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文档简介
第2页共2页关于审计员的岗位职责1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;2.核对房价，进行过房租操作;3.稽核各营业点提交的账单;4.审核完单据，做日报表提交给部门领导;5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;11.定期对网络现付房进行返佣____%，稽核技师提成，做房提成，售房提成（____次/月）;12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议，熟悉各营业部门的运作流程，领导的签单权限和要求等。13.其他临时工作。关于审计员的岗位职责（二）1.全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况；____对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程，跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估，持续优化；3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告，确定具体的工作内容和披露格式；4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈，及时反馈实际工作中存在的控制缺陷，增强风险意识；____对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序，形成审计工作底稿；____对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作，就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。关于审计员的岗位职责（三）1.制度流程建设1.1协助部门经理组织领导各部门，制定跨部门工作的流程和标准，建立制度汇编和流程目录，规范流程文件格式；1.2监控各部门各项流程的运行情况，定期评估各项制度流程的合理性，收集各部门在制度执行过程中的反馈，识别问题；1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进，保障制度流程对各部门工作的支持；2.管理审计2.1制定月度、季度、年度审计计划；2.2按审计计划稽核公
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