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文档简介

药品经营公司药品采购操作规程目的：为进一步规范药品采购操作流程，保证采购药品质量，特制定本规程。依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品流通管理办法》。范围：适用于本公司药品采购的操作管理。责任：采购员负责药品采购、制作采购订单。内容：采购员严格按照《药品采购管理制度》采购，并向供货商索要随货相关资料，如随货同行单、采购品种同批号检验报告书等证明文件。采购员根据品种的安全库存要求和实际库存情况，将计划以传真、电话、扫描或邮件的方式通知供应商，确定采购价格，等询价回传后，制作采购订单报综合业务部经理审批。采购订单确认后，系统自动生成采购记录。其内容包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、单位、数量、价格、供货单位、购货日期等内容，中药饮片还应标明产地。直调药品建立专门的采购记录。询问对方运输方式，约定在途时限。供应商委托运输药品的，应提供委托运输的承运方式、承运单位、在途时限并通知收货人员。采购药品供应商应严格履行协议中的质量条款，对不能履行的，我方有权拒绝收货。采购药品到货后，应根据收货员、验收员、质管部反馈的情况，及时与供应商沟通尽快处理，保障购进药品入库效率。采购员在确认药品入库后，认真核对入库单据、增值税发票，在税票不能及时到达时负责索要，确认无误后签字，交财务部建帐登记办理入帐手续。根据约定，办理付款审批，向供应商支付货款。根据系统效期提示对供应商和品种将要过期的资质资料及时进行索取。对于拒收的药品及入库后需退货的药品，采购员办理补货或退货手续。采购药品采购员索要企业及人员合法资质证明文件索要委托书，索取质量保证协议录入系统上报审批质管部审核采购药品采购员索要企业及人员合法资质证明文件索要委托书，索取质量保证协议录入系统上报审批质管部审核退回不合格质量负责人批准合格建合格供货方档案采购部索要首营品种药品生产或进口批准证明文件录入系统上报审批质管部审核不合格退回合格质量负责人

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