向乐观建议转变、由被动监视向主动效劳转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推动，涉案财物治理逐步标准，经费物资监管更加有力，保障力量更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性进展供给强有力的效劳和保障。〔二〕审计整改工作成效明显。2023年支队对我大队2023年以来的财务开支状况进展了审计。觉察我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。〔自查报告〕为了确保审计觉察的问题切实得到整改。根据实际状况，我大队认真梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进展了汇总归类并整改到位。分别实行自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进展再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进展验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，实行相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。〔三〕机制制度逐步健全。一是健全工作机制。〔自查报告〕大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务治理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务治理方法》、《财务监视责任制度》等内部治理制度。〔四〕宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分生疏和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。屡次召开大队党委会议，准时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式公布工作状况。整个活动期间，大队在支队内网上登载了3二、深入查找自身存在的问题和缺乏〔一〕审计整改工作有待加强，整改工作手段不。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能制造出的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。〔二〕功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部治理的效果不明显，催促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。〔三〕专业技能亟须提高。财务治理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素养和力量有待提高。三、认真落实整改提高的各项措施〔一〕把握角色定位，树立效劳大局的财务治理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创的理念、改革的精神，重打量和研判形势下的财务治理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排工程打算开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务治理效劳大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部治理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。〔二〕开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”治理制度相结合，以优良高效的工作表达良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。〔三〕搞好业务培训，培育技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为根本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为根本途径，邀请专家，进展电算化、法律、业务学问培训，提高整体财务治理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务治理力量，培育财务治理“精兵”。〔四〕加强廉政建设，塑造廉洁透亮的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监视自己，严格执行财经法规等制度，探究实行工程质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。其次篇：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx依据《xxxxx公司全面落实审计整改实施方法》〔xxxxxxxxxxxx号〕有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的其次次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务治理自查自纠，治理商业贿赂不正值交易自查自纠和2023年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查状况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺当进展，xxx公司高度生疏，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革进展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，细心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，乐观开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺当开展。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，比照自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时觉察和解决存在的问题。三、认真自查，准时自纠依据《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施方法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务治理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金治理问题、违规对外担保等十类重点问题进展了自查。1、违规承保201xxxxxxxxxxx入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均照实反映并准时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调整保费、滚单入帐、转变条款商定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等根本能到达各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款状况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的状况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。3、违规理赔201xxxxxxxxxxxxxx支出包括赔案缮制、赔款支付等根本能到达各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的状况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。4、手续费及中介业务治理问题未觉察将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实状况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项全都的要求来支付中介业务手续费。5、农业保险问题依据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的状况。不存在通过拆分保单，跨年度调整保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调整年度保费的状况。7、应收保费问题201xxxxxxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐预备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201x年底有一大幅度的下降。8、虚列费用不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实状况。公司严格依据保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。9、资金治理问题不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等状况；公司严格依据保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等状况。10、违规对外担保201x年，xxx公司依据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》〔xxxxxxxxx〕及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知制止范围内的对外担保行为。xxxxxx201xxxxx第三篇：德峨初中财务审计整改工作自查报告德峨初中财务审计整改工作自查报告我校依据《关于印发lt;广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案gt;的通知》〔桂教财务〕[2023]〕10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》〔桂教财务〕[2023]〕33号文件精神，对我校财务工作认真进展认真自查自评及检查整改，现将整改状况汇报如下一、认真学习，提高生疏我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高生疏，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务治理的各项制度。二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长：黄仕锋〔校长〕副组长：李连声〔副校长〕组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进展审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻缘由。通过认真组织小组成员查看2023年至2023年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中消灭没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进展分工协作，分块整改，现已全部整改完善。总之，财务工作是学校工作的根底，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要治理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务治理制度，治理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进展报账、公示，将财务开支状况在公示栏公布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视。德峨乡初级中学0第四篇：市审计2023年××体育馆审计整改报告×××体育事业局关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改状况汇报市审计领导小组：依据审计结果，我局高度重视，对每笔需要整改的都进展了认真整改，现将整改状况报告于后：一、关于×××体育馆暨图书馆建设工程公开招标时局部投标队伍报名时间与公告时间不吻合缘由的整改说明，2023年6月25日，×××体育馆图书馆建设工程招标文件经×××招标办副主任×××审核并同意在×××建设工程信息网上公布2023628920237219：00〔寻常招标公告均由陈铖审核批准公布〕。信息公布后，赓即、×××打给县招标办主任×××，告知体育馆招标公告已发〔当时王在成都出差〕，×××主任接后，认为体育馆工程是县里的重点工程，公益事业马虎不得，招标文件需经他亲自过目前方可发招标公告，并要求撤下公告〔当天公示后撤下〕。王当晚赶回奉节，629×××、副主任×××、纪委副书记、监察局局长×××、办公室主任×××、体育局局长×××等部门领导会议，对体育馆招标文件及其内容进展了认真争论及审定。最终大家全都认为：×××体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实，条件合理，备案手续合法，符合招标条件，并同意从6月30日起恢复202363020237616：0056222023628日。二、关于预收电费16万元已入帐的整改状况，我局20238304120233151调整〔见附件〕，冲减了专项支出，同时设了暂存、暂付款科目，待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后，再退给建筑方〔已向审计组供给了单据帐薄复印件〕。三、关于体育馆向×××借款170万元用于体育馆建设前期投入220231113日直接汇入了县土地统一征用办公室征地费用100万元，第2次〔请你关注〕借款70万元用于了前期其他费用的开支，由20231229170万元本金和14333利息。〔已向审计组复印了相关复印件〕四、关于征地费汇款依据不充分的整改说明，×××体育馆图书馆工程工程是属于×××西部城的重点工程之一，县成立了指挥部，县委县政府打算征地拆迁工作由城指挥部统一征地，当时征地办打要求我局汇征地费到他们指定的帐户。我局要求出据一个通知或函，他们说是县上统一规定的没有必要，因此第一次汇100万元时没有出据凭证。后来我们强行要求不出不汇款才出了一个350万元的函〔已向审计组写了说明〕。×××体育事业局2023年四月十六日第五篇：怎样写审计整改报告我单位审计存在的问题：1、工资1