2018年度区级环卫补助资金项目

PAGEPAGE32018年度区级环卫补助资金项目绩效评价报告 一、项目概况（一）项目单位基本情况北岸共建办根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）的总体部署和要求，加快建设“乐业北岸，宜居港城”，为把莆田建成美丽中国示范区而努力奋斗。区财政按照户籍人口数每人每年20元标准予以补助，资金主要用于补助保洁员工资、购买设施设备、垃圾整治等。（二）项目基本情况1.项目的实施依据根据《北岸开发区改善农村人居环境共建美丽乡村考评办法（2018版）的通知》（莆湄北共建[2018]1号）文件要求。项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；（1）基本性质、用途：用于提升开发区环境卫生面貌。（2）主要内容：区财政按照户籍人口数每人每年20元标准予以补助，全面共补助约306万，区财政向市财政缴纳共建美丽乡村考评资金100万元，作为全市共建美丽乡村考评基金。（3）涉及范围：全区各镇3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程（1）项目申报的可行性：《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件规定；《北岸开发区改善农村人居环境共建美丽乡村考评办法（2018版）的通知》（莆湄北共建[2018]1号）。（2）项目申报必要性：为加快推进美丽乡村建设，努力实现宜居宜业宜游的美丽乡村，为打造“智慧港城，美丽北岸”奠定坚实的基础。项目绩效总目标及阶段性目标情况项目绩效总目标：改善全区环境卫生面貌。建设“智慧港城、美丽北岸”，区财政保障资金投入。阶段性目标：区财政保障资金投入，确保道路干净整洁，垃圾日产日清。5.项目预期投入情况区财政承担406万元。 预期主要的经济、政治和社会效益。区级财政补助主要保障保洁员工资，采购环卫设施设备，确保道路干净整洁，群众定点投放垃圾。 二、项目实施基本情况 项目组织管理情况严格按照专项资金规定的审批程序实施项目管理，由开发区共建办负责组织实施，及时调整、解决相关问题。项目资金使用情况2018年度区级环卫补助经费资金项目支出预算安排814万元，总投入406万元，资金到位406万元，其中区级财政补助306万，实际使用306万。上缴市财政考评资金100万，实际使用100万，项目资金到位率49.8%，支出实现率100%，资金使用合法合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况2018年区级环卫补助经费资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分94分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2018年区级环卫补助经费资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：406万元区级环卫补助经费资金经费用于补助保洁员工资及上缴市财政考评基金。目标完成100%。3、产出数量目标：2018年保洁员工资及时到位率达95%。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。4、产出质量目标：2018年要求卫生文明户率达75%以上。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、社会效益目标2018年项目实施后，每天路面须有保洁员在岗在位保洁，发现问题及时整改，但由于部分保洁员缺少规范管理，未在岗保洁，目标完成率60%。可持续影响目标：由于保洁员工资得到财政保障，保洁员更加强日常保洁力度，确保卫生干净整洁。但区财政拨付补助的时间有延迟，目标完成率80%。（三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）时效情况15分，得分15分，①“绩效目标合理性”指标得分5分。得分原因是与项目年度任务数相对应，且与预算确定的项目投资额相匹配。②“绩效目标明确性”指标得分5分。得分原因是能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过可衡量的指标值予以体现。③“绩效指标完成率”指标得分5分。得分原因是目标完成率100%。（2）资金落实15分，得分14分，得分的原因①“成本控制率”指标得分5分。得分原因是项目年初预算814万元，实际支出406万元，成本控制率为49.8%。②“资金到位率”指标得分5分。扣分原因是计划投入资金814万元，实际到位资金406万元，资金到位率为49.8%。③“资金使用率”指标得分5分。得分原因是实际到位资金406万元，实际使用资金406万元，资金使用率为100%。2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）业务管理15分，得分15分，①已制定或具有相应的业务管理制度指标得分5分，得分的原因是已制定考评办法。②严格按管理制度执行得分5分，得分的原因是月考评和日常暗访结合。③制定了相应的项目质量要求或标准得分5分，得分的原因是制定了质量要求和标准。（2）资金使用管理15分，得分15分，①“资金使用合规性”指标得分5分。得分的原因是通过检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料，手续完备，符合国家财经法规，未发现问题。②“财务管理制度健全性”指标得分5分。得分的原因是已制定专项资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。③“项目资金安全性”指标得分5分。得分的原因是通过检查项目相关资金拨付情况、会计核算资料，未发现问题，不存在截留、挤占、挪用等情况。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分35分。其中：（1）产出数量10分，得分10分；得分的原因是2019年保洁员工资及时到位率达95%，保障保洁员的合理工资需求。（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是卫生文明户率达75%以上，氛围良好。（3）社会效益5分，得分3分，扣分2分，扣分原因是因为日常检查中，发现有保洁员未在岗在位。环境效益5分，得分3分，扣分2分，扣分原因是因为村道垃圾一些垃圾包未及时收集，部分路段有泥沙。存在问题（一）保洁人员管理不严目前，各镇保洁员基本能做到在岗在位开展卫生保洁，但仍有部分路段有卫生问题，但未见保洁员保洁，造成路面成灰，保洁队伍缺乏管理。环境保护意识不强各镇、村通过建章立制，加大投入，共建美丽乡村成果显著，环境卫生得到改善。但部分群众不理解，不配合，如自家房前杂乱堆放农具、焚烧秸秆。有关建议检查不放松。镇、村卫生管理员要加大对保洁队伍的管理，保洁时间内必须在岗在位，对未在岗的保洁