危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表

危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表检查要点检查方式检查情况备注(一)健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系1.查看企业是否有未取得安全生产许可证生产危险化学品的行为；2.查看企业工商营业执12企业未取得安全生产许可证不得从事危险化学品的生产企业变更主要负责人、企业名称或注册地址应提出变更申企业新增产品或改变工艺应提出变更企业未取得危险化学品经营许可证不得经营危险化学品；企业变更主要负责或危险化学品储存照信息、主要负责人信息、注册地址信息自变更之日10个工作日内是否申请安全生产许可证变3.检查企业在原生产装置新增产品或者改变工艺技术对企业的安全生生产装置或者工艺技术安全评价报告中提出的问题进行整改后是否提出变更申请。1.查看企业是否有未取得危险化学品经营许可证经营危险化学品的行2.查阅企业工商营业执照信息、主要负责人信34企业取得危险化学品安全使用许可情况。。设施及其监控措施应提出变更申请。企业使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许企业变更主要负责改变工艺技术或增加达到使用量的危化品品种应提出变更申请。检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安全生产管理协议并统一协调、管理。息、注册地址信息和危险化学品储存设施及监控措施自变更之日20个工作日内是否申请危险化学品经营许可证变更。1.查看企业是否有未取得危险化学品安全使用许可证使用危险化学品超过规定使用量的行为；2.查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、改变工艺技术或增加使用危化品品种的自变更之日10个工作日内是否申请变更危险化学品安全使用许可证。1.检查项目承接单位是备安全生产条件；2.检查企业是否与承包约定各自安全生产管理3.检查企业是否对承包检查情况备注序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注督促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生度安全生产考核。建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责确考核标准和监督考核2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。《XX市安全生产条例》第十四负责人和班子成员轮流现场带班和应急值企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。2.查阅履职佐证资料。《安全生产法》第十八条(第九序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注各部门安全生产职责明确。从业人员熟1.重点抽查企业负责人、及关键岗位人员责任制督促企业健全完善内部各部门安全生产职知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。检维修作业制定并项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。符合岗位特点、具体明操作规程等情况。3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。罚办法》第四十五条第(一)项(二)健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果检查企业是否制定操作规程和工艺控制指标。查阅企业操作规程和工艺控制指标。9重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检1.查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。督促各企业依法建立健全安全生产管理机持工作的行为、做法严肃惩戒。安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。2.查看重大危险源中的1.查阅企业人员情况登人员数量。3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。第十五条(第三十二条第(三)《XX市安全生(第六十二条)推动重点行业领域企业通过自身培养和市重点行业领域企业核查重点行业领域企业11场化机制全部建立安全生产管理和技术团建立安全生产技术安全生产技术和管理团检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注费用提取和使用管求，规范提取和使用安全生产费用。查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情督促企业为从业人员配备符合国家或行业按照规定佩戴使用。从业人员安全防护用品齐全有效。安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。1.查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动《安全生产法》第四十二条(第九十六条第 《安全生产法》第二十五条、第二十七条(第九业大专及以上学历或化工类中级及以上职"两重点一重大”企"两重点一重大”企业新入职主要负责关操作人员学历情全工程师从事安全生产管理工作。十四条第(三)、序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注市属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。企业推进安全生产业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。查阅企业安全生产标准否按规定开展，是否符合企业实际情况。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注类型和特点，制定安全风险辨识程序和方法。定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在21的固态风险,并根据作业环境、人员行为和的变化形成有效动态风险管理,实。企业安全风险辨识风险类别和等级明1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。22督促企业建立安全风险管控制度。建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。动态评估运营状况等级、类别和管控措现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。查阅运营状况和安全风险评估结果和相应措施。立风险管控清单并及时序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注安全警示标志齐全有效。现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安设施的安全警示标志。《安全生产法》第三十二条(第九十六条第(一)项)《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第(二)项 (第二十八条第 (一)项)安全生产风险报告关监管部门报送风险清单。查阅企业风险清单报告。1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企2.查阅企业隐患排查治理