库房管理制度

库房管理制度一、一般材料验收制度1、凡购入的材料，必须严格履行验收入库制度，手续齐全单位采购的物资方可验收入库。2、非医用材料验收：库管员根据供货商的送货单，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量、价格，并检查材料包装、标志是否完整，合格后库管员验收签字。3、医用材料验收：库管员根据供货商的送货单，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、价格、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，合格后库管员验收签字。4、验收完毕，材料及时放入固定库位，由物资财产会计电脑入帐，开具入库单一式三份；一份交财务科会同发票报销、一份由物资财产会计入帐、一份库管员登记会同厂家送货单归档以备后查。5、验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品的调换、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关。6、如材料在使用过程中发现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并做好记录。7、一次性医疗材料入库必须做好登记，登记内容包括：供应商名称、入库日期、品名、规格、单位、数量、生产单位、生产批号或日期、消毒灭菌日期或有效期等。二、植入性材料验收制度1、植入性医用材料在进入使用部门使用前都要由采购科验证签字认可后方能登记入库。并由专门的验收人员在临床《植入性高值耗材使用登记本》上登记在案。2、在植入性医用材料入帐前，必须具备经营企业开具送货清单、发票；填写《植入介入类医疗器械使用单》并由主治医生签字；验收员审核验收签字后临床开具收费使用单交供应科方可入帐。植入性材料验收员应将送货清单、《医院植入介入类医疗器械使用单》、《植入性高值耗材使用登记本》整理归档，以备查询。3、《植入性高值耗材使用登记本》包括：患者姓名、性别、科室、住院号、产品名称、产品数量、规格型号、无菌器械的灭菌批号、产品合格证等。同时，对植入性高值耗材外包装上附带产品条形码统一贴于《植入性高值耗材使用登记本》上，要求粘贴整齐、一目了然。4、《植入性高值耗材使用登记本》实行专人管理，旧本存档，续发新本的管理程序。对每一件植入性医疗器械均要有详细的出入库登记，资料保存十年备查。5、验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入帐。如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；必须严格把好植入性耗材的质量关。6、供应科须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票，当月入帐，当月出帐，做到日清月结，月末无库存。7、对植入性材料的使用质量和安全性控制和反馈方面,采用多种形式及时了解各类在用材料的质量情况及用户的满意度情况，要求供应材料的经销商提供医用材料的质量保证书等。三、材料保管制度（一）库房保管员应认真核对发票、品名、规格、数量、单位、单价、金额、有效期及外包装等是否有误，发现问题应及时与采购员联系，并有权退货，严格把握入库物品的质量关。（二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。应保持仓库的整洁性，条理性，在现有条件上尽量做到仓库规格化。（三）每天对于医用材料库房内环境进行检查，确保医用材料库房的温度保持在10C-30C，湿度保持在30%-60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并上报上级领导。（四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1、医用材料与非医用材料、一次性使用无菌医用材料与其他医用材料应分开存放。2、危险品与其他医用材料分开存放。3、医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施。4、医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码。5、有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施。6、临床使用小仓库应符合产品的储存要求。（五）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁，严禁吸烟。做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生，保证库房的安全。（六）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，减少发货过程的差错。（七）库房保管应经常巡回检查器材质量，过期失效、淘汰、霉烂、变质的器材分开存放并做好标记，及时办理报废手续。（八）库房保管应每月了解各部门需求及物品使用情况,做好库存物品预算工作，严防库房物资积压。（九）每月月末对库房物品进行核对，做到帐物相符。四、领物、配送制度/流程各部门应根据节约原则，对办公用品、医用材料和低值易耗品按实际数量每月作一次预算，并于月底前将预算单交至供应科，供应科综合各科预算，制定下月材料进货计划。（一）日常办公用品领物1、每月初，先由领物部门主任或护士长根据科室月计划单从物流请领系统上发送《科室材料领用申请单》2、供应科接收申领单对其进行审核，并编制《医院材料出库单》，进行出库。3、仓库保管员根据出库单配货，领用科室提货。4、部门主任或护士长核对，收货确认，完成领物。（二）医用耗材配送1、每日各临床科室按实际消耗和需求在物流系统上提交《科室材料领用申请单》。2、供应科接收申领单并依据按时发放原则进行审核编制出库单，仓库保管员根据出库单配货。3、送货员核对后对各科室进行送货上门。4、部门主任或护士长核对，收货，签字确认，完成送货。（三）各科室及部门如需要新增耗材，按新增耗材流程采购，各部门不得擅自外出购物。（四）凡遇抢救病人急需的物品可随时随领。（五）物品进出库及出入库帐务流程均须严格按照相关财务制度执行。（六）加强防盗意识，非本科工作人员一律不得进仓库内领用物品。五、出入库帐务执行制度（一）出入库帐务员应及时处理发票入帐、出帐工作,发票要仔细核对品名、规格、数量、价格及供应商等。品号要配对正确，做到日帐日清，月帐月清，数据输入准确无误。（二）认真核对好医用材料、办公用品的发票。（三）尽力掌握各类物品的代码、单位、金额、数量（包装），便于工作。（四）管理和保管好《材料出库单》、《材料入库单》等资料，保证资料齐全、整洁，便于各部门查询。六、材料帐务核算制度（一）库房保管员每月一次进行库房帐物清查，确保帐物相符，发现问题，查清原因，及时纠正，做到物资管理的动态平衡。（二）通知各科室每年一次自查固定资产，做到帐物相符，同时由供应科协同科室统筹安排检查。（三）每月生成各类材料的月报表，与财务科进行核对，确保帐帐相符，各类汇总报表清查、核算无误后归档保存。七、库房消防安全管理制度（一）保持库房整洁，做到防鼠、防虫、防火、防水、防爆等工作。（二）库房内严禁吸烟，不得使用明火，下班后由专人负责检查电灯、电气设备是否关闭，门窗是否落锁。（三）仓库内需配备足够的灭火器材，安放于醒目位置，但不得占用和堵塞消防疏散通道