压力管道安装许可鉴定评审细则2023年

压力管道安装许可鉴定评审细则 SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则一、资源条件鉴定评审细则二、质量保证体系鉴定评审细则三、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审细则山东省特种设备检验争论院山东省特种设备检验争论院SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则第第10页共21页山东省特种设备检验争论院一、 资源条件鉴定评审细则序 评审工程 评审要求 评审方法号

评价方法法营业执照法营业执照1、应有营业执照，具有法定资格，且应与申请书有关内容现场核实营业执照。不满足要求时停定全都；如名称、地址、法人变更，是否到受理机构办理变止评审。资格更手续。2、集团公司申请安装许可，应当明确具体从事安装工作的机构或者分公司。3、以分公司名义申请安装许可必需取得总公司的授权。复印企业法人营业执照。组织机构应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容全都。复现场核实组织机构代码证不满足要求时停代码证书印组织机构代码证。书。止评审。GB1、GB2(1)、GD2：≥300现场核实营业执照。不满足要求时停2PE专项、GB2(2)、GC3：≥100万元GC1：≥600注册资金GC2：≥200现场防腐作业〔乙级：≥400

止评审。其他资质企业的其它有关资质状况〔锅炉压力容器安装制造许可证、9000质量体系认证等。复印资质证书。原有的许可证工程〔适用换证单位评审〕 〔许可工程级别、类别、种，或者供给虚假申请资料的状况。业绩〔适用换申请单位持证期间应有相应类别、级别安装业绩。证单位评审〕5

现场核实其他资质证书。现场核实原许可证。现场核实受理的申请书。 不满足要求时停止评审。现场核实持证期间安装工 不满足要求时不程的工程和级别〔城市CNG允许换证。序 评审工程 评审要求 评审方法 评价方法号充气站内的天燃气管道按GB1(质技监办发[2023]33号)。

申请单位试安装压力管道工程的类别、级别符合TSGZ0005

不满足要求时不〔适用取证单 允许取证。位〕11

的要求。申请单位从事压力管道安装总人数是否符合要求。核查职现场核实职工工资表。不满足要求时判工工资表。填写附表1《申请单位人员状况表。 为不符合。依据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位现场核实近期职工工资表、人员数量、资格、近期职工工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格人员聘任合同、社保凭证、比例不满足要求证件等档案资料，核实申请单位人员是否符合以下要求：职称证书、学历证书、特种判为不符合。1、技术人员的数量、比例，专业技术人员的数量； 作业人员证书〔原件。 其它未满足要求2、焊工、无损检测人员的数量、资格，管工、电工、起重与质量保证体系有关人员 的状况为根本符工、理化人员数量到达规定。填写附表1、附表2《申请单交谈、座谈。 合。管工、电工、起重工、理化人员名单明细表。无损检测实行分包的，须确认分包单位的无损检测资质。复印分包协议书，分包单位相关资质证书。人员状况3、质量保证体系责任人员资格符合规定，并且只在申请单位任职，无损检测责任人员应当具有射线II级或者超声II1测责任人员；填写3《申请单位质量保证体系责任人4了解其对相关安全技术标准及标准的了解状况，质量保证体系和相关的治理制度的把握状况，质量掌握、专业学问水平和实际力量是否符合规定。对有关质量体系责任人员进展考核〔理论考核，换证时可实行座谈方式。申请单位查阅土地使用证或者租赁协议，核实单位注册地址与实际查阅有关文件，现场核实。不满足要求时停序 号

评审要求 评审方法 评价方法地址生产条件16

附件《特种设备许可鉴租赁协议。GB1、GB2(1)、GD2：≥300m2(建筑面积)PE专项、GB2(2)：≥200m2GC2、GC3：≥200m2现场防腐作业〔乙级备材料GB1、GB2(1)、GD2：≥500m2库房面积 PE专项、GB2(2)：≥200m2GC2：≥300m2

止评审不满足要求判为不符合办公及库 GC3：≥100m2 现场核实场地条件。房场地 现场防腐作业〔乙级：有相匹配的设备和材料库房有焊材一、二级库〔PE专项除外〕有焊接试验室〔PE专项除外〕材料(零部件)保管条件是否满足生产需要，材料库房符合分区(待验、合格、不合格)规定、分批摆放，不锈钢材料是否有防护措施。有档案室，档案保管条件满足要求。自行配备理化检验设备时，有特地的理化检验场地。

产环境标准，能确保现场试验和检验检测的条件。

现场检查施工现场。

不满足要求判为不符合器设备

查阅设备台账，核查设备和设施的数量、力量、是否满足要求〔必要时复印发票，购设备必需看发票；外协设备复印协议书，外协单位资质证书。填写附表4《申请单位

现场核实并检查设备台账 不满足要求判为和档案、购置发票、外协协不符合备的力量证明。检验试验自行担当无损检测，应当配备满足安装需要的相应无损检现场核实并检查检验试验 不满足要求判为序 号

评审要求 评审方法 评价方法条件 测配套设施包括活动房暗室。 〔压力〕试验与泄漏试验的专用具有与许可级别相适应的检测计量器具。

不符合。

企业名称、地址转变及其变更手续状况

不满足要求时停〔适用换证单 备案状况。位评审〕 分包的专业检测机构变更及告知状况 状况

止评审。不满足要求评为不符合。是否存在超出许可范围进展安装的行为

了解有关状况。及有关部门了解状况

不满足要求时停顿评审。不满足要求时停顿评审。有无向无安装许可证单位集中17有无向用户隐瞒有关状况或供给虚假文件资料状况承受、协作监检部门监视检验状况重大事故及处理状况

等状况。了解有关状况。了解有关状况。检查有关资料。

不满足要求评为不符合。不满足要求时停顿评审。不满足要求时停顿评审。未进展处理的判为不符合。用户反响意见及处理状况

检查用户意见和处理记录。未进展处理的判为不符合。二、质量保证体系鉴定评审细则序号 评审工程 评审要求2、符合本单位的实际状况和受理的许可工程范围特

评审方法 评价方法审查企业的正式文件检查不符合：未建立质量方针和质量目标。 质量方针和质量质量方针和目标质量保证体系组织3责责任人员职责权治理评审

性,突出特种设备安全性能的要求；续改进的承诺；5、对质量目标进展量化、分解和定期考核。审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全织，并且有效地实施质量掌握活动。审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：质量负责；责和权限；3、质量保证体系文件明确规定了质量掌握系统责任及系统、人员的工作接口掌握和协调措施；证师〔最多只能兼任两个；其职责、权限。

目标；质量目标未进展分解。需要整改：其他未满足要求的状况。审查企业的质量保证组织 未建立质量保证机构文件资料。 体系组织判为不符合。审查企业的正式任命文件，未规定各岗位人查阅质量保证体系文件管员的职责权限，理制度，了解有关人员职 各方为人员不了责权限文件规定召开责解其职责权限，任人员座谈会或者与责任 各责任人员为履人员进展沟通。 行其职责、权限判为不符合。与主要负责人座谈了解管 未按规定进展治理评审状况检查治理评审理评审或治理评序号 评审工程

的规定。

评审要求 评审方法记录和报告。

评价方法审结果无改进判为不符合。质量保证手册6

掌握点以及质量保证体系文件构造层次和相互关系等内容是否符合相关要求。

检查质量保证体系文件管根本要素设置不理制度。 满足要求判为不符合。检查程序文件。 缺少规定的程序程序文件量掌握根本要素及其掌握系统掌握环节掌握点相(管理制适应；程序文件(治理制度)规定的掌握范围、程序、度) 内容是否符合申请单位的实际状况和受理的许可项目要求，具有可操作性。

合。7 1〔工艺文件8

艺)文件满足质量保证体系实施过程中的掌握需要；和质量记 录的格式及其包括的工程、内容能够规录 范。

录。 文件判为不符合。质量打算

应有质量打算〔施工组织设计或施工方案的有关规查试安装工程工程质量计 定、质量打算未点满足管道安装工程和单位实际状况；2、依据质量打算的要求，实施了安装过程掌握；人员签字确认。检查文件和记录掌握程序未制定程序文件点满足管道安装工程和单位实际状况；2、依据质量打算的要求，实施了安装过程掌握；人员签字确认。检查文件和记录掌握程序未制定程序文件〔归档、贮存等规定。文件。判为不符合。9

程序文件度)序号评审工程评审要求评审方法评价方法10文件和记标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是部门抽查3-5录，检查程序执行状况。合。录的掌握版本，外来文件是否齐全、有效。2、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。程序文件

检查合同掌握程序。

未制定程序文件

签程序和要求。度)抽查合同评审记录。标准及技术条件的规定；合同评审 2、合同的签订、修改、会签按程序审批；合同评审记录妥当保存。

判为不符合。未按要求进展评审判为不符合。程序文件

未制定程序文件

度)外来设计抽查管道设计文件审查设计单位资格是否具有设计文件的控资格，设计文件是否符合相关安全技术标准的规定，制 设计责任人员是否履行了确认手续。

判为不符合。未按要求进展掌握，设计文件不满足法律法规、标准的要求判为不符合。1516 部件控制

程序文件查阅材料(零部件〕掌握程序文件(治理制度)的掌握范围、程序、内容是否符合相关规定。度)选购掌握 是否符合以下要求：录内；

检查材料零部件掌握程序未制定程序文件文件。 判为不符合。3份选购打算、选购合同。评价，原材料、焊材、零部件未在合格供方中选购序号 评审工程17材料、零部件控 制18 程序文件度)19作业(工作业〔艺)掌握艺〕掌握20 工装模具掌握

评审要求2、分供方的选择、评价、重评价依据相关质量保3、选购打算和选购合同依据相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。移植、材料代用记录，审查是否符合以下要求：1、材料、零部件的验收(复验)依据规定的掌握程序(复验)质量得到有效掌握；标识移植等符合相关要求；整清楚，与实物全都；质量保证体系文件的规定实施。关要求。装的作业〔工艺〕文件、质量打算、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查安〔工艺质量记录等，审查工艺执行状况是否符合要求。应有公用燃气管道安装通用作业指导书〔GB1级；应有公用热力管道安装通用作业指导书〔GB2级〕〔或关键工序的分项作业指导书。

评审方法 评价方法外判为不符合。抽查材料零部件验〔复验材料未按规定验记录、报告、入库记录、收、材料质量未台账。 得到掌握判为不符合。检查工艺掌握程序文件。 未制定程序文件判为不符合。录、竣工报告。现场检查抽查工装磨具台工装模具未按要账等文件资料。 求掌握判为不符序号 评审工程

评审要求相关要求执行。

评审方法 评价方法合。212223 24

程序文件度)焊接人员治理焊接材料掌握焊接工艺评定及焊接工艺

关要求。依据申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特〔设备质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录，审查是否符合以下要求：1、建立了焊接人员档案并妥当保存；定；3、焊接人员标识清楚〔依据实际状况焊接人员标识可承受多种形式，如钢印、资料记录等记录全都；4、焊接人员施焊工程为持证的合格工程。〔复验记录和报告、焊接材料台帐〔发放、领用记录、焊材库接材料掌握是否符合以下要求：1、焊接材料的储存条件满足相关规定；合要求；放、使用和回收治理符合相关规定。结合受理的许可工程特性和抽查压力管道安装档案，〔WPS〔施焊记录、检验检测报告等、焊接工艺卡、焊接求：

检查焊接掌握程序文件。 未制定程序文件判为不符合。焊记录。现场检查焊材库抽查有关焊接材料使用未记录和报告。 得到有效掌握判为不符合。现场检查焊接工艺评定的未进展焊接工艺焊记录。序号 评审工程25

评审要求 评审方法 评价方法1、焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术标准及其相应标准的规定；2、焊接工艺评定的工程、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、装焊接所需要的焊接工艺；3、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关的规定。应有手弧焊、氩弧焊通用焊接工艺作业指导书。结合现场巡察或者针对性的特地检查依据抽查压力现场抽查安装工程档案资 管道安装的质量档案检查焊接过程掌握审查是否料。 艺，焊接质量不符合以下要求： 合格判为不符1、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录标准、完整齐 合。焊接过程全，焊接质量得到有效掌握；焊接控制26热处理控 、27 GB2 、

掌握热处理掌握程序文件〔制度〕

2、焊接设备完好，满足施焊要求；4〔母材缺陷补焊〔母材缺陷补焊〔母材〕工艺施焊，返修〔母材缺陷补焊〕后按相关规定进展了复验。〔治理制度等质量保证体系文相关规定。

判为不符合。检查热处理工艺文件、记 热处理质量未得GC3可热处理工无此控艺和过程制过程〕掌握

合如下要求：1、热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发符合相关要求；

设备。 不符合。序号评审工程评审要求评审方法评价方法2、热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置符合相关要求；号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认。28热处理分包未进包合同〔协议、分包方的评价报告、热处理记录、行评价，分包质录。量未得到有效控合以下要求：制判为不符合。1、对热处理分包方进展了评价、选择、重评价，热处理分并出具评价报告；

2、热处理工艺符合安全技术标准、标准要求；掌握 3、热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处热处理责任人签字等；记录、热处理报告进展了审查确认。29 无损检测〔治理制度等质量保证掌握程序文件〔管掌握范围、程序、内容是否符合相关要求。理制度〕30

检查无损检测掌握程序文 未制定程序文件件。 判为不符合。无损检 无损检测测掌握 人员治理31

〔包括是否符合相应规定。结合抽查压力管道安装安全质量和受理的许可工程

符权。 合。检查工艺文件。 无检测工艺判为无损检测特性审查无损检测通用工艺专用工艺及其执行情工艺 。GB1、GC2、GC1应有无损检测通用工艺文件〔包括射线、

不符合。序号 32

评审要求超声波、磁粉，GC1应有渗透。下要求：1、无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术标准及其相应标准规定；

评审方法 评价方法抽查无损检测记录、报告，无损检测方法不现场核实。 正确，无损检测质量未得到掌握判为不符合。无损检测2、不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标过程掌握 准符合安全技术标准及其相应标准规定；3、射线检测底片的保管、UT试块的保管符合相关规定；进展操作；5、无损检测设备及器材治理符合相关规定。符合如下要求：无损检 1、无损检测记录、报告、射线检测底片符合安全技

标准不正确判为不符合。

无损检测

术标准及其相应标准规定；报告 2、承受的无损检测标准正确；3、射线检测底片质量符合标准要求；量、比例、评定标准等符合相关规定。〔协议及分包方的评无损检测合以下要求：分包掌握 价，并出具了评价报告；资格满足相关规定；3、分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术

检查无损检测分包协议评无损检测分包未价报告，检查无损检测记 进展评价，分包录、报告。 质量未得到有效控制判为不符合。序号 评审工程 评审要求标准及其相应标准规定；审查确认。

评审方法 评价方法理化检验掌握程序文件〔制度〕36理化检验过程掌握检测手段；5、理化检验结果确实认和复验符合相关规定。37检测手段；5、理化检验结果确实认和复验符合相关规定。37申请单位理化检验由分包方担当时，检查分包合同理化分包未进展〔协议告，检查理化记录、报告。评价，分包质量未得到有效掌握要求：判为不符合。理化检验分包掌握重评价，并出具分包方评价报告；2、分包方所具备的理化检验力量满足受理的许可项目要求；3、分包方出具的理化检验报告符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告进展了审查确认。38检验与程序文件审查检验与试验掌握程序文件(治理制度)等质量保检查检验与试验掌握程序未制定程序文件试验控文件。判为不符合。

是否符合要求。验过程掌握，审查是否符合以下要求：1、理化检验人员培训上岗；2、选用的理化检验方法、试样数量正确，理化检验的规定进展；4、理化检验试样加工符合图样要求，有有效的试样

检查检验掌握程序文件。 未制定程序文件判为不符合。抽查理化检验记录、报告，理化检验未得到现场核实。 有效掌握判为不符合。序号 评审工程制 度)

评审要求 评审方法 评价方法39过程检验与试验掌握

通过检验与试验现场巡查抽查质量打算检验与试现场检查抽查检验与试验未按要求进展检验工艺检验与试验记录报告和质量证明文件等资工艺记录报告和质量证验和试验判为不料，审查是否符合以下要求： 明文件。 符合。1、质量打算实施过程中，按要求进展了全部检验与试验；2在检验试验过程中执行检验与试验工艺的规定。40 最终检验与试验掌握

标准、标准的规定。

抽查工程档案。 最终检验与试验不符合标准要求判为不符合。41检验试验

通过检验试验现场巡查并结合检验试验记录报告现场检查抽查检验与试验检验与试验装置的检查，审查检验试验装置是否符合以下要求：记录、报告。 未进展校准、检1、检验试验装置、工装满足检验试验要求，所用仪 定判为不符合。4243

条件掌握 器、仪表经检定校准合格；2、检验试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监视和确认满足检验试验要求。检验试验 结合抽查产品〔设备〕质量档案及现场巡察，检 现场检查，抽查工程档案。检验试验状态未状态 查检验试验状态〔不合格、待检、合格〕标识，审查 进展标识判为不是否符合质量体系文件规定。 符合。安全技术标准及其相应标准规定其他特别试验要 条其他特别求时，审查其他特别试验是否符合以下要求： 件、方法不符合试验 其他特别试验的试验条件、方法、工艺、记录、 报告及试验结论满足安全技术标准及其相应标准规 合。定。检验与试验记录和报告

查阅检验与试验记录报告审查是否符合以下要求：抽查检验与试验记录、报 检验与试验工程1、检验与试验工程齐全； 告。 不全判为不符2、检验与试验记录、报告标准统一，检验与试验数 合。据和结论符合安全技术标准、标准规定；3、检验与试验记录、报告依据相关规定进展审核、序号 评审工程程序文件度)46设备和检验试验装

评审要求审批，统一存档保管；和确认。查阅设备和检验与试验设备掌握程序文件(治理制内容审查是否符合相关要求。求：1、建立了设备和检验试验装置台帐、档案，设备和求：1、建立了设备和检验试验装置台帐、档案，设备和保养记录。行校验、校准判为不符合。致，并妥当保管；2有相应的校准记录、报告；

评审方法 评价方法检查设备和检验与试验设 未制定程序文件备掌握程序文件。 判为不符合。3、依据相关规定，对设备和检验试验装置进展了维修保养，有相应记录。473、依据相关规定，对设备和检验试验装置进展了维修保养，有相应记录。47现场检查，检查设备台账、设备和检和检验试验装置状态符合以下要求：档案。识、未进展校验验试验装1、设备和检验试验装置状态标识符合相关规定；判为不符合。置状态2、属于法定检验的设备和检验试验装置，依据相关有效的检验报告。48程序文件〔项掌握程序文件(治理制度)等质量检查不合格品掌握程序文未制定程序文件〔项件。判为不符合。度)内容是否符合规定。49不合格品报告及相关资料，审查不合格品〔项〕录、处理资料。〔项〕掌握〔〕掌握是否符合以下要求：不符合。制1、不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定；2、对不合格品〔项〕进展缘由分析，按规定程序进

置档案治理序号 评审工程 评审要求 评审方法 评价方法行处置；3、不合格品〔项〕处置后进展了检验；行处置；3、不合格品〔项〕处置后进展了检验；证符合规定程序的要求，订正措施合理、有效。掌握文件检查质量改进与效劳掌握未制定程序文件度)序、内容是否符合要求。程序文件。判为不符合。合以下要求：1、质量信息进展了记录、分析、反响、处理，并采查阅申请单位质量信息记部审核记录及报告。核、未按要求进展用户效劳判为不符合。51务 质量改进的实施52 人员培训制度53人员培

取了有效的订正措施；有效的订正措施；提出了预防措施；4、有效实施了用户效劳程序，对效劳用户提出的质量问题准时进展处理，并反响到相应的责任人员。人员培训范围、程序、内容是否符合要求。培训和考核档案，审查是否符合以下要求：1、制定了人员培训打算，并依据培训打算实施了人

判为不符合。查阅人员培训打算考核档人员培训、考核案。 不符合。

人员培训实施其他过程掌握程序文件〔

员培训；核档案；借调、调出的要求，并有效实施。查阅其他过程掌握〔阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程〕程序文件〔治理制度〕等质量保证

检查其他过程掌握程序文 未制定程序文件件。 判为不符合。序号 评审工程 评审要求理制度〕程序、内容，审查是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责任人员的职责、权限。

评审方法 评价方法其他过程以下要求：

告。 有效掌握判为不掌握 1、明确了相应的其他过程； 符合。2、其他过程的过程掌握记录、报告完整、齐全，检验试验结果符合安全技术标准、标准的规定。执行特种设备许可

查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系

度的有关规定。

未规定有关内容为不符合。57

制度的规许可制度的掌握范围、程序、内容是否符合要求。定通过了解听取各有关方面的意见和现场巡察抽查相与有关人员座谈、现场巡关资料和档案审查许可制度的执行状况是否符合以视查阅质量体系文件和有下要求： 关资料。许可制度的行为；2、承受质量技术监视部门的监视检查；

有违反特种设备许可制度行为判为不符合。度 许可制度的执行

3、依据法规、安全技术标准的规定承受检验机构的监视检验；4、向用户供给的设备质量证明文件符合相关规定；5、特种设备许可状况发生变更〔单位名称、地址变更，单位负责人变更〕时，准时办理变更申请；6、依据规定向检验机构和社会供给特种设备制造、安装、改造、修理的相关信息；7保管等严格依据相关规定执行。注：评价方法中除不符合外的其它未满足要求的状况为根本符合。SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则三、安装质量鉴定评审细则序号评审工程1文件和资料2 掌握34合同掌握5设计掌握设计变更工艺文件

评审要求 评审方法 评价方法施工现场质量责任部门及责任人员是检查施工现场质量现场无质量体文件的为不符合。导书“质量记录表卡” 业指导书等。施工现场是否有满足施工要求的法规、检查施工现场的法无相应资料的为不标准及施工验收标准 规、标准及标准。符合。有关质量部门是否准时得到工程图纸、检查现场图纸技术无相应资料为不符技术文件及技术变更等资料 资料。 合。该管道安装工程是否进展了合同评审检查合同和评审记未进展合同评审的录。 为不符合。合同评审内容是否符合程序文件要求，检查合同和评审记未进展合同评审的是否有记录 录。 为不符合。压力管道设计图样设计单位资格符合现场核实安装工程设计单位资格不符要求，符合安全技术标准与标准规定。设计文件。 合要求为不符合。对于有设计变更的审查设计变更相关现场核实设计变更设计变更未按规定资料是否齐全，变更程序符合相关规文件。 审批为不符合。定。完整齐全，并且符合相关规定对于特 无工艺文件判为不殊工序的工艺文〔或分项施工组织设 符合。计〕是否满足受理的许可工程特性要求。1、抽查管材、焊材、阀门、其他管道元件质量证明书是否符合要求。

现场抽查。

无质量证明书或质量证明书内容不正确为不符合。〔包括配套

2、抽查管道元件是否有许可标志。 现场核实。

无符合要求的许可标志判为不符合。设备和焊接3、抽查管道元件的验收手续、见证资

管道元件